Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica | 19/09/2019 |
Area Tecnica reg.gen. 963 del 19/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 03.09.2019 A FAVORE DI DAL BOSCO ENGINEERING SRL DI SOAVE (VR) PER LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SETTIMO CUP J69E19000410001 - SMARTCIG N. ZCB28B0FA7 |
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| Area Tecnica | 18/09/2019 |
Area Tecnica reg.gen. 961 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE: FATTURE DITTA SOENERGY SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS IN ADESIONE CONSIP DEL MESE DI AGOSTO 2019 CIG Z8A2482021 |
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| Area Tecnica | 18/09/2019 |
Area Tecnica reg.gen. 960 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE FT. N. 228 DELLA DITTA AMBROSI ANGELO SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BALCONI DI PESCANTINA - ZF729863C7 |
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| Area Tecnica | 18/09/2019 |
Area Tecnica reg.gen. 959 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE FT. N. 207/PA DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - SMART CIG. ZB927EB8A2 |
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| Area Tecnica | 18/09/2019 |
Area Tecnica reg.gen. 958 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE FT. N. 03/PA DELLA DITTA EDEM SRL UNIPERSONALE DI VERONA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SETTIMO DI PESCANTINA CUP J69E19000210004 CIG. 7878935ED5 |
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| Area Servizi alla Persona | 18/09/2019 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 962 del 18/09/2019 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 07.01.2020 al 30.06.2023 - APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
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| Area Servizi alla Persona | 18/09/2019 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 957 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 66/E RELATIVA AL CENTRO ANZIANI I.P.A.B. DI BUSSOLENGO PER COMPARTECIPAZIONE RETTE OSPITI MESE DI AGOSTO 2019. |
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| Area Amministrativa | 17/09/2019 |
Area Amministrativa reg.gen. 956 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2019-PA DEL 06.09.2019 ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER REALIZZAZIONE VIDEO TURISTICO PROMOZIONALE |
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| Area Tecnica | 16/09/2019 |
Area Tecnica reg.gen. 951 del 16/09/2019 LIQUIDAZIONE FT. N. 43 DELLA DITTA EDILPITTURE DI FERIOTTI E. DI COLOGNOLA AI COLLI RELATIVA AI LAVORI DI TINTEGGIATURA EX FEMMINILI IC1 DI PESCANTINA - SMART CIG. Z8C2921971 |
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| Area Servizi alla Persona | 16/09/2019 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 955 del 16/09/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI AL CFP ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 CIG. Z9625DBD35 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1004 DEL 31/08/2019 E NOTA DI ACCREDITO N. 31 DEL 31/08/2019 A RETTIFICA DELLA FATT. N. 827 DEL 31/07/2019 |
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| Area Servizi alla Persona | 16/09/2019 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 954 del 16/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SPAZIO APERTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI MESE DI LUGLIO 2019 - CIG 7451271758. |
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| Area Servizi alla Persona | 16/09/2019 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 953 del 16/09/2019 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 812 DEL 02.08.2019 PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ERRATA ALLA CARTOLERIA LA PERGAMENA |
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| Area Servizi alla Persona | 16/09/2019 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 952 del 16/09/2019 IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CERIMONIA COMMEMORATIVA EX INTERNATI 2019" |
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| Area Finanziaria | 16/09/2019 |
Area Finanziaria reg.gen. 950 del 16/09/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019140002722 DEL 01/08/2019 EMESSA DALLA SOCIETA' "ABACO SPA" PER COMPENSI E SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - MESE LUGLIO 2019 - DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 21/12/2016. |
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| Servizio Polizia Municipale | 14/09/2019 |
Servizio Polizia Municipale reg.gen. 949 del 14/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/PA ALLA DITTA SICONTRAF SRL PER LA FORNITURA DI ARMADI PER DISSUASORI DI VELOCITA'. |
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