num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
1 | 1 | 9999999 | 43.390,00 | 43.390,00 | PAOLUCCI LUCA | ZCB33A4C05 | SALDO Fatt.n. 2599 del 11/12/2021 Rep. 49156 del 07/12/2021 cessione volontaria Parrocchia Pescantina//Comune di Pescantina | 13-01-22 | 129013 | 0 | 890 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 21-01-22 |
2 | 1 | 9999999 | 4.920,26 | 4.920,26 | CALABRESE GUIDO E FRANCO S.R.L | Z0032E844A | SALDO Fatt.n. 424 del 29/11/2021 Lavori di tinteggiatura pareti interne presso la Scuola Infanzia di Settimo di Pescantina (VR). Riferimenti: Det.n.989/2021 - Cap. 1250/18 - Imp. n.743/2021 - Cup J67H21006090004 - Smartcig Z0032E844A | 17-01-22 | 125018 | 0 | 743 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 24-01-22 |
3 | 1 | 9999999 | 465,80 | 465,80 | SSD SPERI FIGHT CLUB | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA CAMPIONATI ITALIANI ELITE DI BOXE FASE REGIONALE | 17-01-22 | 67001 | 0 | 948 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24-01-22 |
4 | 1 | 9999999 | 120,82 | 120,82 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2964/PA del 30/11/2021 FATTURA | 17-01-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24-01-22 |
5 | 1 | 9999999 | 6.173,20 | 6.173,20 | 4 EMME SERVICE SPA | Z9E3329DD1 | SALDO Fatt.n. 2526/2021/V8 del 07/12/2021 Contratto/Ordine DET. 976 Del 2021-09-29 | 17-01-22 | 119014 | 0 | 734 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 24-01-22 |
6 | 1 | 9999999 | 376,86 | 376,86 | UNICREDIT S.P.A. | | MENON ALESSANDRO PERMESSI RETRIBUITI ART 70 D. LGS N. 267/2000 TERZO TRIMESTRE 2021 | 17-01-22 | 2106 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 24-01-22 |
7 | 1 | 9999999 | 3.196,00 | 3.196,00 | MERITO SRL | ZBF3288E32 | ACCONTO Fatt.n. 240 del 06/12/2021 | 17-01-22 | 6008 | 0 | 710 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24-01-22 |
8 | 1 | 9999999 | 5.319,20 | 5.319,20 | MERITO SRL | ZBF3288E32 | ACCONTO Fatt.n. 240 del 06/12/2021 | 17-01-22 | 31002 | 0 | 707 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 24-01-22 |
9 | 1 | 9999999 | 5.514,40 | 5.514,40 | MERITO SRL | ZBF3288E32 | ACCONTO Fatt.n. 240 del 06/12/2021 | 17-01-22 | 31002 | 0 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 24-01-22 |
10 | 1 | 9999999 | 1.952,40 | 1.952,40 | MERITO SRL | ZBF3288E32 | SALDO Fatt.n. 240 del 06/12/2021 | 17-01-22 | 31002 | 0 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 24-01-22 |
11 | 1 | 9999999 | 799,60 | 799,60 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | ACCONTO Fatt.n. 167/E del 14/12/2021 | 17-01-22 | 102001 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-01-22 |
12 | 1 | 9999999 | 292,81 | 292,81 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 167/E del 14/12/2021 | 17-01-22 | 102001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-01-22 |
13 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 1830 del 30/11/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 17-01-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-01-22 |
14 | 1 | 9999999 | 805,20 | 3.746,05 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 73/FEB del 07/12/2021 FATTURA VENDITA BENI PA | 17-01-22 | 91001 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 24-01-22 |
14 | 2 | 9999999 | 2.940,85 | 3.746,05 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1547/FEL del 07/12/2021 FATTURA VENDITA PA | 17-01-22 | 91001 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 24-01-22 |
15 | 1 | 9999999 | 160,75 | 160,75 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z493171AC0 | SALDO Fatt.n. 3634/E del 30/11/2021 | 17-01-22 | 17001 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-22 |
16 | 1 | 9999999 | 1.531,20 | 1.531,20 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 7601335414 | SALDO Fatt.n. 848/FE/2 del 27/12/2021 FATTURA IMMEDIATA | 17-01-22 | 56002 | 0 | 836 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 24-01-22 |
17 | 1 | 9999999 | 61,37 | 61,37 | TIM S.P.A. | Z0921F7AF1 | SALDO Fatt.n. 7X04158045 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 17-01-22 | 12002 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 24-01-22 |
18 | 1 | 9999999 | 36.731,35 | 36.731,35 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001900/PA del 13/12/2021 | 17-01-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 24-01-22 |
19 | 1 | 9999999 | 608,17 | 608,17 | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | Z18309D5F2 | SALDO Fatt.n. 910/00002 del 10/12/2021 | 17-01-22 | 12001 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 24-01-22 |
20 | 1 | 9999999 | 390,03 | 390,03 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2021140004296 del 07/12/2021 | 17-01-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 24-01-22 |
21 | 1 | 9999999 | 1.281,00 | 1.281,00 | FALEGNAMERIA FASOLI CLAUDIO E C. SNC | Z89340737E | SALDO Fatt.n. 25 del 10/12/2021 FATTURA PER FORNITURA PARETI DIVISORIE | 17-01-22 | 26003 | 0 | 1184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24-01-22 |
22 | 1 | 9999999 | 9.544,16 | 9.544,16 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1285 del 13/12/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 17-01-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 24-01-22 |
23 | 1 | 9999999 | 1.202,73 | 1.202,73 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1284 del 13/12/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 17-01-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-01-22 |
24 | 1 | 9999999 | 90,00 | 90,00 | PUBLIKA SRL | | SALDO Fatt.n. 2913/PA del 14/12/2021 | 17-01-22 | 6010 | 0 | 831 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 24-01-22 |
25 | 1 | 9999999 | 1.199,31 | 1.199,31 | AMBROSINI PAOLO | Z13338BB6B | SALDO Fatt.n. PA0029 del 10/11/2021 SC. N° 5 DEL 10/11/21 | 17-01-22 | 59003 | 0 | 869 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 24-01-22 |
26 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | CIPRIANI LUCIA | Z15338B9FF | SALDO Fatt.n. 77 del 22/11/2021 | 17-01-22 | 59003 | 0 | 872 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 24-01-22 |
27 | 1 | 9999999 | 1.200,00 | 1.200,00 | LIBRERIE GIUNTI S.R.L. | Z15338BAFA | SALDO Fatt.n. 2021013978 del 13/12/2021 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO LUGAGNANO C/O C.C. LA GRANDE MELA - VIA TRENTINO, LOC. LE POZZE - | 17-01-22 | 59003 | 0 | 870 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 24-01-22 |
28 | 1 | 9999999 | 4.607,00 | 4.607,00 | STUDIO VISCONTI SAS DI LUIGI VISCONTI & C | Z622B37CA2 | ACCONTO Fatt.n. 32/21 PA del 03/12/2021 | 18-01-22 | 81001 | 0 | 928 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 24-01-22 |
29 | 1 | 9999999 | 2.437,98 | 2.437,98 | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | Z152BE7874 | ACCONTO Fatt.n. 998/00002 del 13/12/2021 | 18-01-22 | 6001 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24-01-22 |
30 | 1 | 9999999 | 124,04 | 124,04 | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | Z152BE7874 | SALDO Fatt.n. 998/00002 del 13/12/2021 | 18-01-22 | 6001 | 0 | 1230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24-01-22 |
31 | 1 | 9999999 | 38,43 | 38,43 | TIM S.P.A. | Z1B187A530 | SALDO Fatt.n. 8E00740445 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 18-01-22 | 12002 | 0 | 1060 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 24-01-22 |
32 | 1 | 9999999 | 14,01 | 2.705,93 | VERONA IRRIGAZIONE SNC | ZD63274FDC | SALDO Fatt.n. 643 del 17/12/2021 | 18-01-22 | 94002 | 0 | 609 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-01-22 |
32 | 2 | 9999999 | 2.691,92 | 2.705,93 | VERONA IRRIGAZIONE SNC | ZD63274FDC | SALDO Fatt.n. 641 del 09/12/2021 | 18-01-22 | 94002 | 0 | 609 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-01-22 |
33 | 1 | 9999999 | 9.988,07 | 9.988,07 | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 80831190D1 | SALDO Fatt.n. 2057. 20006/ 2021 del 16/12/2021 FATTURA | 18-01-22 | 6001 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 24-01-22 |
34 | 1 | 9999999 | 906,00 | 906,00 | CHESINI S.R.L. | ZD634074A3 | ACCONTO Fatt.n. P0000000001 del 14/12/2021 Fattura Vendita PA | 18-01-22 | 74005 | 0 | 1002 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-01-22 |
35 | 1 | 9999999 | 558,00 | 558,00 | CHESINI S.R.L. | ZD634074A3 | SALDO Fatt.n. P0000000001 del 14/12/2021 Fattura Vendita PA | 18-01-22 | 74006 | 0 | 1003 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-01-22 |
36 | 1 | 9999999 | 34.819,40 | 34.819,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 7601335414 | SALDO Fatt.n. 807/FE/2 del 02/12/2021 FATTURA IMMEDIATA | 19-01-22 | 56002 | 0 | 835 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 24-01-22 |
37 | 1 | 9999999 | 2.741,02 | 2.741,02 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 7601335414 | SALDO Fatt.n. 806/FE/2 del 02/12/2021 FATTURA IMMEDIATA | 19-01-22 | 56002 | 0 | 836 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 24-01-22 |
38 | 1 | 9999999 | 5.000,00 | 5.000,00 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | CONTRIBUTO PROGETTO ORTO SOCIALE | 19-01-22 | 107022 | 0 | 668 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24-01-22 |
39 | 1 | 9999999 | 113,64 | 113,64 | PIZZIGHELLA LORETA | Z1F314D0E0 | SALDO Fatt.n. 2 del 17/12/2021 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 371 IN DATA 20.04.2021 | 19-01-22 | 61005 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-01-22 |
40 | 1 | 9999999 | 59.438,66 | 59.438,66 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332110004111 del 28/10/2021 ALTRI SERVIZI | 19-01-22 | 77001 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 24-01-22 |
41 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 20-01-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-01-22 |
42 | 1 | 0 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL ENTE | 20-01-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-01-22 |
47 | 1 | 9999999 | 420,10 | 420,10 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 20-01-22 | 5501 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 27-01-22 |
64 | 1 | 9999999 | 589,13 | 589,13 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 20-01-22 | 28004 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-01-22 |
65 | 1 | 0 | 155,36 | 155,36 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL ENTE | 20-01-22 | 28004 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-01-22 |
66 | 1 | 0 | 55,48 | 55,48 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P. | 20-01-22 | 28004 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-01-22 |
67 | 1 | 9999999 | 63,70 | 63,70 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 20-01-22 | 28004 | 0 | 1219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-01-22 |
84 | 1 | 9999999 | 530,10 | 530,10 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 20-01-22 | 32004 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 27-01-22 |
85 | 1 | 9999999 | 77,00 | 77,00 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 20-01-22 | 32004 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 27-01-22 |
121 | 1 | 9999999 | 187.544,23 | 187.544,23 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | ACCONTO Fatt.n. 254/236 del 20/12/2021 QUOTA COMUNI III QUADRIM. 2021 | 20-01-22 | 106017 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 25-01-22 |
122 | 1 | 9999999 | 15.336,81 | 15.336,81 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | SALDO Fatt.n. 254/236 del 20/12/2021 QUOTA COMUNI III QUADRIM. 2021 | 20-01-22 | 106017 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 25-01-22 |
123 | 1 | 9999999 | 1.415,36 | 2.878,14 | ANCI DIGITALE S.p.A. | ZEE332D4B7 | SALDO Fatt.n. 5036 del 16/07/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 20-01-22 | 39003 | 0 | 1165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-01-22 |
123 | 2 | 9999999 | 1.462,78 | 2.878,14 | ANCI DIGITALE S.p.A. | ZEE332D4B7 | SALDO Fatt.n. 5242 del 16/07/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 20-01-22 | 39003 | 0 | 1165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-01-22 |
124 | 1 | 9999999 | 8.013,00 | 8.013,00 | COMUNE DI BUSSOLENGO | | RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA DI GARA ATTRIBUITA ALLA CUC CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI PESCANTINA PER IL PERIODO 07.01.2020 - 30.06.2023 | 20-01-22 | 42006 | 0 | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 25-01-22 |
125 | 1 | 9999999 | 1.103,00 | 1.103,00 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 114/N del 16/12/2021 utente cod. 6667 Retta mese di Novembre 2021 | 20-01-22 | 102001 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-01-22 |
126 | 1 | 9999999 | 351,00 | 351,00 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 581/Z del 16/12/2021 | 20-01-22 | 102001 | 0 | 663 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-01-22 |
127 | 1 | 9999999 | 1.165,10 | 1.165,10 | PUBLIKA SERVIZI SRL | ZAA3113C58 | SALDO Fatt.n. 1247/10 del 10/12/2021 | 20-01-22 | 12004 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 25-01-22 |
128 | 1 | 9999999 | 2.550,00 | 2.550,00 | DF DI FRANCHI STEFANO | Z94329BB60 | SALDO Fatt.n. 52 del 24/12/2021 | 20-01-22 | 61005 | 0 | 636 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-01-22 |
130 | 1 | 9999999 | 10.980,00 | 10.980,00 | EMMECI DI CHESINI MARCO S.R.L. | ZDE3351BB4 | SALDO Fatt.n. 470 del 21/12/2021 | 21-01-22 | 74006 | 0 | 764 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-22 |
131 | 1 | 9999999 | 25.437,00 | 25.437,00 | EMMECI DI CHESINI MARCO S.R.L. | ZD5324026D | SALDO Fatt.n. 469 del 21/12/2021 | 21-01-22 | 74006 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-01-22 |
132 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | PUBLIKA SRL | Z0032B897C | ACCONTO Fatt.n. 3419/PA del 27/12/2021 | 21-01-22 | 6010 | 0 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 26-01-22 |
133 | 1 | 9999999 | 2.500,00 | 2.500,00 | PUBLIKA SRL | Z0032B897C | SALDO Fatt.n. 3419/PA del 27/12/2021 | 21-01-22 | 6110 | 0 | 687 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 26-01-22 |
134 | 1 | 9999999 | 89.143,47 | 89.143,47 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1614/FEL del 22/12/2021 FATTURA VENDITA PA | 21-01-22 | 91001 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-01-22 |
135 | 1 | 9999999 | 1.763,88 | 1.763,88 | GRUPPO SINERGIA S.R.L. | Z5C2FA3264 | SALDO Fatt.n. 4/88 del 27/12/2021 VENDITA | 21-01-22 | 81002 | 0 | 1344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-01-22 |
136 | 1 | 9999999 | 48.069,00 | 48.069,00 | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. | 8873553F92 | ACCONTO Fatt.n. 00281 del 21/12/2021 | 21-01-22 | 74006 | 0 | 715 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-22 |
137 | 1 | 9999999 | 127.733,02 | 127.733,02 | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. | 8873553F92 | SALDO Fatt.n. 00281 del 21/12/2021 | 21-01-22 | 74014 | 0 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-22 |
138 | 1 | 9999999 | 3.392,99 | 3.392,99 | ARREDO PARK DI CORSI G. E LAVA | Z6733D02B1 | SALDO Fatt.n. 216/PA del 22/12/2021 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 21-01-22 | 91010 | 0 | 939 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 26-01-22 |
139 | 1 | 9999999 | 26,78 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582943 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
139 | 2 | 9999999 | 28,61 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582939 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
139 | 3 | 9999999 | 44,39 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582942 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
139 | 4 | 9999999 | 72,84 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582944 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
139 | 5 | 9999999 | 80,05 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582940 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
139 | 6 | 9999999 | 135,36 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582941 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
139 | 7 | 9999999 | 350,58 | 738,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42105582945 del 24/12/2021 gas naturale periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 21-01-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-01-22 |
140 | 1 | 9999999 | 16.165,00 | 16.165,00 | SER.I.T. S.R.L. | Z4132C8847 | SALDO Fatt.n. 72/FEB del 07/12/2021 FATTURA VENDITA BENI PA | 21-01-22 | 91010 | 0 | 675 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 26-01-22 |
141 | 1 | 9999999 | 18,97 | 645,03 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 462 SP del 16/12/2021 FATTURA | 21-01-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-01-22 |
141 | 2 | 9999999 | 41,36 | 645,03 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 460 SP del 16/12/2021 FATTURA | 21-01-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-01-22 |
141 | 3 | 9999999 | 143,07 | 645,03 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 459 SP del 16/12/2021 FATTURA | 21-01-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-01-22 |
141 | 4 | 9999999 | 177,50 | 645,03 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 461 SP del 16/12/2021 FATTURA | 21-01-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-01-22 |
141 | 5 | 9999999 | 264,13 | 645,03 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 463 SP del 16/12/2021 FATTURA | 21-01-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-01-22 |
142 | 1 | 9999999 | 7.246,95 | 7.246,95 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Z6125BC89C | SALDO Fatt.n. 3020067715 del 17/12/2021 | 21-01-22 | 15001 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25-01-22 |
143 | 1 | 9999999 | 122,88 | 3.222,58 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8197910956 | SALDO Fatt.n. 004181420556 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR | 24-01-22 | 42004 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-22 |
143 | 2 | 9999999 | 243,40 | 3.222,58 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8197910956 | SALDO Fatt.n. 004181420555 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR | 24-01-22 | 42004 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-22 |
143 | 3 | 9999999 | 752,89 | 3.222,58 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8197910956 | SALDO Fatt.n. 004181420557 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR | 24-01-22 | 42004 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-22 |
143 | 4 | 9999999 | 1.002,84 | 3.222,58 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8197910956 | SALDO Fatt.n. 004181420554 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR | 24-01-22 | 42004 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-22 |
143 | 5 | 9999999 | 1.100,57 | 3.222,58 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8197910956 | SALDO Fatt.n. 004181420558 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR | 24-01-22 | 42004 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-01-22 |
144 | 1 | 9999999 | 337,62 | 337,62 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | Z6F327527E | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001848 del 22/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 24-01-22 | 17001 | 0 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-01-22 |
145 | 1 | 9999999 | 292.600,00 | 292.600,00 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 060920210000000018 del 20/12/2021 060920210000000000000018F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO | 24-01-22 | 130050 | 0 | 938 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28-01-22 |
146 | 1 | 9999999 | 429,83 | 429,83 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | ZA33407599 | SALDO Fatt.n. 3934/E del 27/12/2021 | 24-01-22 | 41001 | 0 | 1004 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-01-22 |
147 | 1 | 9999999 | 666,23 | 666,23 | ANAS DIREZIONE GENERALE SPA | | SALDO Fatt.n. 0074002320 del 07/12/2021 Fatt. LiceConcess. | 26-01-22 | 32801 | 0 | 1517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27-01-22 |
148 | 1 | 9999999 | 138,90 | 138,90 | PLANETEL SRL | ZAB2D826BA | SALDO Fatt.n. 3022/PA del 20/12/2021 FATTURA | 26-01-22 | 12002 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 28-01-22 |
149 | 1 | 9999999 | 1.162,86 | 1.162,86 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z5A271E4EE | SALDO Fatt.n. PJ04834900 del 31/12/2021 DET N. 200 DEL 27/02/2019 | 26-01-22 | 22001 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28-01-22 |
150 | 1 | 9999999 | 887,05 | 887,05 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ARL | 7980587CB8 | CONTRIBUTO REGIONALE AGGIUNTIVO ANNO 2021 ASILO NIDO I MULINI DELL ADIGE | 26-01-22 | 99003 | 0 | 1049 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-01-22 |
151 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 26-01-22 | 107005 | 0 | 1515 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-01-22 |
152 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 26-01-22 | 107005 | 0 | 1514 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-01-22 |
153 | 1 | 9999999 | 1.915,00 | 1.915,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 26-01-22 | 107005 | 0 | 1513 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-01-22 |
154 | 1 | 9999999 | 1.400,00 | 1.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 26-01-22 | 107005 | 0 | 1512 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-01-22 |
155 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 26-01-22 | 107005 | 0 | 1511 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-01-22 |
156 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 26-01-22 | 107005 | 0 | 1510 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28-01-22 |
158 | 1 | 9999999 | 899,25 | 899,25 | CAMBIELLI EDILFRIULI SPA | Z6F327527E | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001941 del 31/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 26-01-22 | 17001 | 0 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-01-22 |
159 | 1 | 9999999 | 931,00 | 931,00 | RUGA MARIA | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI MOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 26-01-22 | 95501 | 0 | 1525 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 28-01-22 |
160 | 1 | 9999999 | 50,00 | 50,00 | RIGHETTI RENATA | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI MOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 26-01-22 | 95501 | 0 | 1526 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 28-01-22 |
161 | 1 | 9999999 | 1.789,36 | 1.789,36 | RIGHETTI MATTEO | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI MOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 26-01-22 | 95501 | 0 | 1527 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 28-01-22 |
162 | 1 | 9999999 | 2.020,50 | 2.020,50 | DONATELLI ARIANNA | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI MOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 26-01-22 | 95501 | 0 | 1528 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 28-01-22 |
163 | 1 | 9999999 | 250,00 | 250,00 | QUARELLA DAVIDE | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI MOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 26-01-22 | 95501 | 0 | 1529 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 28-01-22 |
164 | 1 | 9999999 | 2.410,00 | 2.410,00 | ITAS MUTUA | Z67348F3CB | POLIZZA INFORTUNI M13566974 ITAS MUTUA CIG Z67348F3CB | 26-01-22 | 32005 | 0 | 1257 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 28-01-22 |
165 | 1 | 9999999 | 4.900,00 | 4.900,00 | AIG EUROPE S.A. | Z4D348F4A1 | POLIZZA DI TUTELA LEGALE DITTA AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER LITALIA CIG Z4D348F4A1 | 26-01-22 | 32005 | 0 | 1256 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 28-01-22 |
166 | 1 | 9999999 | 6.313,39 | 6.313,39 | VITTORIA ASSICURAZIONI | Z48348F443 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) N.167.013.0000136554 E CVT VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI VEICOLI | 26-01-22 | 32005 | 0 | 1258 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 28-01-22 |
167 | 1 | 9999999 | 18.800,00 | 18.800,00 | ITAS MUTUA | Z70348F347 | SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS | 26-01-22 | 32005 | 0 | 1259 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 28-01-22 |
168 | 1 | 9999999 | 58.313,25 | 58.313,25 | CURTIS S.R.L. | 896759557F | SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCTO CIG PADRE 8877525D5F - CIG DERIVATO 896759557F | 26-01-22 | 32005 | 0 | 1533 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 28-01-22 |
169 | 1 | 9999999 | 2.410,72 | 2.410,72 | FONTANA GROUP S.R.L. | Z7730C1F66 | SALDO Fatt.n. 000065/S del 16/12/2021 | 26-01-22 | 111003 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-01-22 |
170 | 1 | 9999999 | 115,00 | 115,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1260 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
171 | 1 | 9999999 | 245,00 | 245,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1261 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
172 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1262 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
173 | 1 | 9999999 | 75,00 | 75,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1263 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
174 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1264 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
175 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1265 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
176 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1266 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
177 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE GENNAIO IMMOBILE AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO SITO IN PESCANTINA VIA SACCO N. 2/G DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E RICOVERO AUTOMEZZI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO REP. N. 3886 DEL 24.03.2015 | 26-01-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 28-01-22 |
178 | 1 | 9999999 | 195,00 | 195,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
179 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1269 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
180 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1271 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
181 | 1 | 9999999 | 295,00 | 295,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1276 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
182 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 26-01-22 | 105907 | 0 | 1272 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-01-22 |
183 | 1 | 9999999 | 146,40 | 1.024,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2985/PA del 20/12/2021 FATTURA | 27-01-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01-02-22 |
183 | 2 | 9999999 | 146,40 | 1.024,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 3124/PA del 20/12/2021 FATTURA | 27-01-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01-02-22 |
183 | 3 | 9999999 | 146,40 | 1.024,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 3140/PA del 20/12/2021 FATTURA | 27-01-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01-02-22 |
183 | 4 | 9999999 | 146,40 | 1.024,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 3027/PA del 20/12/2021 FATTURA | 27-01-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01-02-22 |
183 | 5 | 9999999 | 146,40 | 1.024,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 3108/PA del 20/12/2021 FATTURA | 27-01-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01-02-22 |
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185 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1273 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
186 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1274 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
187 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1275 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
188 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
189 | 1 | 9999999 | 322,00 | 322,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1280 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
190 | 1 | 9999999 | 115,00 | 115,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1282 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
191 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1286 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
192 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1283 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
193 | 1 | 9999999 | 315,00 | 315,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1287 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
194 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1289 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
195 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1291 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
196 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1293 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
197 | 1 | 9999999 | 338,00 | 338,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1295 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
198 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1303 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
199 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1305 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
200 | 1 | 9999999 | 182,40 | 182,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1301 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
201 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1307 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
202 | 1 | 9999999 | 135,00 | 135,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1308 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
203 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1310 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
204 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1312 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
205 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1314 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
206 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1317 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
207 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1319 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
208 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
209 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1323 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
210 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1325 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
211 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1327 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
212 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1332 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
213 | 1 | 9999999 | 130,00 | 130,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1333 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
214 | 1 | 9999999 | 170,00 | 170,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
215 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1336 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
216 | 1 | 9999999 | 171,00 | 171,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1337 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
217 | 1 | 9999999 | 190,00 | 190,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1338 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
218 | 1 | 9999999 | 285,00 | 285,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1340 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
219 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
220 | 1 | 9999999 | 210,00 | 210,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1345 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
221 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1270 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
222 | 1 | 9999999 | 131,00 | 131,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1347 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
223 | 1 | 9999999 | 160,00 | 160,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1349 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
224 | 1 | 9999999 | 152,00 | 152,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1351 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
225 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1355 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
226 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 27-01-22 | 105907 | 0 | 1357 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 01-02-22 |
227 | 1 | 9999999 | 42,63 | 42,63 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | 225 1 XV 2459 00 CORRISPETTIVO TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE 2021 UTENZA DPR 634/94 MCTC MOTORIZZAZIONE CIVILE | 27-01-22 | 39003 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-02-22 |
228 | 1 | 9999999 | 38,57 | 38,57 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | 225 1 XV 2459 00 CORRISPETTIVO TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE 2021 UTENZA DPR 634/94 MCTC MOTORIZZAZIONE CIVILE | 27-01-22 | 39003 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-02-22 |
229 | 1 | 9999999 | 104,34 | 104,34 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | 225 1 XV 2459 00 CORRISPETTIVO TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE 2021 UTENZA DPR 634/94 MCTC MOTORIZZAZIONE CIVILE | 27-01-22 | 39003 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-02-22 |
230 | 1 | 9999999 | 10.000,00 | 10.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO PRIMA PARTE A.S. 2021/2022 | 27-01-22 | 57001 | 0 | 947 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 02-02-22 |
231 | 1 | 9999999 | 10.000,00 | 10.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO PRIMA PARTE A.S. 2021/2022 | 27-01-22 | 57001 | 0 | 946 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 02-02-22 |
232 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
233 | 1 | 9999999 | 1.486,62 | 1.486,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
234 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
235 | 1 | 9999999 | 657,68 | 657,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
236 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
237 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
238 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
239 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
240 | 1 | 9999999 | 713,38 | 713,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 DEL 07/04/2020 | 27-01-22 | 105905 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
241 | 1 | 9999999 | 86,62 | 86,62 | SEMPREBONI MATTEO | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
242 | 1 | 9999999 | 730,00 | 730,00 | CAZZADORI GIUSEPPE | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
243 | 1 | 9999999 | 50,00 | 50,00 | CAZZADORI GIUSEPPE | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
244 | 1 | 9999999 | 50,00 | 50,00 | KIYADI YAAKOB SAJID | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
245 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | MANGANOTTI ILENIA | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
246 | 1 | 9999999 | 225,00 | 225,00 | EL BANAOUI AMAL | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
247 | 1 | 9999999 | 205,00 | 205,00 | KIYADI ZAKARIAA TAHER | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
248 | 1 | 9999999 | 205,00 | 205,00 | BENSA PAULINA | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 27-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
249 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OSEIKHENA MICKEL EHIREME | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 28-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
250 | 1 | 9999999 | 250,00 | 250,00 | OSEIKHENA GABRIEL EHIZOJIE | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 28-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
251 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | HARAM OMAR | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 28-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
252 | 1 | 9999999 | 175,00 | 175,00 | KIYADI YAAKOB SAJID | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VII ANNUALITA | 28-01-22 | 105905 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
253 | 1 | 9999999 | 90,00 | 90,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1360 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
254 | 1 | 9999999 | 339,00 | 339,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1362 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
255 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1364 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
256 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1367 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
257 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1369 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
258 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
259 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1372 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
260 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1379 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
261 | 1 | 9999999 | 295,00 | 295,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1381 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
262 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1382 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
263 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1385 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
264 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1388 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
265 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1389 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
266 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1391 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
267 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
268 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
269 | 1 | 9999999 | 216,80 | 216,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
270 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1400 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
271 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1398 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
272 | 1 | 9999999 | 115,00 | 115,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1402 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
273 | 1 | 9999999 | 380,00 | 380,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1404 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
274 | 1 | 9999999 | 100,08 | 100,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1406 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
275 | 1 | 9999999 | 171,00 | 171,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1408 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
276 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1410 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
277 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1413 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
278 | 1 | 9999999 | 195,50 | 195,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1415 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
279 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1417 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
280 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1419 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
281 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1421 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
282 | 1 | 9999999 | 240,00 | 240,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1423 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
283 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1425 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
284 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1427 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
285 | 1 | 9999999 | 535,00 | 535,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1429 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
286 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1431 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
287 | 1 | 9999999 | 325,00 | 325,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1435 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
288 | 1 | 9999999 | 336,80 | 336,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
289 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1438 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
290 | 1 | 9999999 | 115,00 | 115,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1444 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
291 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
292 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1441 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
293 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1446 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
294 | 1 | 9999999 | 170,00 | 170,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
295 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1450 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
296 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1452 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
297 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
298 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1455 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
299 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
300 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1461 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
301 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1464 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
302 | 1 | 9999999 | 75,00 | 75,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1466 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
303 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1468 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
304 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1471 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
305 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1473 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
306 | 1 | 9999999 | 365,00 | 365,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1475 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
307 | 1 | 9999999 | 249,00 | 249,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1477 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
308 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1479 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
309 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1478 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
310 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1476 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
311 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1474 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
312 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1472 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
313 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1470 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
314 | 1 | 9999999 | 199,00 | 199,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1469 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
315 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1467 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
316 | 1 | 9999999 | 399,58 | 399,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1465 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
317 | 1 | 9999999 | 190,00 | 190,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1463 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
318 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1462 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
319 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1460 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
320 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
321 | 1 | 9999999 | 170,00 | 170,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
322 | 1 | 9999999 | 135,00 | 135,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1454 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
323 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1451 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
324 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
325 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
326 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
327 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1445 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
328 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1443 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
329 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1442 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
330 | 1 | 9999999 | 560,00 | 560,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 28-01-22 | 105907 | 0 | 1439 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 02-02-22 |
331 | 1 | 9999999 | 562,51 | 562,51 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 9032/D del 10/12/2021 | 28-01-22 | 15002 | 0 | 960 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 03-02-22 |
332 | 1 | 9999999 | 525,55 | 525,55 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 8634/D del 10/12/2021 | 28-01-22 | 39006 | 0 | 1157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 03-02-22 |
333 | 1 | 9999999 | 127,58 | 127,58 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 246/D del 10/01/2022 | 28-01-22 | 39006 | 0 | 1157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 03-02-22 |
334 | 1 | 9999999 | 16,71 | 16,71 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140000229 del 10/01/2022 | 28-01-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 03-02-22 |
335 | 1 | 9999999 | 5.282,60 | 5.282,60 | KIBERNETES SRL | Z322BB8B59 | SALDO Fatt.n. 0000091/SPLIT del 11/01/2022 | 28-01-22 | 12401 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 03-02-22 |
336 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI | | QUOTA ASSOCIATIVA ANCOT ANNO 2021 | 28-01-22 | 70103 | 0 | 830 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02-02-22 |
337 | 1 | 9999999 | 37,50 | 37,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BONUS A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2021 | 28-01-22 | 107033 | 0 | 1223 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-02-22 |
338 | 1 | 9999999 | 541,66 | 541,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BONUS A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2021 | 28-01-22 | 107033 | 0 | 1222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-02-22 |
339 | 1 | 9999999 | 700,00 | 700,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BONUS A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2021 | 28-01-22 | 107033 | 0 | 1224 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-02-22 |
340 | 1 | 9999999 | 650,00 | 650,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BONUS A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2021 | 28-01-22 | 107033 | 0 | 1221 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02-02-22 |
341 | 1 | 9999999 | 6.218,02 | 6.218,02 | UNICREDIT S.P.A. | | DAVIDE QUARELLA PRIMO TRIMESTRE 2021 RICHIESTA PROT. N 35816 DEL 27.12.2021 IN DIPENDENZA DELLA CARICA ELETTIVA RICOPERTA DI SINDACO DEL COMUNE DI PESCANTINA | 31-01-22 | 2106 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 03-02-22 |
342 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
343 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1436 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
344 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
345 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1432 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
346 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1430 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
347 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1428 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
348 | 1 | 9999999 | 280,00 | 280,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1426 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
349 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1424 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
350 | 1 | 9999999 | 210,00 | 210,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
351 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1420 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
352 | 1 | 9999999 | 325,00 | 325,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1418 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
353 | 1 | 9999999 | 390,00 | 390,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1416 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
354 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
355 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1412 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
356 | 1 | 9999999 | 190,00 | 190,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1411 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
357 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1409 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
358 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1407 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
359 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
360 | 1 | 9999999 | 195,00 | 195,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
361 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1401 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
362 | 1 | 9999999 | 191,00 | 191,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1399 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
363 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
364 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1394 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
365 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1392 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
366 | 1 | 9999999 | 360,75 | 360,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1390 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
367 | 1 | 9999999 | 95,00 | 95,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1387 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
368 | 1 | 9999999 | 380,00 | 380,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1386 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
369 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
370 | 1 | 9999999 | 317,13 | 317,13 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1383 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
371 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1330 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
372 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105907 | 0 | 1307 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 03-02-22 |
373 | 1 | 9999999 | 480,00 | 480,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1279 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
374 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1281 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
375 | 1 | 9999999 | 386,00 | 386,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1284 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
376 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1288 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
377 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1285 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
378 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1290 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
379 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
380 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1294 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
381 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1296 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
382 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1297 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
383 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1298 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
384 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1299 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
385 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1300 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
386 | 1 | 9999999 | 190,00 | 190,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1302 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-02-22 |
387 | 1 | 9999999 | 190,00 | 190,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1304 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
388 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1306 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
389 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1309 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
390 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
391 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1313 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
392 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1315 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
393 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1316 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
394 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1318 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
395 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1320 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
396 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1322 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
397 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1324 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
398 | 1 | 9999999 | 310,00 | 310,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1326 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
399 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1328 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
400 | 1 | 9999999 | 125,00 | 125,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1329 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
401 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1342 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
402 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1344 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
403 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1331 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
404 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1335 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
405 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1341 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
406 | 1 | 9999999 | 315,00 | 315,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1339 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
407 | 1 | 9999999 | 122,00 | 122,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1346 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
408 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1350 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
409 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1348 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
410 | 1 | 9999999 | 130,00 | 130,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1352 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
411 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1353 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
412 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
413 | 1 | 9999999 | 122,00 | 122,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
414 | 1 | 9999999 | 220,00 | 220,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1358 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
415 | 1 | 9999999 | 115,00 | 115,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1359 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
416 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1361 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
417 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1363 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
418 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1365 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
419 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1366 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
420 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1368 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
421 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1370 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
422 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1373 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
423 | 1 | 9999999 | 135,00 | 135,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1374 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
424 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1375 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
425 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1376 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
426 | 1 | 9999999 | 95,00 | 95,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1378 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
427 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1377 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
428 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1380 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
429 | 1 | 9999999 | 315,00 | 315,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1268 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
430 | 1 | 9999999 | 63,90 | 63,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DESTINATO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI MINORI 0/17 ANNI COMPIUTI ANNO 2021 | 31-01-22 | 105908 | 0 | 1277 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02-02-22 |
433 | 1 | 9999999 | 59,39 | 59,39 | ITALIANA AUDION S.R.L. | ZED21C354E | SALDO Fatt.n. 22120223 del 14/01/2022 | 01-02-22 | 39102 | 0 | 881 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 04-02-22 |
434 | 1 | 9999999 | 56,61 | 56,61 | LIVE SRL | Z122E0F9AB | SALDO Fatt.n. 784/2021 del 31/12/2021 | 01-02-22 | 6008 | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 04-02-22 |
435 | 1 | 9999999 | 122,00 | 122,00 | INCLOUD TEAM S.R.L. | Z943354296 | SALDO Fatt.n. 0000436 del 20/12/2021 | 01-02-22 | 12401 | 0 | 839 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 04-02-22 |
436 | 1 | 9999999 | 1.945,90 | 1.945,90 | INCLOUD TEAM S.R.L. | Z943354296 | SALDO Fatt.n. 0000435 del 20/12/2021 | 01-02-22 | 39105 | 0 | 838 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 04-02-22 |
437 | 1 | 9999999 | 466,00 | 466,00 | ECOMETRICS S.R.L. | Z75330A888 | ACCONTO Fatt.n. 36/001 del 20/12/2021 DETERMINAZIONE N. 1093 del 27/10/2021 - CIG Z75330A888 - IMPEGNO CAPITOLO 83001/2021 E 38002/2021 - TRATTATIVA MEPA N. 1817888 | 01-02-22 | 38002 | 0 | 849 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 04-02-22 |
438 | 1 | 9999999 | 3.072,00 | 3.072,00 | ECOMETRICS S.R.L. | Z75330A888 | SALDO Fatt.n. 36/001 del 20/12/2021 DETERMINAZIONE N. 1093 del 27/10/2021 - CIG Z75330A888 - IMPEGNO CAPITOLO 83001/2021 E 38002/2021 - TRATTATIVA MEPA N. 1817888 | 01-02-22 | 83001 | 0 | 848 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04-02-22 |
439 | 1 | 9999999 | 731,00 | 731,00 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VERONA | ZEA31D99E1 | SALDO Fatt.n. FATTPA 45_21 del 23/12/2021 | 01-02-22 | 39001 | 0 | 645 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 04-02-22 |
440 | 1 | 9999999 | 5.978,00 | 5.978,00 | RISORSE E AMBIENTE S.R.L. | Z7832D1D6D | SALDO Fatt.n. 192/001 del 29/12/2021 Z1086. Incarico per l aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale. | 02-02-22 | 83001 | 0 | 717 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-02-22 |
441 | 1 | 9999999 | 1.800,00 | 1.800,00 | AUTOSTILE SRL | ZFA34774D5 | SALDO Fatt.n. 2452-FE del 29/12/2021 DETERMINA N. 1360 DEL 20.12.2021 / CIG. ZFA34774D5 | 02-02-22 | 123901 | 0 | 1242 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 07-02-22 |
442 | 1 | 9999999 | 878,40 | 1.805,60 | CI.TI.ESSE SRL | Z20336EE2E | SALDO Fatt.n. 1250/PA del 31/12/2021 FATTURA DIFFERITA | 02-02-22 | 38006 | 0 | 841 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 07-02-22 |
442 | 2 | 9999999 | 927,20 | 1.805,60 | CI.TI.ESSE SRL | Z20336EE2E | SALDO Fatt.n. 1246/PA del 30/12/2021 FATTURA DIFFERITA | 02-02-22 | 38006 | 0 | 841 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 07-02-22 |
443 | 1 | 9999999 | 4.636,00 | 4.636,00 | PIAZZA CURIEL SRL | ZCD317B7E8 | SALDO Fatt.n. 142/001 del 31/12/2021 | 02-02-22 | 123802 | 0 | 579 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 07-02-22 |
444 | 1 | 9999999 | 1.437,16 | 1.437,16 | UNIFORMERIA S.R.L. | Z7E3226E8E | SALDO Fatt.n. 534E del 20/12/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE | 02-02-22 | 38001 | 0 | 580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 07-02-22 |
445 | 1 | 9999999 | 458,72 | 458,72 | FALEGNAMERIA FASOLI CLAUDIO E C. SNC | Z09344567C | SALDO Fatt.n. 28 del 22/12/2021 FATTURA | 02-02-22 | 39105 | 0 | 1240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 07-02-22 |
446 | 1 | 9999999 | 560,00 | 560,00 | ASD LET'S ACADEMI | | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021 | 02-02-22 | 105908 | 0 | 1490 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
447 | 1 | 9999999 | 320,00 | 320,00 | A.S.D. PESCANTINA-SETTIMO SCUOLA CALCIO SPECIALIZZATA | | CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021 | 02-02-22 | 105908 | 0 | 1489 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
448 | 1 | 9999999 | 460,00 | 460,00 | CANOA CLUB PESCANTINA - CONI F | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1488 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
449 | 1 | 9999999 | 2.920,00 | 2.920,00 | A.S.D. NIPPON CLUB KARATE | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1487 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
450 | 1 | 9999999 | 880,00 | 880,00 | SCUOLA MATERNA S.LUIGI FILIALE CASA DIVINA PROVVIDENZA | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
451 | 1 | 9999999 | 3.600,00 | 3.600,00 | PARROCCHIA S.PIETRO DA VERONA | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1485 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
452 | 1 | 9999999 | 420,00 | 420,00 | LA LIBELLULA E IL GIUNCO ONLUS | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1484 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
453 | 1 | 9999999 | 2.360,00 | 2.360,00 | PARROCCHIA SAN LORENZO | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1483 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
454 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | ASD SPORTING CLUB PESCANTINA | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1482 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
455 | 1 | 9999999 | 4.580,00 | 4.580,00 | PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE SETTIMO | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1481 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
456 | 1 | 9999999 | 160,00 | 160,00 | ASD CIRCOLO IPPICO PULE | | CONTRIBUTI A GESTORI CENTRI ESTIVI 2021 ( | 03-02-22 | 105908 | 0 | 1480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
457 | 1 | 9999999 | 1.420,00 | 1.420,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 | 03-02-22 | 107033 | 0 | 1250 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 08-02-22 |
458 | 1 | 9999999 | 1.690,92 | 1.690,92 | MAGGIOLI SPA | Z343458A2D | SALDO Fatt.n. 0002154406 del 28/12/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 03-02-22 | 26003 | 0 | 1235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-02-22 |
459 | 1 | 9999999 | 54,90 | 1.429,58 | MYO SPA | Z5B34072DC | SALDO Fatt.n. 2040/210034799 del 28/12/2021 CLI 00601599 | 03-02-22 | 26003 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-02-22 |
459 | 2 | 9999999 | 65,27 | 1.429,58 | MYO SPA | Z5B34072DC | SALDO Fatt.n. 2040/210034066 del 17/12/2021 CLI 00601599 | 03-02-22 | 26003 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-02-22 |
459 | 3 | 9999999 | 174,81 | 1.429,58 | MYO SPA | Z5B34072DC | SALDO Fatt.n. 2040/210034067 del 17/12/2021 CLI 00601599 | 03-02-22 | 26003 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-02-22 |
459 | 4 | 9999999 | 1.134,60 | 1.429,58 | MYO SPA | Z5B34072DC | SALDO Fatt.n. 2040/210036105 del 31/12/2021 CLI 00601599 | 03-02-22 | 26003 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08-02-22 |
460 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 608/PA del 31/12/2021 FATTURA DI VENDITA P.A. | 03-02-22 | 106004 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-02-22 |
461 | 1 | 9999999 | 143,00 | 143,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1506 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
462 | 1 | 9999999 | 166,84 | 166,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
463 | 1 | 9999999 | 117,50 | 117,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1508 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
464 | 1 | 9999999 | 355,37 | 355,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
465 | 1 | 9999999 | 260,00 | 260,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
466 | 1 | 9999999 | 381,48 | 381,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
467 | 1 | 9999999 | 938,08 | 938,08 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
468 | 1 | 9999999 | 50,35 | 50,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
469 | 1 | 9999999 | 1.440,00 | 1.440,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
470 | 1 | 9999999 | 842,73 | 842,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
471 | 1 | 9999999 | 5.080,66 | 5.080,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
472 | 1 | 9999999 | 1.439,54 | 1.439,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
473 | 1 | 9999999 | 1.338,04 | 1.338,04 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
474 | 1 | 9999999 | 122,00 | 122,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
475 | 1 | 9999999 | 2.142,70 | 2.142,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
476 | 1 | 9999999 | 79,53 | 79,53 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
477 | 1 | 9999999 | 2.291,38 | 2.291,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | 04-02-22 | 104950 | 0 | 1495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-02-22 |
478 | 1 | 9999999 | 1.196,36 | 1.196,36 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | ACCONTO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dellAgenzia delle Entrate | 04-02-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21-02-22 |
479 | 1 | 9999999 | 7.789,76 | 7.789,76 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dellAgenzia delle Entrate | 04-02-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21-02-22 |
480 | 1 | 9999999 | 4.999,50 | 4.999,50 | BERTAGNA GIANLUCA | | SALDO Fatt.n. 39 del 03/01/2022 Decreto del Sindaco n. 51/2019 | 04-02-22 | 2107 | 0 | 890 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 08-02-22 |
481 | 1 | 9999999 | 12.104,11 | 12.104,11 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 198/03 del 31/12/2021 | 04-02-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08-02-22 |
482 | 1 | 9999999 | 10.531,04 | 10.531,04 | ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI P. SRL | Z9E2B49F56 | SALDO Fatt.n. 78/1 del 13/01/2022 | 04-02-22 | 12401 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 08-02-22 |
483 | 1 | 9999999 | 3.931,20 | 3.931,20 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 04-02-22 | 63004 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08-02-22 |
484 | 1 | 9999999 | 1.808,80 | 1.808,80 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 04-02-22 | 63004 | 0 | 834 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08-02-22 |
485 | 1 | 9999999 | 111,32 | 111,32 | A.T.S. SRL | Z0A33D6DFD | SALDO Fatt.n. 2208/1 del 23/12/2021 FATTURA IMMEDIATA | 07-02-22 | 17001 | 0 | 919 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09-02-22 |
486 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1177 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
487 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1176 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
488 | 1 | 9999999 | 680,00 | 680,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1175 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
489 | 1 | 9999999 | 211,32 | 211,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1174 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
490 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1173 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
491 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1172 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
492 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1171 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
493 | 1 | 9999999 | 357,69 | 357,69 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1170 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
494 | 1 | 9999999 | 422,72 | 422,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1169 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
495 | 1 | 9999999 | 319,68 | 319,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
496 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1166 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
497 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1164 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
498 | 1 | 9999999 | 794,12 | 794,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1163 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
499 | 1 | 9999999 | 590,79 | 590,79 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1161 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
500 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
501 | 1 | 9999999 | 734,94 | 734,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1159 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
502 | 1 | 9999999 | 666,95 | 666,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1158 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
503 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1156 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
504 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1155 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
505 | 1 | 9999999 | 270,84 | 270,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1154 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
506 | 1 | 9999999 | 604,12 | 604,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1153 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
507 | 1 | 9999999 | 745,50 | 745,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1152 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
508 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
509 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1150 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
510 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1149 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
511 | 1 | 9999999 | 603,68 | 603,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1148 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
512 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1147 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
513 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1146 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
514 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1145 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
515 | 1 | 9999999 | 354,82 | 354,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1144 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
516 | 1 | 9999999 | 594,41 | 594,41 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1143 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
517 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1142 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
518 | 1 | 9999999 | 306,77 | 306,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1141 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
519 | 1 | 9999999 | 741,52 | 741,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1140 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
520 | 1 | 9999999 | 429,00 | 429,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1139 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24-02-22 |
521 | 1 | 9999999 | 592,91 | 592,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1138 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
522 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1137 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
523 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1136 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
524 | 1 | 9999999 | 41,15 | 41,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1135 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
525 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1134 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
526 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1133 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
527 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1132 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
528 | 1 | 9999999 | 766,50 | 766,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1131 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
529 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1130 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
530 | 1 | 9999999 | 157,34 | 157,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1129 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
531 | 1 | 9999999 | 493,82 | 493,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1128 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
532 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
533 | 1 | 9999999 | 625,93 | 625,93 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
534 | 1 | 9999999 | 287,28 | 287,28 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1125 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
535 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1124 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
536 | 1 | 9999999 | 795,42 | 795,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1123 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
537 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1122 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
538 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
539 | 1 | 9999999 | 632,77 | 632,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 07-02-22 | 107009 | 0 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-02-22 |
540 | 1 | 9999999 | 9.988,07 | 9.988,07 | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 80831190D1 | SALDO Fatt.n. 54. 20006/ 2022 del 10/01/2022 FATTURA | 07-02-22 | 6001 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 09-02-22 |
541 | 1 | 9999999 | 172,47 | 172,47 | OLIVETTI S.P.A. | Z6D25BD6A1 | SALDO Fatt.n. A20020211000052764 del 31/12/2021 | 07-02-22 | 39102 | 0 | 712 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 09-02-22 |
542 | 1 | 9999999 | 4.960,34 | 4.960,34 | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) | Z322ECBD78 | SALDO Fatt.n. 16 del 12/01/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT | 07-02-22 | 12003 | 0 | 1072 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 09-02-22 |
543 | 1 | 9999999 | 3.111,00 | 3.111,00 | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) | ZB533E69FA | SALDO Fatt.n. 566 del 30/12/2021 FATTURA SPLIT PAYMENT | 07-02-22 | 12401 | 0 | 1168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 09-02-22 |
544 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 2015 del 31/12/2021 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 07-02-22 | 111003 | 0 | 979 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09-02-22 |
545 | 1 | 9999999 | 2.993,54 | 2.993,54 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1703/FEL del 31/12/2021 FATTURA VENDITA PA | 07-02-22 | 91001 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-02-22 |
546 | 1 | 9999999 | 2.439,54 | 2.439,54 | AREASPURGHI SRL | ZC926B6A7B | SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/12/2021 | 07-02-22 | 91001 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-02-22 |
547 | 1 | 9999999 | 1.663,07 | 1.663,07 | AREASPURGHI SRL | ZC926B6A7B | SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/12/2021 | 07-02-22 | 91001 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-02-22 |
548 | 1 | 9999999 | 297,22 | 297,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1119 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
549 | 1 | 9999999 | 700,99 | 700,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1118 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
550 | 1 | 9999999 | 670,68 | 670,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1117 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
551 | 1 | 9999999 | 786,53 | 786,53 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1116 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
552 | 1 | 9999999 | 583,50 | 583,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1115 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
553 | 1 | 9999999 | 250,80 | 250,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1114 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
554 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1113 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
555 | 1 | 9999999 | 718,49 | 718,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1112 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
556 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1111 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
557 | 1 | 9999999 | 778,37 | 778,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1110 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
558 | 1 | 9999999 | 230,67 | 230,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1109 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
559 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
560 | 1 | 9999999 | 761,81 | 761,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
561 | 1 | 9999999 | 761,67 | 761,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
562 | 1 | 9999999 | 357,51 | 357,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
563 | 1 | 9999999 | 164,31 | 164,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
564 | 1 | 9999999 | 695,28 | 695,28 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1103 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
565 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
566 | 1 | 9999999 | 354,71 | 354,71 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1101 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
567 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1100 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
568 | 1 | 9999999 | 157,27 | 157,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1099 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
569 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
570 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1097 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
571 | 1 | 9999999 | 692,49 | 692,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1096 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
572 | 1 | 9999999 | 441,67 | 441,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1095 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
573 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1094 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
574 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1093 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
575 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1092 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
576 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1091 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
577 | 1 | 9999999 | 467,00 | 467,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1090 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
578 | 1 | 9999999 | 3.893,67 | 3.893,67 | REGIONE VENETO | | IMPORTO PARTE DERIVANTE DA PROVENTI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMINATE DAL COMUNE DI PESCANTINA | 08-02-22 | 81701 | 0 | 1521 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 11-02-22 |
579 | 1 | 9999999 | 388,66 | 388,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1089 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
580 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1088 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
581 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1087 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
582 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1086 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
583 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1085 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
584 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1083 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
585 | 1 | 9999999 | 659,16 | 659,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1084 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
586 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1082 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
587 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1081 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
588 | 1 | 9999999 | 470,50 | 470,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1080 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
589 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1079 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
590 | 1 | 9999999 | 708,41 | 708,41 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-02-22 |
591 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1077 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
592 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1076 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
593 | 1 | 9999999 | 12,66 | 12,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1075 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
594 | 1 | 9999999 | 787,34 | 787,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1074 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
595 | 1 | 9999999 | 738,00 | 738,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1073 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
596 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1072 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
597 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1071 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
598 | 1 | 9999999 | 596,89 | 596,89 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1070 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
599 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
600 | 1 | 9999999 | 613,40 | 613,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1068 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
601 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1067 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
602 | 1 | 9999999 | 334,54 | 334,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1063 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
603 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1062 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
604 | 1 | 9999999 | 767,50 | 767,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1061 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
605 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1059 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
606 | 1 | 9999999 | 774,59 | 774,59 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1058 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
607 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1057 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
608 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1056 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
609 | 1 | 9999999 | 767,92 | 767,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1054 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
610 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1053 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
611 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1051 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
612 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1050 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
613 | 1 | 9999999 | 469,29 | 469,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1048 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
614 | 1 | 9999999 | 701,66 | 701,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 08-02-22 | 107009 | 0 | 1047 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
617 | 1 | 0 | 679,03 | 679,03 | COMUNE DI PESCANTINA | | SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO (EURORISTORAZIONE MARZO E ABACO GIUGNO 2020) | 08-02-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 08-02-22 |
618 | 1 | 9999999 | 70,22 | 70,22 | SCAR S.R.L. | Z0B34718F6 | SALDO Fatt.n. 107272 del 20/12/2021 Vendita | 08-02-22 | 5001 | 0 | 1228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-02-22 |
619 | 1 | 9999999 | 195,20 | 195,20 | SCAR S.R.L. | Z0B34718F6 | SALDO Fatt.n. 005182 del 31/01/2022 Vendita | 08-02-22 | 5001 | 0 | 1228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-02-22 |
620 | 1 | 9999999 | 16,37 | 16,37 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001851/PA del 03/12/2021 | 08-02-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-02-22 |
621 | 1 | 9999999 | 366,00 | 366,00 | BOXXAPPS S.R.L. | ZD333D0554 | SALDO Fatt.n. 1/220129 del 12/01/2022 | 08-02-22 | 12003 | 0 | 940 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-02-22 |
622 | 1 | 9999999 | 8.085,00 | 8.085,00 | CIMAN SRL | 8438448B92 | SALDO Fatt.n. 672/V1 del 30/12/2021 | 09-02-22 | 125909 | 0 | 689 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 15-02-22 |
623 | 1 | 9999999 | 7.612,80 | 7.612,80 | CASTAGNETTI PAOLO | ZB12E91FD2 | SALDO Fatt.n. 2/001 del 10/01/2022 | 09-02-22 | 23001 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-02-22 |
624 | 1 | 9999999 | 2.074,00 | 2.074,00 | KIBERNETES SRL | ZFA2FE0749 | SALDO Fatt.n. 0000123/SPLIT del 12/01/2022 | 09-02-22 | 12401 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-02-22 |
625 | 1 | 9999999 | 545,58 | 545,58 | CASTAGNETTI PAOLO | ZB12E91FD2 | SALDO Fatt.n. 3/001 del 10/01/2022 | 09-02-22 | 23001 | 0 | 644 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-02-22 |
626 | 1 | 9999999 | 2.934,95 | 2.934,95 | C2 GROUP SRL | ZCA3479FC8 | SALDO Fatt.n. 12460 del 31/12/2021 FATTURA | 09-02-22 | 12003 | 0 | 1255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-02-22 |
627 | 1 | 9999999 | 2.948,00 | 2.948,00 | C2 GROUP SRL | ZCA3479FC8 | SALDO Fatt.n. 12458 del 31/12/2021 FATTURA | 09-02-22 | 122003 | 0 | 1254 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 15-02-22 |
628 | 1 | 9999999 | 89.024,00 | 89.024,00 | IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA S.A.S. | 88720073C9 | SALDO Fatt.n. 75/001 del 31/12/2021 CONTRATTO: Determina n. 925/2021 del 14.09.21, Cap.1290/25 Imp. n. 704/2021, CIG: 88720073C9 | 09-02-22 | 129025 | 0 | 704 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 15-02-22 |
629 | 1 | 9999999 | 12.688,00 | 12.688,00 | GIACOMAZZI PIERLUIGI | Z6132070BD | SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2022 | 09-02-22 | 23001 | 0 | 651 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-02-22 |
630 | 1 | 9999999 | 8.958,36 | 8.958,36 | GIACOMAZZI PIERLUIGI | Z1F311D321 | SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 | 10-02-22 | 129025 | 0 | 425 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 15-02-22 |
631 | 1 | 9999999 | 35.000,00 | 35.000,00 | SCUOLA MATERNA S.LUIGI FILIALE CASA DIVINA PROVVIDENZA | | CONTRIBUTO PER L A.S. 2021/2022 | 10-02-22 | 43001 | 0 | 1052 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15-02-22 |
632 | 1 | 9999999 | 2.440,00 | 2.440,00 | ACCATRE SRL | ZAB2A8C84A | SALDO Fatt.n. 1/220165 del 20/01/2022 | 10-02-22 | 12003 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-02-22 |
636 | 1 | 9999999 | 2.992,42 | 2.992,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | | QUOTA ASSOCIATIVA 2022 | 10-02-22 | 33004 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 14-02-22 |
637 | 1 | 9999999 | 1.589,86 | 1.589,86 | ANCI VENETO | | QUOTA ASSOCIATIVA 2022 | 10-02-22 | 33005 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 15-02-22 |
638 | 1 | 9999999 | 1.962,91 | 1.962,91 | LANCIAPRIMA GISELLA | Z55249EC64 | SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 05/01/2022 | 10-02-22 | 130044 | 0 | 557 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-02-22 |
639 | 1 | 9999999 | 511,82 | 511,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1046 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
640 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1045 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
641 | 1 | 9999999 | 647,80 | 647,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1043 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
642 | 1 | 9999999 | 608,47 | 608,47 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1042 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
643 | 1 | 9999999 | 794,50 | 794,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1041 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
644 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1040 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
645 | 1 | 9999999 | 492,23 | 492,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1039 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
646 | 1 | 9999999 | 658,49 | 658,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1038 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
647 | 1 | 9999999 | 492,48 | 492,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1037 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-02-22 |
648 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1036 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
649 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1035 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
650 | 1 | 0 | 743,13 | 743,13 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1034 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
651 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1033 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
652 | 1 | 0 | 787,29 | 787,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1032 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
653 | 1 | 0 | 500,61 | 500,61 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
654 | 1 | 0 | 349,80 | 349,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
655 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
656 | 1 | 0 | 598,01 | 598,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1029 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
657 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1028 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
658 | 1 | 0 | 625,88 | 625,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1027 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
659 | 1 | 0 | 779,54 | 779,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1026 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
660 | 1 | 0 | 692,65 | 692,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 10-02-22 | 107009 | 0 | 1025 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-02-22 |
661 | 1 | 0 | 474,00 | 474,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALP ODV | | SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE AGOSTO SETTEMBRE 2021 | 10-02-22 | 107022 | 0 | 1181 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10-02-22 |
662 | 1 | 0 | 126,00 | 126,00 | ASSOCIAZIONE FEVOSS - FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO | | SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE AGOSTO OTTOBRE 2021 | 10-02-22 | 107022 | 0 | 1182 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10-02-22 |
665 | 1 | 0 | 793,00 | 793,00 | BOXXAPPS S.R.L. | ZD333D0554 | SALDO Fatt.n. 1/220147 del 25/01/2022 | 10-02-22 | 12003 | 0 | 940 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 10-02-22 |
666 | 1 | 0 | 16.936,82 | 16.936,82 | ZAMPINI CARLO S.R.L.-S. | ZC5343CAF2 | SALDO Fatt.n. 3 del 21/01/2022 | 10-02-22 | 70102 | 0 | 1186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-02-22 |
667 | 1 | 0 | 3.188,69 | 3.188,69 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06807 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 42008 | 0 | 850 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
668 | 1 | 0 | 1.856,46 | 1.856,46 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06798 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 42008 | 0 | 851 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
669 | 1 | 0 | 237,28 | 4.150,26 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06808 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 42009 | 0 | 923 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
669 | 2 | 0 | 331,92 | 4.150,26 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06806 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 42009 | 0 | 923 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
669 | 3 | 0 | 1.492,82 | 4.150,26 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06799 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 42009 | 0 | 923 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
669 | 4 | 0 | 2.088,24 | 4.150,26 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06801 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 42009 | 0 | 923 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
670 | 1 | 0 | 4.279,08 | 4.279,08 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06805 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 47009 | 0 | 852 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
671 | 1 | 0 | 2.465,38 | 2.465,38 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 21CPA06800 del 31/12/2021 | 10-02-22 | 47009 | 0 | 853 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 10-02-22 |
672 | 1 | 0 | 612,00 | 612,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALP ODV | | SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 | 10-02-22 | 107022 | 0 | 1245 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10-02-22 |
673 | 1 | 0 | 62,00 | 62,00 | ASSOCIAZIONE FEVOSS - FEDERAZIONE DEI SERVIZI DI VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO | | SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 | 10-02-22 | 107022 | 0 | 1246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10-02-22 |
674 | 1 | 0 | 26.481,32 | 26.481,32 | GEA IMPIANTI SRL | ZC2336ECBE | SALDO Fatt.n. 13/001 del 28/01/2022 Lavori di manutenzione e adeguamento dei presidi antincendio nei plessi scolastici AFFIDAMENTO REVISIONE E SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA E IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO | 10-02-22 | 125902 | 0 | 846 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 10-02-22 |
675 | 1 | 0 | 57,58 | 1.207,88 | MAGGIOLI SPA | ZEC26FB050 | SALDO Fatt.n. 0002156149 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 10-02-22 | 39003 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 10-02-22 |
675 | 2 | 0 | 277,55 | 1.207,88 | MAGGIOLI SPA | ZEC26FB050 | SALDO Fatt.n. 0002155601 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 10-02-22 | 39003 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 10-02-22 |
675 | 3 | 0 | 872,75 | 1.207,88 | MAGGIOLI SPA | ZEC26FB050 | SALDO Fatt.n. 0001170156 del 31/12/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 10-02-22 | 39003 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 10-02-22 |
676 | 1 | 0 | 11,92 | 1.198,24 | NUMERI UNO S.R.L. | Z0F338BA57 | SALDO Fatt.n. V2-141 del 22/12/2021 Consegnato a: COMUNE DI PESCANTINA | 10-02-22 | 59003 | 0 | 871 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 10-02-22 |
676 | 2 | 0 | 34,32 | 1.198,24 | NUMERI UNO S.R.L. | Z0F338BA57 | SALDO Fatt.n. V2-140 del 21/12/2021 Consegnato a: COMUNE DI PESCANTINA | 10-02-22 | 59003 | 0 | 871 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 10-02-22 |
676 | 3 | 0 | 1.152,00 | 1.198,24 | NUMERI UNO S.R.L. | Z0F338BA57 | SALDO Fatt.n. V2-124 del 09/12/2021 Consegnato a: COMUNE DI PESCANTINA | 10-02-22 | 59003 | 0 | 871 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 10-02-22 |
677 | 1 | 0 | 10.634,57 | 10.634,57 | VENTURATO MASSIMO | | SALDO Fatt.n. 0000002 del 12/01/2022 | 10-02-22 | 3001 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10-02-22 |
678 | 1 | 9999999 | 3.394,06 | 3.394,06 | ENERGIE SOCIALI COOP. SOC. ONLUS | Z3132ABEFD | SALDO Fatt.n. 398 del 31/12/2021 | 11-02-22 | 98702 | 0 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-02-22 |
679 | 1 | 9999999 | 28,69 | 412,42 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 11 SP del 14/01/2022 FATTURA | 11-02-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-02-22 |
679 | 2 | 9999999 | 44,27 | 412,42 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 12 SP del 14/01/2022 FATTURA | 11-02-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-02-22 |
679 | 3 | 9999999 | 72,26 | 412,42 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 13 SP del 14/01/2022 FATTURA | 11-02-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-02-22 |
679 | 4 | 9999999 | 124,12 | 412,42 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 10 SP del 14/01/2022 FATTURA | 11-02-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-02-22 |
679 | 5 | 9999999 | 143,08 | 412,42 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 9 SP del 14/01/2022 FATTURA | 11-02-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-02-22 |
680 | 1 | 9999999 | 1.515,76 | 1.515,76 | ABACO SPA | Z1B316AE44 | SALDO Fatt.n. 2022120000602 del 17/01/2022 | 11-02-22 | 15002 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-02-22 |
681 | 1 | 9999999 | 671,00 | 671,00 | VIANINI S.R.L. | ZF3349960C | SALDO Fatt.n. 000006PA del 30/12/2021 | 11-02-22 | 47003 | 0 | 1520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-02-22 |
682 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
683 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
684 | 1 | 9999999 | 479,78 | 479,78 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
685 | 1 | 9999999 | 586,95 | 586,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1020 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
686 | 1 | 9999999 | 544,71 | 544,71 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
687 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1018 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
688 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1017 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
689 | 1 | 9999999 | 510,31 | 510,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1016 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
690 | 1 | 9999999 | 422,00 | 422,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
691 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1014 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
692 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1013 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
693 | 1 | 9999999 | 791,65 | 791,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1012 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
694 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1011 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
695 | 1 | 9999999 | 537,93 | 537,93 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1010 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
696 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1009 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
697 | 1 | 9999999 | 422,88 | 422,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 11-02-22 | 107009 | 0 | 1007 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-02-22 |
698 | 1 | 9999999 | 1.356,64 | 1.356,64 | FACCIOTTI SNC | Z67330DF96 | SALDO Fatt.n. 3/001 del 21/01/2022 smart cig Z67330DF96determina nr. 996 del 05/10/2021 | 14-02-22 | 17001 | 0 | 745 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-02-22 |
699 | 1 | 9999999 | 149.864,80 | 149.864,80 | P.M. MODIFICHE S.R.L. | 8896366976 | SALDO Fatt.n. 1PA del 11/01/2022 Fattura DIFFERITA PA | 14-02-22 | 136012 | 0 | 728 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 16-02-22 |
700 | 1 | 9999999 | -2.623,00 | 2.623,00 | VIANINI S.R.L. | Z733240377 | SALDO Fatt.n. 000001PA del 18/01/2022 | 14-02-22 | 17001 | 0 | 640 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-02-22 |
700 | 2 | 9999999 | 2.623,00 | 2.623,00 | VIANINI S.R.L. | Z733240377 | SALDO Fatt.n. 000005PA del 14/12/2021 | 14-02-22 | 17001 | 0 | 640 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-02-22 |
700 | 3 | 9999999 | 2.623,00 | 2.623,00 | VIANINI S.R.L. | Z733240377 | SALDO Fatt.n. 000002PA del 18/01/2022 | 14-02-22 | 17001 | 0 | 640 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-02-22 |
701 | 1 | 9999999 | 582,86 | 1.946,88 | LEGGERE S.R.L. | Z673155FD2 | SALDO Fatt.n. 19808 del 30/11/2021 | 14-02-22 | 59001 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 22-02-22 |
701 | 2 | 9999999 | 1.364,02 | 1.946,88 | LEGGERE S.R.L. | Z673155FD2 | SALDO Fatt.n. 20531 del 22/12/2021 | 14-02-22 | 59001 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 22-02-22 |
702 | 1 | 9999999 | 73,20 | 256,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 222/PA del 14/01/2022 FATTURA | 14-02-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22-02-22 |
702 | 2 | 9999999 | 183,00 | 256,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 202/PA del 14/01/2022 FATTURA | 14-02-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22-02-22 |
703 | 1 | 9999999 | 157,20 | 157,20 | PLANETEL SRL | ZFA2E37D9E | SALDO Fatt.n. 153/PA del 14/01/2022 FATTURA | 14-02-22 | 12002 | 0 | 686 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22-02-22 |
704 | 1 | 9999999 | 4.144,74 | 4.144,74 | BOGONI MARCO | Z1E2F05E77 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/01/2022 ESIGIBILITA' IVA DIFFERITA | 14-02-22 | 12004 | 0 | 1321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22-02-22 |
705 | 1 | 9999999 | 780,80 | 780,80 | MAGGIOLI SPA | Z772B35240 | SALDO Fatt.n. 0002100645 del 18/01/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 14-02-22 | 11006 | 0 | 927 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 22-02-22 |
706 | 1 | 9999999 | 11,10 | 6.108,93 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056144 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
706 | 2 | 9999999 | 11,10 | 6.108,93 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056174 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
706 | 3 | 9999999 | 21,59 | 6.108,93 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056147 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
706 | 4 | 9999999 | 219,22 | 6.108,93 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056146 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
706 | 5 | 9999999 | 500,05 | 6.108,93 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056155 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
706 | 6 | 9999999 | 5.345,87 | 6.108,93 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056156 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
707 | 1 | 9999999 | 140,61 | 12.979,25 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056164 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
707 | 2 | 9999999 | 395,07 | 12.979,25 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056150 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
707 | 3 | 9999999 | 12.443,57 | 12.979,25 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056153 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
708 | 1 | 9999999 | 411,62 | 7.507,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056166 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-02-22 |
708 | 2 | 9999999 | 549,71 | 7.507,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056162 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-02-22 |
708 | 3 | 9999999 | 678,56 | 7.507,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056159 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-02-22 |
708 | 4 | 9999999 | 1.518,56 | 7.507,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056177 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-02-22 |
708 | 5 | 9999999 | 1.610,79 | 7.507,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056168 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-02-22 |
708 | 6 | 9999999 | 2.738,63 | 7.507,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056182 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-02-22 |
709 | 1 | 9999999 | 1.610,47 | 3.287,70 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056179 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22-02-22 |
709 | 2 | 9999999 | 1.677,23 | 3.287,70 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056170 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22-02-22 |
710 | 1 | 9999999 | 453,12 | 1.992,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056145 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
710 | 2 | 9999999 | 1.539,64 | 1.992,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056152 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
711 | 1 | 9999999 | 541,40 | 1.394,62 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056181 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 62002 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
711 | 2 | 9999999 | 853,22 | 1.394,62 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056149 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 62002 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
712 | 1 | 9999999 | -10,00 | 3.199,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056173 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
712 | 2 | 9999999 | 34,34 | 3.199,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056148 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
712 | 3 | 9999999 | 85,90 | 3.199,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056161 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
712 | 4 | 9999999 | 828,34 | 3.199,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056169 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
712 | 5 | 9999999 | 2.260,48 | 3.199,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056171 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
713 | 1 | 9999999 | 3.454,56 | 3.454,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056157 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
714 | 1 | 9999999 | 308,21 | 2.398,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056160 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
714 | 2 | 9999999 | 550,67 | 2.398,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056178 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
714 | 3 | 9999999 | 1.539,59 | 2.398,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056175 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 1 | 9999999 | 16,82 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056158 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 2 | 9999999 | 27,99 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056172 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 3 | 9999999 | 61,31 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056167 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 4 | 9999999 | 125,87 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056154 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 5 | 9999999 | 255,07 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056165 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 6 | 9999999 | 413,65 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056163 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 7 | 9999999 | 2.059,70 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056151 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
715 | 8 | 9999999 | 2.407,44 | 5.367,85 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056180 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
716 | 1 | 9999999 | 147,17 | 147,17 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004190056176 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 17-02-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-02-22 |
717 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22 | 18-02-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25-02-22 |
718 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL ENTE | 18-02-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15-03-22 |
789 | 1 | 9999999 | 1.485,11 | 1.485,11 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 18-02-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-02-22 |
790 | 1 | 9999999 | 1,63 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000028 del 13/01/2022 050120220000000000000028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 2 | 9999999 | 3,28 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000017 del 13/01/2022 050120220000000000000017B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 3 | 9999999 | 9,75 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000013 del 13/01/2022 050120220000000000000013B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 4 | 9999999 | 14,36 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000032 del 13/01/2022 050120220000000000000032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 5 | 9999999 | 14,36 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000025 del 13/01/2022 050120220000000000000025B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 6 | 9999999 | 14,36 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000024 del 13/01/2022 050120220000000000000024B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 7 | 9999999 | 16,32 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000037 del 13/01/2022 050120220000000000000037B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 8 | 9999999 | 23,73 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000046 del 13/01/2022 050120220000000000000046B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 9 | 9999999 | 28,19 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000035 del 13/01/2022 050120220000000000000035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 10 | 9999999 | 40,05 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000019 del 13/01/2022 050120220000000000000019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 11 | 9999999 | 42,85 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000038 del 13/01/2022 050120220000000000000038B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 12 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000042 del 13/01/2022 050120220000000000000042B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 13 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000033 del 13/01/2022 050120220000000000000033B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 14 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000030 del 13/01/2022 050120220000000000000030B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 15 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000029 del 13/01/2022 050120220000000000000029B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 16 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000027 del 13/01/2022 050120220000000000000027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 17 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000026 del 13/01/2022 050120220000000000000026B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 18 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000018 del 13/01/2022 050120220000000000000018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 19 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000015 del 13/01/2022 050120220000000000000015B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 20 | 9999999 | 47,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000014 del 13/01/2022 050120220000000000000014B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 21 | 9999999 | 109,37 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000011 del 13/01/2022 050120220000000000000011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 22 | 9999999 | 146,87 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000020 del 13/01/2022 050120220000000000000020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 23 | 9999999 | 147,86 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000016 del 13/01/2022 050120220000000000000016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 24 | 9999999 | 269,61 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000041 del 13/01/2022 050120220000000000000041B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 25 | 9999999 | 300,39 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000021 del 13/01/2022 050120220000000000000021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
790 | 26 | 9999999 | 491,34 | 2.100,83 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000000031 del 13/01/2022 050120220000000000000031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18-02-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-02-22 |
791 | 1 | 9999999 | 14.789,00 | 14.789,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA | ZF233E777A | SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/02/2022 | 21-02-22 | 70102 | 0 | 1044 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-02-22 |
792 | 1 | 9999999 | 11.333,56 | 11.333,56 | GUIDA DAMIANO | ZDF311D3E5 | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 23/12/2021 | 21-02-22 | 130053 | 0 | 295 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 24-02-22 |
793 | 1 | 9999999 | 2.621,78 | 2.621,78 | ALLIANCE EXIMAG S.R.L. | ZD928AFDDB | SALDO Fatt.n. 000001/22P del 03/01/2022 | 21-02-22 | 73003 | 0 | 616 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-02-22 |
794 | 1 | 9999999 | 2.277,63 | 2.277,63 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 6/E del 11/01/2022 | 21-02-22 | 102001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-02-22 |
795 | 1 | 9999999 | 1.254,41 | 1.254,41 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 109/E del 31/12/2021 | 21-02-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 23-02-22 |
796 | 1 | 9999999 | 283,60 | 283,60 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 106/E del 31/12/2021 | 21-02-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-02-22 |
797 | 1 | 9999999 | 320,15 | 320,15 | PICCOLA FRATERNITA LESSINIA O.N.L.U.S. | | SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/12/2021 PRESTAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE - QUOTA SOCIALE ALBERGHIERA DI 3 LIVELLO | 21-02-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-02-22 |
798 | 1 | 9999999 | 338,58 | 338,58 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000169/PA del 29/12/2021 Determina n. 321 del 31/03/2021 impegno n. 159/21 | 21-02-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-02-22 |
799 | 1 | 9999999 | 1.160,90 | 1.160,90 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 122/N del 31/12/2021 utente cod. 6667 Retta mese di Dicembre 2021 | 21-02-22 | 102001 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-02-22 |
800 | 1 | 9999999 | 2.745,00 | 2.745,00 | ACCATRE SRL | Z8233A54C7 | SALDO Fatt.n. 1/211265 del 30/12/2021 | 21-02-22 | 12003 | 0 | 950 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 24-02-22 |
801 | 1 | 9999999 | 53,09 | 53,09 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z243463F2C | SALDO Fatt.n. 4/E del 25/01/2022 | 22-02-22 | 26003 | 0 | 1251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25-02-22 |
802 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | LICCI LUIGI LIBRERIA GULLIVER | ZD1338B9AF | SALDO Fatt.n. 60 del 24/12/2021 DETERMINA 1133 DEL 5\11\21 | 22-02-22 | 59003 | 0 | 868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 25-02-22 |
803 | 1 | 9999999 | 3.133,52 | 3.133,52 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO FEBBRAIO MARZO | 22-02-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 25-02-22 |
804 | 1 | 9999999 | 1.708,00 | 1.708,00 | BOXXAPPS S.R.L. | ZC133BBCEC | SALDO Fatt.n. 1/220095 del 12/01/2022 | 22-02-22 | 12003 | 0 | 1239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 25-02-22 |
809 | 1 | 9999999 | 1.305,75 | 1.305,75 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 7601335414 | ACCONTO Fatt.n. 53/FE/2 del 31/01/2022 FATTURA IMMEDIATA | 22-02-22 | 56002 | 0 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25-02-22 |
810 | 1 | 9999999 | 1.305,74 | 1.305,74 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 7601335414 | SALDO Fatt.n. 53/FE/2 del 31/01/2022 FATTURA IMMEDIATA | 22-02-22 | 56002 | 0 | 836 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25-02-22 |
811 | 1 | 9999999 | 7.545,73 | 7.545,73 | STUDIO ASSOCIATO BACCHIN E BERTON | | SALDO Fatt.n. 00005 del 08/02/2022 | 22-02-22 | 3001 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 25-02-22 |
812 | 1 | 9999999 | 10.895,82 | 10.895,82 | SINORA S.R.L. | ZB03288B22 | SALDO Fatt.n. 536/P.A. del 17/12/2021 FATTURA DIFFERITA P.A. | 22-02-22 | 136103 | 0 | 842 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 25-02-22 |
813 | 1 | 9999999 | 549,00 | 549,00 | TECNOAMBIENTE S.R.L. | Z6D34C96E5 | SALDO Fatt.n. 16 del 28/01/2022 | 22-02-22 | 6001 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25-02-22 |
814 | 1 | 9999999 | 3.509,94 | 3.509,94 | CASTAGNA ANTICENDI SRL | Z8E336ED6F | SALDO Fatt.n. 2770 del 30/12/2021 | 22-02-22 | 125902 | 0 | 845 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 25-02-22 |
815 | 1 | 9999999 | 2.080,00 | 2.080,00 | DOSSI MICHELE | ZA5321FA96 | SALDO Fatt.n. 2 del 09/02/2022 Servizi di progettazione | 22-02-22 | 123802 | 0 | 596 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25-02-22 |
816 | 1 | 9999999 | 731,00 | 731,00 | RIAM ASCENSORI SRL | Z3034885DD | ACCONTO Fatt.n. 33/EP del 31/01/2022 | 22-02-22 | 18001 | 0 | 1518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25-02-22 |
817 | 1 | 9999999 | 676,30 | 676,30 | FASTWEB S.P.A. | Z0127142B2 | SALDO Fatt.n. PAE0048862 del 31/12/2021 | 23-02-22 | 12002 | 0 | 754 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 28-02-22 |
818 | 1 | 9999999 | 3.100,00 | 3.100,00 | FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA | Z013407418 | SALDO Fatt.n. 13 del 08/02/2022 | 23-02-22 | 118002 | 0 | 922 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-22 |
819 | 1 | 9999999 | 23.680,20 | 23.680,20 | STRAMBINI MARCO SAS | Z5F31070C8 | SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2022 SFALCIO CIGLI STRADALI CIG Z5F31070C8 D.D. N. 421 DEL 3.5.2021 | 23-02-22 | 91007 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-02-22 |
820 | 1 | 9999999 | 7.299,97 | 7.299,97 | CAPUZZO ANGELO | | SALDO Fatt.n. 2/002 del 17/01/2022 | 23-02-22 | 3001 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 28-02-22 |
821 | 1 | 9999999 | 866,20 | 866,20 | DAMOLGRAF GROUP S.R.L. | Z593430532 | ACCONTO Fatt.n. 2021 1038 del 29/12/2021 | 23-02-22 | 11002 | 0 | 1178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28-02-22 |
822 | 1 | 9999999 | 183,00 | 183,00 | DAMOLGRAF GROUP S.R.L. | Z593430532 | SALDO Fatt.n. 2021 1038 del 29/12/2021 | 23-02-22 | 105002 | 0 | 1179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28-02-22 |
823 | 1 | 9999999 | 43,71 | 43,71 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140000686 del 09/02/2022 | 23-02-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 28-02-22 |
825 | 1 | 9999999 | 550,00 | 550,00 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | SALDO Fatt.n. 214/33 del 19/07/2021 TARIFFARIO REGIONALE VETERINARIA ANNO 2021 . | 23-02-22 | 94001 | 0 | 1180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 28-02-22 |
826 | 1 | 9999999 | 384,30 | 384,30 | MYO SPA | Z5B34072DC | SALDO Fatt.n. 2040/220002376 del 31/01/2022 CLI 00601599 | 23-02-22 | 26003 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 28-02-22 |
827 | 1 | 9999999 | 2.196,00 | 2.196,00 | PROXIMA S.R.L. | ZBB2ACD40E | SALDO Fatt.n. 65 del 16/02/2022 | 23-02-22 | 70101 | 0 | 876 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28-02-22 |
828 | 1 | 9999999 | 4.840,00 | 4.840,00 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VR | | SALDO Fatt.n. 009091 del 07/02/2022 | 23-02-22 | 107026 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28-02-22 |
829 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | COMUNE DI PESCANTINA | | IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER IL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALL AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2021 | 23-02-22 | 42007 | 0 | 1183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 28-02-22 |
830 | 1 | 9999999 | 1.494,94 | 1.494,94 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00157 del 31/01/2022 | 23-02-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-02-22 |
831 | 1 | 9999999 | 1.528,81 | 3.633,07 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00158 del 31/01/2022 | 23-02-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-02-22 |
831 | 2 | 9999999 | 2.104,26 | 3.633,07 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00131 del 31/01/2022 | 23-02-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-02-22 |
832 | 1 | 9999999 | 2.318,24 | 2.318,24 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00132 del 31/01/2022 | 23-02-22 | 47009 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-02-22 |
833 | 1 | 9999999 | 809,80 | 809,80 | PROVINCIA DI VERONA | | TEFA RELATIVO A TARI 2017 | 23-02-22 | 15701 | 0 | 809 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28-02-22 |
834 | 1 | 9999999 | 8,42 | 8,42 | AMMINISTRAZ.PROVINCIALE VERONA | | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2018 | 23-02-22 | 15701 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28-02-22 |
835 | 1 | 9999999 | 37,38 | 37,38 | AMMINISTRAZ.PROVINCIALE VERONA | | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2019 | 23-02-22 | 15701 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 28-02-22 |
836 | 1 | 9999999 | 6.091,70 | 6.091,70 | UNICREDIT S.P.A. | | PERMESSI QUARTO TRIMESTRE 2021 DAVIDE QUARELLA | 23-02-22 | 2106 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 28-02-22 |
837 | 1 | 9999999 | 833,28 | 833,28 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z5A271E4EE | SALDO Fatt.n. PJ04952831 del 31/01/2022 DET N. 200 DEL 27/02/2019 | 24-02-22 | 22001 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02-03-22 |
838 | 1 | 9999999 | 875,45 | 875,45 | UNICREDIT S.P.A. | | PERMESSI QUARTO TRIMESTRE 2021 ALESSANDRO MENON | 24-02-22 | 2106 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 02-03-22 |
839 | 1 | 9999999 | 5.468,11 | 5.468,11 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 15/03 del 31/01/2022 | 24-02-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02-03-22 |
840 | 1 | 9999999 | 35.376,55 | 35.376,55 | NICOLIS IMPIANTI SRL | Z1A32C8A83 | SALDO Fatt.n. 31-A-2022 del 31/01/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI CONTROLLO INGRESSI ECOCENTRO COMUNALE DI VIA BARDOLINE PESCANTINA.DETERMINA N. 817/2021CAO. 1337/05IMP. 647/2021CIG J61B21003470004 C | 24-02-22 | 133705 | 0 | 647 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 02-03-22 |
841 | 1 | 9999999 | 2.440,00 | 2.440,00 | HALLEY VENETO SRL | Z2B2B37A8E | SALDO Fatt.n. 1/220273 del 01/02/2022 | 24-02-22 | 12401 | 0 | 940 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 02-03-22 |
842 | 1 | 9999999 | 10.975,03 | 10.975,03 | HALLEY VENETO SRL | Z582B37BE6 | SALDO Fatt.n. 1/220271 del 01/02/2022 | 24-02-22 | 12401 | 0 | 937 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 02-03-22 |
843 | 1 | 9999999 | 1.830,00 | 1.830,00 | HALLEY VENETO SRL | Z902B37B4E | SALDO Fatt.n. 1/220272 del 01/02/2022 | 24-02-22 | 12401 | 0 | 939 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 02-03-22 |
844 | 1 | 9999999 | 15.993,20 | 15.993,20 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE IN RIVA ALL ADIGE 2021 | 24-02-22 | 70103 | 0 | 1233 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 03-03-22 |
845 | 1 | 9999999 | 569,47 | 569,47 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | ZA33407599 | SALDO Fatt.n. 3959/E del 31/12/2021 | 24-02-22 | 41001 | 0 | 1004 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03-03-22 |
846 | 1 | 9999999 | 25.896,94 | 25.896,94 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 81/FE/2 del 14/02/2022 FATTURA IMMEDIATA | 25-02-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 03-03-22 |
850 | 1 | 9999999 | 40,00 | 40,00 | REGIONE VENETO | | SPESE ISTRUTTORIA U.O. GENIO CIVILE VERONA PRATICA N. 6305 CARTELLA ARCHIVIO 35 | 07-03-22 | 32801 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 11-03-22 |
851 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMPONENTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 | 07-03-22 | 15002 | 0 | 768 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 18-03-22 |
855 | 1 | 9999999 | 230,00 | 230,00 | A.N.U.T.E.L. | | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2022 | 08-03-22 | 11006 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 11-03-22 |
856 | 1 | 9999999 | 18,98 | 326,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479503 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
856 | 2 | 9999999 | 30,10 | 326,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479499 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
856 | 3 | 9999999 | 31,96 | 326,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479502 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
856 | 4 | 9999999 | 53,60 | 326,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479500 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
856 | 5 | 9999999 | 88,67 | 326,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479504 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
856 | 6 | 9999999 | 102,97 | 326,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479501 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
857 | 1 | 9999999 | 474,78 | 3.539,88 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000001663 del 23/02/2022 050120220000000000001663B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 08-03-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11-03-22 |
857 | 2 | 9999999 | 1.061,24 | 3.539,88 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000001702 del 23/02/2022 050120220000000000001702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 08-03-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11-03-22 |
857 | 3 | 9999999 | 2.003,86 | 3.539,88 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000001726 del 23/02/2022 050120220000000000001726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 08-03-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11-03-22 |
858 | 1 | 9999999 | 386,33 | 386,33 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800004426 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 08-03-22 | 12002 | 0 | 1326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 11-03-22 |
859 | 1 | 9999999 | 386,33 | 386,33 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800044816 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 08-03-22 | 12002 | 0 | 1326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 11-03-22 |
860 | 1 | 9999999 | 1.372,66 | 39.604,96 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000034/PA del 19/01/2022 | 08-03-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11-03-22 |
860 | 2 | 9999999 | 38.232,30 | 39.604,96 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000196/PA del 24/01/2022 | 08-03-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11-03-22 |
861 | 1 | 9999999 | 4.912,94 | 4.912,94 | MAGGIOLI SPA | Z462D20C17 | SALDO Fatt.n. 0002103317 del 28/01/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 08-03-22 | 39101 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 11-03-22 |
862 | 1 | 9999999 | 3.660,00 | 3.660,00 | INCLOUD TEAM S.R.L. | Z943354296 | SALDO Fatt.n. 0000048 del 31/01/2022 | 08-03-22 | 12401 | 0 | 839 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 11-03-22 |
863 | 1 | 9999999 | 732,00 | 732,00 | GRUPPO AMBITA SOCIETA' COOPERATIVA | Z0234F0EE4 | SALDO Fatt.n. FPA 389/22 del 31/01/2022 | 08-03-22 | 12001 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 11-03-22 |
864 | 1 | 9999999 | 3.000,00 | 3.000,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | ZCD327224B | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B80R COMUNE DI PESCANTINA CIG ZCD327224B | 08-03-22 | 6009 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 11-03-22 |
865 | 1 | 9999999 | 1.439,60 | 1.439,60 | ASPEX SPA | Z6E34FC3F9 | SALDO Fatt.n. 35/FPA del 17/02/2022 Vendita | 08-03-22 | 17001 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11-03-22 |
866 | 1 | 9999999 | 361,02 | 361,02 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 22/03 del 11/02/2022 | 08-03-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11-03-22 |
867 | 1 | 9999999 | 4,20 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420570 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 2 | 9999999 | 11,10 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004186223844 del 12/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 3 | 9999999 | 11,10 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420585 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 4 | 9999999 | 21,59 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420561 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 5 | 9999999 | 34,34 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181827424 del 08/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 6 | 9999999 | 175,35 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420560 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 7 | 9999999 | 404,48 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420568 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 8 | 9999999 | 756,61 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004187912103 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
867 | 9 | 9999999 | 6.949,46 | 8.368,23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420569 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
868 | 1 | 9999999 | 320,10 | 11.595,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420574 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
868 | 2 | 9999999 | 395,46 | 11.595,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420563 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
868 | 3 | 9999999 | 830,52 | 11.595,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420562 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
868 | 4 | 9999999 | 2.534,78 | 11.595,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420586 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
868 | 5 | 9999999 | 3.373,35 | 11.595,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420564 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
868 | 6 | 9999999 | 4.141,31 | 11.595,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420593 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
869 | 1 | 9999999 | 518,72 | 1.990,08 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420573 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
869 | 2 | 9999999 | 1.471,36 | 1.990,08 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420588 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-03-22 |
870 | 1 | 9999999 | 1.484,00 | 3.244,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420583 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11-03-22 |
870 | 2 | 9999999 | 1.760,55 | 3.244,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420590 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11-03-22 |
871 | 1 | 9999999 | 922,88 | 922,88 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420565 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
872 | 1 | 9999999 | 445,15 | 1.191,57 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420579 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
872 | 2 | 9999999 | 746,42 | 1.191,57 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420582 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
873 | 1 | 9999999 | 2.959,22 | 2.959,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420571 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
874 | 1 | 9999999 | 407,47 | 821,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420559 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
874 | 2 | 9999999 | 414,08 | 821,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420589 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 1 | 9999999 | 16,82 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420572 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 2 | 9999999 | 27,99 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181827425 del 08/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 3 | 9999999 | 57,97 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420577 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 4 | 9999999 | 67,56 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420580 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 5 | 9999999 | 102,96 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420575 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 6 | 9999999 | 125,83 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420567 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 7 | 9999999 | 205,24 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420576 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 8 | 9999999 | 217,86 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420578 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 9 | 9999999 | 581,89 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004187912104 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 10 | 9999999 | 670,26 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420592 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
875 | 11 | 9999999 | 1.793,29 | 3.867,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420591 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
876 | 1 | 9999999 | 131,80 | 131,80 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420587 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 08-03-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-03-22 |
877 | 1 | 9999999 | 4.520,80 | 4.520,80 | BALLARINI LUCA | | DISTRAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA C. APPELLO VENEZIA N. 2420/2021 - RG. N. 899/2020 | 08-03-22 | 23002 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 14-03-22 |
878 | 1 | 9999999 | 5.636,37 | 5.636,37 | UNICREDIT S.P.A. | | DAVIDE QUARELLA TERZO TRIMESTRE 2021 RICHIESTA PROT. N 5536 DEL 25.02.2022 IN DIPENDENZA DELLA CARICA ELETTIVA RICOPERTA DI SINDACO DEL COMUNE DI PESCANTINA | 08-03-22 | 2106 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 14-03-22 |
879 | 1 | 9999999 | 6.982,01 | 6.982,01 | AMBROSI ANGELO SCAVI S.R.L. | Z7932FCA10 | SALDO Fatt.n. 20 del 23/02/2022 | 09-03-22 | 74006 | 0 | 712 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14-03-22 |
880 | 1 | 9999999 | 700,00 | 700,00 | TECNOAMBIENTE S.R.L. | ZCA32DAC20 | SALDO Fatt.n. 83 del 09/02/2022 | 09-03-22 | 81003 | 0 | 700 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-03-22 |
881 | 1 | 9999999 | -302,91 | 683,68 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z5A271E4EE | SALDO Fatt.n. VW00008886 del 15/02/2022 DET N. 200 DEL 27/02/2019 | 09-03-22 | 22001 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-03-22 |
881 | 2 | 9999999 | 986,59 | 683,68 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z5A271E4EE | SALDO Fatt.n. PJ05073189 del 28/02/2022 DET N. 200 DEL 27/02/2019 | 09-03-22 | 22001 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 14-03-22 |
882 | 1 | 9999999 | 597,03 | 36.274,31 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000483/PA del 24/02/2022 | 09-03-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-03-22 |
882 | 2 | 9999999 | 1.320,45 | 36.274,31 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000531/PA del 24/02/2022 | 09-03-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-03-22 |
882 | 3 | 9999999 | 34.356,83 | 36.274,31 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000430/PA del 23/02/2022 | 09-03-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-03-22 |
883 | 1 | 9999999 | 22,64 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794236 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
883 | 2 | 9999999 | 22,64 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794233 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
883 | 3 | 9999999 | 30,11 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794237 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
883 | 4 | 9999999 | 45,07 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794234 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
883 | 5 | 9999999 | 86,95 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794235 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
883 | 6 | 9999999 | 100,61 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794238 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
883 | 7 | 9999999 | 577,80 | 885,82 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200794239 del 28/02/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 09-03-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14-03-22 |
884 | 1 | 9999999 | 57.436,25 | 57.436,25 | MICRODATA SERVICE SRL | 89011759F9 | SALDO Fatt.n. 400 del 28/02/2022 | 10-03-22 | 81006 | 0 | 758 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-03-22 |
885 | 1 | 9999999 | 16.574,94 | 16.574,94 | STUDIO PLAN S.R.L. | Z0833EE5F3 | SALDO Fatt.n. FPA 1/2022 del 25/02/2022 Operazione in regime Iva di cassa art. 32bis DL 83/2012 | 10-03-22 | 23001 | 0 | 1060 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15-03-22 |
886 | 1 | 9999999 | 25.896,94 | 25.896,94 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 132/FE/2 del 28/02/2022 FATTURA IMMEDIATA | 10-03-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 15-03-22 |
887 | 1 | 9999999 | 42,69 | 97.127,79 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 7/FEB del 28/02/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 10-03-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-03-22 |
887 | 2 | 9999999 | 7.941,63 | 97.127,79 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 228/FEL del 28/02/2022 FATTURA VENDITA PA | 10-03-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-03-22 |
887 | 3 | 9999999 | 89.143,47 | 97.127,79 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 168/FEL del 17/02/2022 FATTURA VENDITA PA | 10-03-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-03-22 |
888 | 1 | 9999999 | 24.078,42 | 24.078,42 | CIEMME S.R.L. | 8554970892 | SALDO Fatt.n. 57 del 28/02/2022 FATTURA IMMEDIATA | 10-03-22 | 73901 | 0 | 1408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-03-22 |
889 | 1 | 9999999 | 69,00 | 69,00 | MAGGIOLI SPA | Z69350345C | SALDO Fatt.n. 0005951654 del 28/02/2022 FORNITURA DI LIBRI | 10-03-22 | 116001 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-03-22 |
890 | 1 | 9999999 | 732,00 | 732,00 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | ZC41390984 | SALDO Fatt.n. 384/FE/2017 del 31/10/2017 296 - COMUNE DI PESCANTINA - STIMA/ATEM/PIANO PROGRAMMATICO - DET.81- 24/3/2015 | 10-03-22 | 6001 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-03-22 |
891 | 1 | 9999999 | 769,04 | 769,04 | MYO SPA | ZA0318DDAF | ACCONTO Fatt.n. 2040/210036104 del 31/12/2021 CLI 00601599 | 10-03-22 | 11002 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15-03-22 |
892 | 1 | 9999999 | 127,41 | 127,41 | MYO SPA | ZA0318DDAF | ACCONTO Fatt.n. 2040/210036104 del 31/12/2021 CLI 00601599 | 10-03-22 | 26003 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15-03-22 |
893 | 1 | 9999999 | 74,06 | 74,06 | MYO SPA | ZA0318DDAF | SALDO Fatt.n. 2040/210036104 del 31/12/2021 CLI 00601599 | 10-03-22 | 105002 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-03-22 |
894 | 1 | 9999999 | 7,22 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 52 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 2 | 9999999 | 18,97 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 56 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 3 | 9999999 | 42,35 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 55 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 4 | 9999999 | 66,98 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 58 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 5 | 9999999 | 118,39 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 54 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 6 | 9999999 | 143,07 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 53 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 7 | 9999999 | 152,04 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 59 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
894 | 8 | 9999999 | 544,24 | 1.093,26 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 57 SP del 25/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-03-22 |
895 | 1 | 9999999 | 103,22 | 103,22 | AUTOSOLE SRL | ZD135035EB | SALDO Fatt.n. 2022_33_3 del 01/03/2022 | 14-03-22 | 74004 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 18-03-22 |
896 | 1 | 9999999 | 73,20 | 146,40 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 503/PA del 28/02/2022 FATTURA | 14-03-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 18-03-22 |
896 | 2 | 9999999 | 73,20 | 146,40 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 293/PA del 31/01/2022 FATTURA | 14-03-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 18-03-22 |
897 | 1 | 9999999 | 4,37 | 4,37 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004194920894 del 14/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17-03-22 |
898 | 1 | 9999999 | 314,02 | 1.820,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862132 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17-03-22 |
898 | 2 | 9999999 | 358,16 | 1.820,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862137 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17-03-22 |
898 | 3 | 9999999 | 1.148,69 | 1.820,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862142 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17-03-22 |
899 | 1 | 9999999 | 335,84 | 1.106,34 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862120 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-03-22 |
899 | 2 | 9999999 | 376,74 | 1.106,34 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004196977065 del 17/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-03-22 |
899 | 3 | 9999999 | 393,76 | 1.106,34 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862145 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-03-22 |
900 | 1 | 9999999 | 109,57 | 635,02 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862129 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-03-22 |
900 | 2 | 9999999 | 163,60 | 635,02 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862138 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-03-22 |
900 | 3 | 9999999 | 361,85 | 635,02 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862134 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 14-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18-03-22 |
901 | 1 | 9999999 | 8.657,97 | 8.657,97 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 143 del 16/02/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-03-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18-03-22 |
902 | 1 | 9999999 | 1.286,40 | 1.286,40 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 142 del 16/02/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-03-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18-03-22 |
903 | 1 | 9999999 | 945,00 | 945,00 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 152 del 22/02/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-03-22 | 106014 | 0 | 1236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18-03-22 |
904 | 1 | 9999999 | 1.573,31 | 1.573,31 | ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI P. SRL | ZF332B894A | SALDO Fatt.n. 269/1 del 08/03/2022 | 14-03-22 | 6008 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17-03-22 |
905 | 1 | 9999999 | 2.473,88 | 2.473,88 | STUDIO VISCONTI SAS DI LUIGI VISCONTI & C | Z622B37CA2 | SALDO Fatt.n. 32/21 PA del 03/12/2021 | 14-03-22 | 81001 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 17-03-22 |
906 | 1 | 9999999 | 685,59 | 685,59 | FASTWEB S.P.A. | Z0127142B2 | SALDO Fatt.n. PAE0007676 del 28/02/2022 | 15-03-22 | 12002 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17-03-22 |
907 | 1 | 9999999 | 429,49 | 19.859,14 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000311/V4 del 22/02/2022 | 15-03-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17-03-22 |
907 | 2 | 9999999 | 429,49 | 19.859,14 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000465/V4 del 28/02/2022 | 15-03-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17-03-22 |
907 | 3 | 9999999 | 9.500,08 | 19.859,14 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000464/V4 del 28/02/2022 | 15-03-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17-03-22 |
907 | 4 | 9999999 | 9.500,08 | 19.859,14 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000466/V4 del 28/02/2022 | 15-03-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17-03-22 |
908 | 1 | 9999999 | 425,54 | 425,54 | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | ZEB26FB00B | SALDO Fatt.n. 306/PA del 15/02/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI | 15-03-22 | 94001 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29-03-22 |
911 | 1 | 9999999 | 1.220,25 | 1.220,25 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 | 16-03-22 | 39003 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 18-03-22 |
912 | 1 | 9999999 | 50,11 | 50,11 | TIM S.P.A. | Z0921F7AF1 | SALDO Fatt.n. 7X00643178 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 16-03-22 | 12002 | 0 | 1237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18-03-22 |
913 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 17-03-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25-03-22 |
914 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL ENTE | 17-03-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-04-22 |
915 | 1 | 9999999 | 2.266,92 | 2.266,92 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 17-03-22 | 2104 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25-03-22 |
920 | 1 | 9999999 | 261,88 | 261,88 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 17-03-22 | 5501 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 25-03-22 |
971 | 1 | 9999999 | 154,05 | 3.880,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747966 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
971 | 2 | 9999999 | 289,29 | 3.880,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747977 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
971 | 3 | 9999999 | 394,89 | 3.880,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747989 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
971 | 4 | 9999999 | 3.042,51 | 3.880,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747975 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
972 | 1 | 9999999 | 10,58 | 2.668,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747964 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-03-22 |
972 | 2 | 9999999 | 20,57 | 2.668,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747967 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-03-22 |
972 | 3 | 9999999 | 26,67 | 2.668,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747986 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-03-22 |
972 | 4 | 9999999 | 338,05 | 2.668,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747981 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-03-22 |
972 | 5 | 9999999 | 481,62 | 2.668,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747979 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-03-22 |
972 | 6 | 9999999 | 1.791,12 | 2.668,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747993 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22-03-22 |
973 | 1 | 9999999 | 16,03 | 1.710,19 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004212062237 del 13/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22-03-22 |
973 | 2 | 9999999 | 32,73 | 1.710,19 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747968 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22-03-22 |
973 | 3 | 9999999 | 639,05 | 1.710,19 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004207792826 del 10/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22-03-22 |
973 | 4 | 9999999 | 1.022,38 | 1.710,19 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747990 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22-03-22 |
974 | 1 | 9999999 | 5,00 | 5,00 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004207792827 del 10/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 62002 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
975 | 1 | 9999999 | 35,28 | 2.186,86 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747978 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
975 | 2 | 9999999 | 289,48 | 2.186,86 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747980 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
975 | 3 | 9999999 | 1.862,10 | 2.186,86 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747985 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
976 | 1 | 9999999 | 311,71 | 1.928,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747974 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
976 | 2 | 9999999 | 318,48 | 1.928,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747972 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
976 | 3 | 9999999 | 325,69 | 1.928,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747969 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
976 | 4 | 9999999 | 972,38 | 1.928,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747971 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
977 | 1 | 9999999 | 10,58 | 394,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747987 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
977 | 2 | 9999999 | 126,66 | 394,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747973 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
977 | 3 | 9999999 | 257,14 | 394,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747992 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
978 | 1 | 9999999 | 104,16 | 635,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205957842 del 08/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
978 | 2 | 9999999 | 246,11 | 635,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747982 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
978 | 3 | 9999999 | 284,80 | 635,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004207792828 del 10/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 18-03-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-03-22 |
979 | 1 | 9999999 | 14.518,00 | 14.518,00 | TM3 AMBIENTE S.R.L. | ZBC2F2763A | SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2022 Comune di Pescantina (VR). Smartcig ZBC2F2763A - Determinazione n. 786 del 09-08-2021 - Applicazione PMC Emergenziale discarica di Pescantina. | 18-03-22 | 133902 | 0 | 638 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 22-03-22 |
980 | 1 | 9999999 | 1.659,12 | 1.659,12 | PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE | Z8E3233CD8 | SALDO Fatt.n. 27/EL del 18/02/2022 COMUNE DI PESCANTINA / DANECO IMPIANTI S.P.A. - Corte di Appello Venezia n. 3186/2016 r.g. - determinazione n. 746 del 21.07.2021 | 18-03-22 | 23002 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 22-03-22 |
981 | 1 | 9999999 | 2.918,24 | 2.918,24 | PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE | Z482FA38C4 | SALDO Fatt.n. 45/EL del 17/03/2022 COMUNE DI PESCANTINA / STERZI ING. GIORGIO - Assistenza stragiudiziale per richiesta pagamento competenze professionali - determina n. 1228 del 18.12.2020 | 18-03-22 | 23002 | 0 | 1323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 22-03-22 |
982 | 1 | 9999999 | 17.569,14 | 17.569,14 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCANTINA EVENTI | | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONE SAGRA DI SAN LORENZO 2021 | 22-03-22 | 67004 | 0 | 1524 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25-03-22 |
983 | 1 | 9999999 | 25,11 | 25,11 | RIAM ASCENSORI SRL | Z3034885DD | SALDO Fatt.n. 33/EP del 31/01/2022 | 22-03-22 | 47003 | 0 | 1519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25-03-22 |
984 | 1 | 9999999 | 1.002,84 | 1.002,84 | MYO SPA | Z5B34072DC | SALDO Fatt.n. 2040/220005469 del 28/02/2022 CLI 00601599 | 22-03-22 | 26003 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25-03-22 |
985 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 282 del 28/02/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-03-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-03-22 |
986 | 1 | 9999999 | 1.138,50 | 1.138,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | AG.ENTRATE-PAGAMENTO F23 A SEGUITO CONDANNA CORTE APPELLODI VENEZIA N. 000591 DEL 15.03.2021 (P. 3 -R. del 18/03/2022) | 22-03-22 | 23002 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 24-03-22 |
987 | 1 | 9999999 | 1.297,57 | 1.297,57 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 6/E del 31/01/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 07-04-22 |
988 | 1 | 9999999 | 1.075,25 | 1.075,25 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 14/E del 28/02/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 07-04-22 |
989 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
990 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
991 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
992 | 1 | 9999999 | 147,40 | 147,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
993 | 1 | 9999999 | 352,50 | 352,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
994 | 1 | 9999999 | 641,44 | 1.924,11 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 38/E del 28/02/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
994 | 2 | 9999999 | 1.282,67 | 1.924,11 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 33/E del 22/02/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
995 | 1 | 9999999 | 212,48 | 212,48 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 57/Z del 28/02/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
996 | 1 | 9999999 | 391,78 | 391,78 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 12/E del 01/03/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
997 | 1 | 9999999 | 320,68 | 801,11 | CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI | | SALDO Fatt.n. 15/E del 01/03/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
997 | 2 | 9999999 | 480,43 | 801,11 | CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI | | SALDO Fatt.n. 14/E del 01/03/2022 | 22-03-22 | 102001 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
998 | 1 | 9999999 | 323,17 | 323,17 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000030/PA del 28/02/2022 Determina n. 154 del 18/02/2022 di impegno spesa n.38 anno 2022 mesi gennaio e febbraio . | 22-03-22 | 102001 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-03-22 |
999 | 1 | 9999999 | 141,60 | 141,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1000 | 1 | 9999999 | 9.464,91 | 9.464,91 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 248 del 28/02/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-03-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 25-03-22 |
1001 | 1 | 9999999 | 1.537,40 | 1.537,40 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 247 del 28/02/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-03-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-03-22 |
1002 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 22-03-22 | 107015 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1003 | 1 | 9999999 | 104,06 | 104,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1004 | 1 | 9999999 | 141,70 | 141,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1005 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1006 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1007 | 1 | 9999999 | 293,57 | 293,57 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1008 | 1 | 9999999 | 283,80 | 283,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1009 | 1 | 9999999 | 318,60 | 318,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1010 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1011 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1012 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1013 | 1 | 9999999 | 349,94 | 349,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1014 | 1 | 9999999 | 205,98 | 205,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1015 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1016 | 1 | 9999999 | 227,00 | 227,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1017 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1018 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1019 | 1 | 9999999 | 297,40 | 297,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1020 | 1 | 9999999 | 315,27 | 315,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1021 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 208 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1022 | 1 | 9999999 | 132,10 | 132,10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1023 | 1 | 9999999 | 166,40 | 166,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1024 | 1 | 9999999 | 141,70 | 141,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1025 | 1 | 9999999 | 192,70 | 192,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1026 | 1 | 9999999 | 142,35 | 142,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1027 | 1 | 9999999 | 94,10 | 94,10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1028 | 1 | 9999999 | 290,64 | 290,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1029 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1030 | 1 | 9999999 | 290,80 | 290,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1031 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1032 | 1 | 9999999 | 189,90 | 189,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1033 | 1 | 9999999 | 47,61 | 2.323,35 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00796 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1033 | 2 | 9999999 | 2.275,74 | 2.323,35 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00781 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1034 | 1 | 9999999 | 4.224,32 | 4.224,32 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01219 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 1 | 9999999 | 240,66 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01217 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 2 | 9999999 | 295,41 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01220 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 3 | 9999999 | 331,24 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01216 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 4 | 9999999 | 400,19 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01221 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 5 | 9999999 | 1.876,66 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00776 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 6 | 9999999 | 2.238,24 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01218 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1035 | 7 | 9999999 | 2.542,30 | 7.924,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00783 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1036 | 1 | 9999999 | 3.166,34 | 3.166,34 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA00779 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 47009 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1037 | 1 | 9999999 | 3.930,94 | 9.662,74 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01223 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1037 | 2 | 9999999 | 5.731,80 | 9.662,74 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01222 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 28-03-22 |
1038 | 1 | 9999999 | 90.515,61 | 90.515,61 | VIVIANI S.R.L. | 8872058DDC | SALDO Fatt.n. 14/2022 del 01/02/2022 DETERMINA N.1021 DEL 11/10/2021 | 23-03-22 | 131802 | 0 | 747 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28-03-22 |
1039 | 1 | 9999999 | 6.325,04 | 6.325,04 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 34/03 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28-03-22 |
1040 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1041 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1042 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1043 | 1 | 9999999 | 57.815,09 | 57.815,09 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000944 del 17/03/2022 ALTRI SERVIZI | 23-03-22 | 77001 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 28-03-22 |
1044 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1045 | 1 | 9999999 | 320,60 | 320,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1046 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1047 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1048 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1049 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1050 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1051 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1052 | 1 | 9999999 | 64,30 | 64,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1053 | 1 | 9999999 | 178,96 | 178,96 | CONVERGE S.P.A. | Z7E1C35310 | SALDO Fatt.n. 22301199 del 28/02/2022 | 23-03-22 | 39102 | 0 | 1231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 28-03-22 |
1054 | 1 | 9999999 | 138,50 | 138,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1055 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1056 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1057 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1058 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1059 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1060 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1061 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1062 | 1 | 9999999 | 132,29 | 132,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1063 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1064 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1065 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1066 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1067 | 1 | 9999999 | 264,20 | 264,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 257 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1068 | 1 | 9999999 | 118,80 | 118,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1069 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1070 | 1 | 9999999 | 212,86 | 212,86 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1071 | 1 | 9999999 | 356,00 | 356,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1072 | 1 | 9999999 | 2.918,24 | 2.918,24 | STUDIO LEGALE DALLA BERNARDINA ASSOCIAZIONE | | ACCONTO Fatt.n. 102/EL del 09/03/2022 3894 - Compensi per assistenza stragiudiziale in ordine al recupero di somme indebitamente percepite da ex dipendenti del Comune - Determinazione Prot. Gen. n. 99 del 14/02/2017 | 23-03-22 | 6008 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29-03-22 |
1073 | 1 | 9999999 | 65,45 | 65,45 | STUDIO LEGALE DALLA BERNARDINA ASSOCIAZIONE | | SALDO Fatt.n. 102/EL del 09/03/2022 3894 - Compensi per assistenza stragiudiziale in ordine al recupero di somme indebitamente percepite da ex dipendenti del Comune - Determinazione Prot. Gen. n. 99 del 14/02/2017 | 23-03-22 | 6008 | 0 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29-03-22 |
1074 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1075 | 1 | 9999999 | 200,78 | 200,78 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1076 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1077 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1078 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1079 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1080 | 1 | 9999999 | 193,00 | 193,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1081 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1082 | 1 | 9999999 | 75,31 | 75,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022 | 23-03-22 | 107015 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-03-22 |
1083 | 1 | 9999999 | 650,00 | 650,00 | ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA | | CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA DI VERONA | 24-03-22 | 107022 | 0 | 941 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 29-03-22 |
1084 | 1 | 9999999 | 793,00 | 793,00 | ACCATRE SRL | Z8233A54C7 | SALDO Fatt.n. 1/220434 del 23/03/2022 | 24-03-22 | 12003 | 0 | 950 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 29-03-22 |
1085 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 24-03-22 | 105905 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-03-22 |
1086 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 24-03-22 | 105905 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-03-22 |
1087 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 24-03-22 | 105905 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-03-22 |
1088 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 24-03-22 | 105905 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-03-22 |
1089 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 24-03-22 | 105905 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-03-22 |
1090 | 1 | 9999999 | 1.418,81 | 1.418,81 | OLIVETTI S.P.A. | ZA41C3576C | ACCONTO Fatt.n. A20020211000052763 del 31/12/2021 | 25-03-22 | 39102 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 30-03-22 |
1091 | 1 | 9999999 | 159,48 | 159,48 | OLIVETTI S.P.A. | ZA41C3576C | SALDO Fatt.n. A20020211000052763 del 31/12/2021 | 25-03-22 | 39102 | 0 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 30-03-22 |
1092 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO APRILE | 28-03-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 30-03-22 |
1094 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 8873553F92 | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 74006 | 0 | 716 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 30-03-22 |
1095 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 89011759F9 | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 81006 | 0 | 759 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30-03-22 |
1096 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 891798278D | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 119014 | 0 | 771 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 30-03-22 |
1097 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 88720073C9 | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 129025 | 0 | 693 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 30-03-22 |
1098 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | ANAGRAFICA INDICATA NELLA CAUSALE | 9045462760 | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 129026 | 0 | 1531 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 30-03-22 |
1099 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 131802 | 0 | 1402 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 30-03-22 |
1100 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 8896366976 | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTIC-MAV 01030654074901557 SCAD 09.03.2022 (P. 1 -R. del 07/03/2022) | 29-03-22 | 136012 | 0 | 727 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 30-03-22 |
1101 | 1 | 9999999 | 20.120,97 | 20.120,97 | REGIONE VENETO | | CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE N. 13/89 RESTITUZIONE ECONOMIE | 30-03-22 | 107012 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 01-04-22 |
1104 | 1 | 9999999 | 24,40 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 800/E del 29/01/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1104 | 2 | 9999999 | 112,18 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 226/E del 24/01/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1104 | 3 | 9999999 | 137,79 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 2273/D del 10/02/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1104 | 4 | 9999999 | 161,76 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 1728/D del 03/02/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1104 | 5 | 9999999 | 189,10 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 491/E del 26/01/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1104 | 6 | 9999999 | 432,98 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 3523/D del 10/03/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1104 | 7 | 9999999 | 1.087,62 | 2.145,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | ZC72EF2DFD | SALDO Fatt.n. 844/D del 17/01/2022 | 05-04-22 | 39003 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 08-04-22 |
1105 | 1 | 9999999 | 1.715,65 | 1.715,65 | STERZI GIORGIO | Z7A239F6F2 | SALDO Fatt.n. /2/22 del 24/01/2022 DISCARICA IN LOC. FILISSINE | 05-04-22 | 133902 | 0 | 1359 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 08-04-22 |
1106 | 1 | 9999999 | 243,00 | 243,00 | PUBLIKA SRL | | SALDO Fatt.n. 742/PA del 24/03/2022 | 05-04-22 | 6010 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 08-04-22 |
1107 | 1 | 9999999 | 23.180,00 | 23.180,00 | EFFEVERDE S.R.L. | 8297898A0B | SALDO Fatt.n. 3/001 del 31/01/2022 | 05-04-22 | 94002 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-04-22 |
1108 | 1 | 9999999 | 36.795,03 | 36.795,03 | BERNABE' & BALLARIN S.R.L. | 891798278D | SALDO Fatt.n. 45 del 23/03/2022 | 05-04-22 | 119014 | 0 | 770 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 08-04-22 |
1109 | 1 | 9999999 | 5.103,30 | 5.103,30 | STERZI GIORGIO | Z602D0200A | SALDO Fatt.n. /3/22 del 02/02/2022 DISCARICA IN LOC. FILISSINE | 06-04-22 | 133903 | 0 | 339 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 11-04-22 |
1110 | 1 | 9999999 | 170,37 | 170,37 | TACCONI ANGELO MOTOFARM | Z043503592 | SALDO Fatt.n. F202200089 del 15/03/2022 RIPARAZIONE | 06-04-22 | 74004 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11-04-22 |
1111 | 1 | 9999999 | 2.176,00 | 2.176,00 | GIRELLI ROBERTA | Z20301C15A | SALDO Fatt.n. 33 del 15/03/2022 | 06-04-22 | 74003 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 11-04-22 |
1112 | 1 | 9999999 | 89.143,47 | 89.143,47 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 299/FEL del 10/03/2022 FATTURA VENDITA PA | 06-04-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11-04-22 |
1113 | 1 | 9999999 | 1.047,69 | 2.486,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747988 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1113 | 2 | 9999999 | 1.438,60 | 2.486,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747970 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1114 | 1 | 9999999 | 1.105,09 | 2.287,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004208805754 del 11/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-04-22 |
1114 | 2 | 9999999 | 1.182,58 | 2.287,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747983 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11-04-22 |
1115 | 1 | 9999999 | 1.131,11 | 1.131,11 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004208805753 del 11/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11-04-22 |
1116 | 1 | 9999999 | 570,33 | 1.664,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747984 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1116 | 2 | 9999999 | 1.094,30 | 1.664,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004212777652 del 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1117 | 1 | 9999999 | 2.345,67 | 2.345,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747976 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1118 | 1 | 9999999 | 304,99 | 304,99 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747965 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1119 | 1 | 9999999 | 197,85 | 1.301,33 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004212777651 del 14/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1119 | 2 | 9999999 | 1.103,48 | 1.301,33 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004205747991 del 07/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1120 | 1 | 9999999 | 122,11 | 122,11 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004212062238 del 13/03/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 06-04-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-04-22 |
1121 | 1 | 9999999 | 10.286,64 | 10.286,64 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | 8330080779 | SALDO Fatt.n. 0360120200900004100 del 07/09/2020 F/Fattura preventivo | 06-04-22 | 136024 | 0 | 1151 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 11-04-22 |
1122 | 1 | 9999999 | 652,00 | 652,00 | ACSEL SRL | | SALDO Fatt.n. 112/FE del 30/03/2022 | 06-04-22 | 117001 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 15-04-22 |
1123 | 1 | 9999999 | 31.914,00 | 31.914,00 | SUPERMERCATI MARTINELLI SRL | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1124 | 1 | 9999999 | 460,00 | 460,00 | BONETTI MATTIA | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1125 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | L'ALBERO SAS DI AVIGO E E C | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1126 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | FARMACIA BALCONI SNC DI RUSSO BARBARA E MARIO | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1127 | 1 | 9999999 | 440,00 | 440,00 | CAOBELLI ANNAMARIA | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1128 | 1 | 9999999 | 2.800,00 | 2.800,00 | FARMACIA S ROCCO SNC DI ANTOLINI LAURA | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1129 | 1 | 9999999 | 3.300,00 | 3.300,00 | MONTRESOR LUIGI SRL | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1130 | 1 | 9999999 | 11.191,00 | 11.191,00 | SA.MA.FRUTTA S.R.L. | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALLINIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS | 07-04-22 | 104950 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11-04-22 |
1133 | 1 | 9999999 | 2.121,70 | 2.121,70 | INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA | ZE3341064F | SALDO Fatt.n. 14/001 del 25/02/2022 Indagine geologica e ambientale per il progetto dei lavori di riqualificazione di via Monti Lessini nel tratto via Moceniga fino a via Postale Vecchia in Comune di Pescantina (VR) | 07-04-22 | 130054 | 0 | 282 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-04-22 |
1136 | 1 | 9999999 | 1.360,20 | 1.360,20 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | GIRI CONTABILI IVA COMMERCIALE MARZO | 08-04-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19-04-22 |
1137 | 1 | 9999999 | 11.416,80 | 11.416,80 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000848 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 08-04-22 | 52001 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1138 | 1 | 9999999 | 1.610,19 | 1.610,19 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000847 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 08-04-22 | 62001 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1139 | 1 | 9999999 | 2.423,30 | 2.423,30 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000846 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 08-04-22 | 66001 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1140 | 1 | 9999999 | 19.897,76 | 19.897,76 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000845 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 08-04-22 | 66004 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1141 | 1 | 9999999 | 5.811,27 | 5.811,27 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000843 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 08-04-22 | 98003 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1142 | 1 | 9999999 | 14.487,29 | 14.487,29 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000844 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 08-04-22 | 106013 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1143 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL ART. 9 COMMA C DEL REGOLAMENTO COMUNALE A FAVORE DEGLI UTENTI COD. N. 140 E N. 6353 | 11-04-22 | 107005 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14-04-22 |
1144 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL ART. 9 COMMA C DEL REGOLAMENTO COMUNALE A FAVORE DEGLI UTENTI COD. N. 140 E N. 6353 | 11-04-22 | 107005 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14-04-22 |
1145 | 1 | 9999999 | 12.798,20 | 12.798,20 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000852 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 12-04-22 | 6002 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1146 | 1 | 9999999 | 15.785,26 | 15.785,26 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000851 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 12-04-22 | 42003 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1147 | 1 | 9999999 | 22.937,39 | 22.937,39 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000850 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 12-04-22 | 47004 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1148 | 1 | 9999999 | 957,11 | 957,11 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000849 del 15/03/2022 ALTRI SERVIZI | 12-04-22 | 47007 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 1 | 9999999 | 32,25 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485380 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 2 | 9999999 | 33,31 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485376 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 3 | 9999999 | 36,52 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485379 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 4 | 9999999 | 112,97 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485377 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 5 | 9999999 | 138,87 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485381 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 6 | 9999999 | 196,07 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485378 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1149 | 7 | 9999999 | 535,97 | 1.085,96 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201485382 del 31/03/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 12-04-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-04-22 |
1150 | 1 | 9999999 | 33,42 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 97 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1150 | 2 | 9999999 | 48,91 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 103 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1150 | 3 | 9999999 | 131,99 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 102 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1150 | 4 | 9999999 | 143,06 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 98 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1150 | 5 | 9999999 | 178,51 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 101 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1150 | 6 | 9999999 | 503,62 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 100 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1150 | 7 | 9999999 | 980,55 | 2.020,06 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 99 SP del 10/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1151 | 1 | 9999999 | 7.320,00 | 7.320,00 | CONVERGE S.P.A. | ZC233072C5 | SALDO Fatt.n. 22301817 del 31/03/2022 | 12-04-22 | 122003 | 0 | 744 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 15-04-22 |
1152 | 1 | 9999999 | 245,53 | 7.216,31 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 134 SP del 15/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1152 | 2 | 9999999 | 437,68 | 7.216,31 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 131 SP del 15/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1152 | 3 | 9999999 | 2.476,60 | 7.216,31 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 132 SP del 15/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1152 | 4 | 9999999 | 4.056,50 | 7.216,31 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 133 SP del 15/03/2022 FATTURA | 12-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-04-22 |
1153 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000616/V4 del 31/03/2022 | 12-04-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-04-22 |
1153 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000617/V4 del 31/03/2022 | 12-04-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-04-22 |
1154 | 1 | 9999999 | 1.081,53 | 1.081,53 | GRUPPO SINERGIA S.R.L. | Z5C2FA3264 | SALDO Fatt.n. 4/13 del 31/03/2022 VENDITA | 12-04-22 | 81002 | 0 | 1344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-04-22 |
1155 | 1 | 9999999 | 172,47 | 172,47 | OLIVETTI S.P.A. | Z6D25BD6A1 | SALDO Fatt.n. A20020221000010492 del 31/03/2022 | 12-04-22 | 39102 | 0 | 712 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 15-04-22 |
1156 | 1 | 9999999 | 5.263,56 | 5.263,56 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 50/03 del 30/03/2022 | 12-04-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15-04-22 |
1157 | 1 | 9999999 | 846,68 | 846,68 | IDEALCOPY SRL | Z66354DCC8 | SALDO Fatt.n. 567 del 31/03/2022 | 12-04-22 | 39102 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 15-04-22 |
1158 | 1 | 9999999 | 1.289,11 | 1.289,11 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z5A271E4EE | SALDO Fatt.n. PJ05195245 del 31/03/2022 DET N. 200 DEL 27/02/2019 | 12-04-22 | 22001 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15-04-22 |
1159 | 1 | 9999999 | 1.529,87 | 1.529,87 | PROVINCIA DI VERONA | | QUOTA ADESIONE CONVENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI PESCANTINA AL SISTEMA PROVINCIALE DI VERONA SBPVR ANNUALITA 2022 | 12-04-22 | 60010 | 0 | 607 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-04-22 |
1162 | 1 | 9999999 | 1.770,00 | 1.770,00 | CONDOMINIO AUTORIMESSA IL BORGO ANTICO | | PAGAMENTO RATE N. 01 DEL 15/04/22 A19 E A63 E RATE N. 2 DEL 31/07/22 A19 E A63 | 12-04-22 | 32501 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 14-04-22 |
1163 | 1 | 9999999 | 182.530,37 | 182.530,37 | WATER E SOIL REMEDIATION S.R.L. | 7443574794 | SALDO Fatt.n. 9PA del 28/03/2022 Fatt.Vend. P.A. Nr. 9PA Comune di Pescantina | 12-04-22 | 133902 | 0 | 1356 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 15-04-22 |
1164 | 1 | 9999999 | 275,00 | 275,00 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL | Z653522461 | SALDO Fatt.n. 305/PA/2022 del 08/04/2022 | 12-04-22 | 11006 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 15-04-22 |
1165 | 1 | 9999999 | 83,75 | 83,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | 13-04-22 | 33006 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21-04-22 |
1168 | 1 | 9999999 | 26,25 | 26,25 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | BANCA MPS-SPESE ACCREDITO BONIFICO ESTERO CARTA CONT.1300 (P. 4 -R. del 08/04/2022) | 13-04-22 | 15001 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 20-04-22 |
1169 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: APRILE 22 | 14-04-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-04-22 |
1170 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL ENTE | 14-04-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 13-05-22 |
1221 | 1 | 9999999 | 280,00 | 680,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALDO Fatt.n. 93/PA del 22/03/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 14-04-22 | 106004 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-22 |
1221 | 2 | 9999999 | 400,00 | 680,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALDO Fatt.n. 94/PA del 22/03/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 14-04-22 | 106004 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-22 |
1222 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 95/PA del 22/03/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 14-04-22 | 106004 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-22 |
1223 | 1 | 9999999 | 93,86 | 93,86 | MYO SPA | ZA0318DDAF | ACCONTO Fatt.n. 2040/220007481 del 25/03/2022 CLI 00601599 | 14-04-22 | 26003 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21-04-22 |
1224 | 1 | 9999999 | 149,74 | 149,74 | MYO SPA | ZA0318DDAF | SALDO Fatt.n. 2040/220007481 del 25/03/2022 CLI 00601599 | 14-04-22 | 31001 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21-04-22 |
1226 | 1 | 9999999 | 2.389,74 | 2.389,74 | ENERGIE SOCIALI COOP. SOC. ONLUS | Z3132ABEFD | SALDO Fatt.n. 89 del 05/04/2022 | 14-04-22 | 98702 | 0 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-04-22 |
1227 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | HOME CARE PREMIUM BANDO 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER ACQUISTO SUPPORTI/AUSILI ANNO 2022 | 14-04-22 | 106004 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-22 |
1228 | 1 | 9999999 | 420,00 | 420,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | HOME CARE PREMIUM BANDO 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER ACQUISTO SUPPORTI/AUSILI ANNO 2022 | 14-04-22 | 106004 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-04-22 |
1230 | 1 | 9999999 | 3.050,00 | 3.050,00 | CARPENTERIA MEGHI SNC DI MEGHI NICOLA E RICCARDO | Z8435A33CC | SALDO Fatt.n. 20 del 28/03/2022 | 15-04-22 | 18003 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04-05-22 |
1231 | 1 | 9999999 | 819,00 | 819,00 | CURTIS S.R.L. | Z422B677A3 | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RCA LM A CURTIS SRL CIG Z422B677A3 | 20-04-22 | 32005 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 27-04-22 |
1232 | 1 | 9999999 | 793,00 | 793,00 | CURTIS S.R.L. | Z122B6786D | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS A CURTIS SRL CIG Z122B6786D | 20-04-22 | 32005 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 27-04-22 |
1233 | 1 | 9999999 | 18,78 | 1.211,66 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 171 SP del 08/04/2022 FATTURA | 26-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1233 | 2 | 9999999 | 18,97 | 1.211,66 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 173 SP del 08/04/2022 FATTURA | 26-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1233 | 3 | 9999999 | 111,54 | 1.211,66 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 176 SP del 08/04/2022 FATTURA | 26-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1233 | 4 | 9999999 | 243,67 | 1.211,66 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 175 SP del 08/04/2022 FATTURA | 26-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1233 | 5 | 9999999 | 280,36 | 1.211,66 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 174 SP del 08/04/2022 FATTURA | 26-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1233 | 6 | 9999999 | 538,34 | 1.211,66 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 172 SP del 08/04/2022 FATTURA | 26-04-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1234 | 1 | 9999999 | 224,98 | 224,98 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140001409 del 11/04/2022 | 26-04-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04-05-22 |
1235 | 1 | 9999999 | 107,52 | 107,52 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | ACCONTO Fatt.n. 117/Z del 14/04/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1236 | 1 | 9999999 | 362,00 | 362,00 | FONDAZIONE G. MERITANI | | SALDO Fatt.n. 29/E del 31/03/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1237 | 1 | 9999999 | 1.282,95 | 1.282,95 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 53/E del 08/04/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1238 | 1 | 9999999 | 1.438,41 | 1.438,41 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 28/E del 31/03/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 03-05-22 |
1239 | 1 | 9999999 | 445,70 | 445,70 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 117/Z del 14/04/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1240 | 1 | 9999999 | 480,43 | 480,43 | CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI | | SALDO Fatt.n. 24/E del 16/03/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1241 | 1 | 9999999 | 281,04 | 281,04 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 22/E del 31/03/2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1242 | 1 | 9999999 | 238,57 | 238,57 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000043/PA del 31/03/2022 Determina n. 253 del 14/03/2022 impegno di spesa Marzo Dicembre 2022 | 26-04-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 04-05-22 |
1243 | 1 | 9999999 | 1.341,60 | 1.341,60 | MYO SPA | ZA035B7227 | SALDO Fatt.n. 2040/220007951 del 30/03/2022 CLI 00601599 | 27-04-22 | 11006 | 0 | 261 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 04-05-22 |
1244 | 1 | 9999999 | 242,19 | 242,19 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA61C3540A | SALDO Fatt.n. 1010744838 del 16/02/2022 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI | 27-04-22 | 39102 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 04-05-22 |
1245 | 1 | 9999999 | 128,06 | 91.926,37 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 14/FEB del 31/03/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 27-04-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-05-22 |
1245 | 2 | 9999999 | 329,93 | 91.926,37 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 387/FEL del 11/04/2022 FATTURA VENDITA PA | 27-04-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-05-22 |
1245 | 3 | 9999999 | 2.324,91 | 91.926,37 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 402/FEL del 11/04/2022 FATTURA VENDITA PA | 27-04-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-05-22 |
1245 | 4 | 9999999 | 89.143,47 | 91.926,37 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 368/FEL del 11/04/2022 FATTURA VENDITA PA | 27-04-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 04-05-22 |
1246 | 1 | 9999999 | 93,31 | 93,31 | TACCONI ANGELO MOTOFARM | Z2735CCA0A | SALDO Fatt.n. F202200132 del 12/04/2022 VENDITA RICAMBI | 27-04-22 | 74004 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04-05-22 |
1247 | 1 | 9999999 | 467,92 | 467,92 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | ZA61C3540A | SALDO Fatt.n. 1010753538 del 28/03/2022 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI | 27-04-22 | 39102 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 04-05-22 |
1248 | 1 | 9999999 | 138,90 | 138,90 | PLANETEL SRL | ZAB2D826BA | SALDO Fatt.n. 944/PA del 31/03/2022 FATTURA | 27-04-22 | 12002 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 04-05-22 |
1249 | 1 | 9999999 | 107,57 | 107,57 | REGIONE VENETO | | CANONE ANNO 2022 RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA U.O. GENIO CIVILE VERONA PRATICA N. 6305 CARTELLA ARCHIVIO N. 356 | 28-04-22 | 32801 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04-05-22 |
1250 | 1 | 9999999 | 3.036,77 | 3.036,77 | LANCIAPRIMA GISELLA | Z55249EC64 | ACCONTO Fatt.n. FPA 3/22 del 05/01/2022 | 28-04-22 | 23001 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 04-05-22 |
1251 | 1 | 9999999 | 4.335,92 | 4.335,92 | LANCIAPRIMA GISELLA | Z55249EC64 | SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 05/01/2022 | 28-04-22 | 130049 | 0 | 739 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 04-05-22 |
1252 | 1 | 9999999 | 157,20 | 157,20 | PLANETEL SRL | ZFA2E37D9E | SALDO Fatt.n. 687/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 686 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 1 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 838/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 2 | 9999999 | 73,20 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 756/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 3 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 943/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 4 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 841/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 5 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 836/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 6 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 835/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 7 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 833/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 8 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 830/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 9 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 829/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 10 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 828/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1253 | 11 | 9999999 | 183,00 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 736/PA del 31/03/2022 FATTURA | 29-04-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04-05-22 |
1254 | 1 | 9999999 | 2.679,14 | 2.679,14 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01457 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1255 | 1 | 9999999 | 4.888,16 | 4.888,16 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01462 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1256 | 1 | 9999999 | 326,51 | 5.661,32 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01461 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1256 | 2 | 9999999 | 443,46 | 5.661,32 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01464 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1256 | 3 | 9999999 | 2.074,21 | 5.661,32 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01459 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1256 | 4 | 9999999 | 2.817,14 | 5.661,32 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01460 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1257 | 1 | 9999999 | 3.734,80 | 3.734,80 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01458 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 47009 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1258 | 1 | 9999999 | 6.641,70 | 6.641,70 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01463 del 31/03/2022 | 29-04-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 04-05-22 |
1259 | 1 | 9999999 | 1.115,10 | 1.115,10 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | | SALDO Fatt.n. 313 del 31/03/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 29-04-22 | 102002 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 04-05-22 |
1260 | 1 | 9999999 | 83.739,68 | 83.739,68 | VAL.TE.CO. SRL | 854781259B | SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2022 | 29-04-22 | 119011 | 0 | 1373 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 04-05-22 |
1261 | 1 | 9999999 | 68.677,40 | 68.677,40 | VAL.TE.CO. SRL | 854781259B | SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/02/2022 | 29-04-22 | 119014 | 0 | 732 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 04-05-22 |
1262 | 1 | 9999999 | 511,16 | 511,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO INTEGRATIVO FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 02-05-22 | 107009 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04-05-22 |
1263 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO INTEGRATIVO FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 02-05-22 | 107009 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04-05-22 |
1264 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO INTEGRATIVO FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 02-05-22 | 107009 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04-05-22 |
1265 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO INTEGRATIVO FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 02-05-22 | 107009 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04-05-22 |
1266 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO INTEGRATIVO FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 02-05-22 | 107009 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04-05-22 |
1267 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO INTEGRATIVO FONDO BONUS BOLLETTE RELATIVE AL GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 | 02-05-22 | 107009 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04-05-22 |
1268 | 1 | 9999999 | 28.522,90 | 28.522,90 | BERNABE' & BALLARIN S.R.L. | 8547958E14 | SALDO Fatt.n. 54 del 11/04/2022 | 02-05-22 | 119014 | 0 | 1400 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 05-05-22 |
1269 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/03/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 02-05-22 | 106004 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-05-22 |
1270 | 1 | 9999999 | 160,00 | 160,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 110/PA del 31/03/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 02-05-22 | 106004 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 05-05-22 |
1271 | 1 | 9999999 | 25.896,94 | 25.896,94 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 239/FE/2 del 31/03/2022 FATTURA IMMEDIATA | 02-05-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 05-05-22 |
1272 | 1 | 9999999 | 5.612,00 | 5.612,00 | BOXXAPPS S.R.L. | ZA633BBB87 | SALDO Fatt.n. 1/220458 del 01/04/2022 Destinazione merce: EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-EDILIZIA SCOLASTICA-MANUTENZIONI-INVENTARIO | 02-05-22 | 12003 | 0 | 1253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 05-05-22 |
1273 | 1 | 9999999 | 1.302,00 | 1.302,00 | MIGLIORANZI PAOLO | Z2F31519D2 | SALDO Fatt.n. 3/001 del 22/04/2022 Pratiche catastali per acquisizione area lavori di realizzazione parcheggio presso impianti sportivi di Via Monti Lessini | 02-05-22 | 131802 | 0 | 1402 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 05-05-22 |
1274 | 1 | 9999999 | 4.377,36 | 4.377,36 | PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE | ZAD353F2F5 | SALDO Fatt.n. 60/EL del 22/04/2022 COMUNE DI PESCANTINA / FERRARI ARTURO - LACHIVER SERVIZI S.R.L. - Consiglio di Stato n. 4755/2016 r.g. - determina n. 295 del 28.03.2022 | 02-05-22 | 23002 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 05-05-22 |
1275 | 1 | 9999999 | 402,60 | 402,60 | TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO & C.SNC | ZAC35D122A | SALDO Fatt.n. 119/PA/2022 del 22/04/2022 | 02-05-22 | 11002 | 0 | 287 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05-05-22 |
1276 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | MAX SRL | Z0E357784B | SALDO Fatt.n. 199 del 14/04/2022 | 02-05-22 | 32003 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 05-05-22 |
1277 | 1 | 9999999 | 260,00 | 260,00 | FORMEL SRL | ZE535B760B | SALDO Fatt.n. 2022/81/ED del 14/04/2022 Abbonamento Annuale PAefficace.it AREA SERVIZI ALLA PERSONA attivo dall'11/04/2022 al 22/09/2023 + 2 mesi (promozione) | 02-05-22 | 12006 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 05-05-22 |
1278 | 1 | 9999999 | 59,39 | 59,39 | ITALIANA AUDION S.R.L. | ZED21C354E | SALDO Fatt.n. 22120575 del 13/04/2022 | 02-05-22 | 39102 | 0 | 881 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 05-05-22 |
1281 | 1 | 9999999 | 1,06 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004220582403 del 14/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1281 | 2 | 9999999 | 10,58 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635194 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1281 | 3 | 9999999 | 10,58 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635172 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1281 | 4 | 9999999 | 20,57 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635175 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1281 | 5 | 9999999 | 186,60 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635174 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1281 | 6 | 9999999 | 489,62 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004216383761 del 11/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1281 | 7 | 9999999 | 4.134,45 | 4.853,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635181 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1282 | 1 | 9999999 | 459,85 | 5.296,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635178 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1282 | 2 | 9999999 | 472,40 | 5.296,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635184 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1282 | 3 | 9999999 | 886,26 | 5.296,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635177 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1282 | 4 | 9999999 | 1.438,08 | 5.296,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635195 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1282 | 5 | 9999999 | 2.040,28 | 5.296,87 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004216383760 del 11/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1283 | 1 | 9999999 | 449,95 | 7.349,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635188 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1283 | 2 | 9999999 | 602,38 | 7.349,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004216383762 del 11/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1283 | 3 | 9999999 | 709,54 | 7.349,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004220582404 del 14/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1283 | 4 | 9999999 | 1.444,79 | 7.349,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635197 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1283 | 5 | 9999999 | 1.703,91 | 7.349,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635189 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1283 | 6 | 9999999 | 2.438,63 | 7.349,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635202 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1284 | 1 | 9999999 | 1.310,63 | 2.867,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635199 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12-05-22 |
1284 | 2 | 9999999 | 1.557,11 | 2.867,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635191 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12-05-22 |
1285 | 1 | 9999999 | 901,08 | 1.832,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004220582402 del 14/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1285 | 2 | 9999999 | 931,30 | 1.832,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635179 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1286 | 1 | 9999999 | 32,73 | 4.107,96 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635176 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1286 | 2 | 9999999 | 140,02 | 4.107,96 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635185 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1286 | 3 | 9999999 | 703,49 | 4.107,96 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635190 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1286 | 4 | 9999999 | 872,73 | 4.107,96 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004220582406 del 14/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1286 | 5 | 9999999 | 2.358,99 | 4.107,96 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635192 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1287 | 1 | 9999999 | 3.020,61 | 3.020,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635182 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1288 | 1 | 9999999 | 426,29 | 964,30 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635173 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1288 | 2 | 9999999 | 538,01 | 964,30 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635198 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 1 | 9999999 | 16,03 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635183 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 2 | 9999999 | 26,67 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635193 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 3 | 9999999 | 110,57 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635187 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 4 | 9999999 | 137,76 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635180 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 5 | 9999999 | 222,58 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004218148251 del 12/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 6 | 9999999 | 244,68 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004220582405 del 14/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 7 | 9999999 | 299,36 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635186 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 8 | 9999999 | 305,78 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635201 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1289 | 9 | 9999999 | 820,86 | 2.184,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635200 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1290 | 1 | 9999999 | 131,22 | 131,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004213635196 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-05-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12-05-22 |
1291 | 1 | 9999999 | 3.050,00 | 3.050,00 | ACCATRE SRL | Z9535B279D | SALDO Fatt.n. 1/220549 del 29/04/2022 Destinazione merce: Edilizia privata urbanistica-lavori pubblici-edilizia scolastica-manutenzioni-inventario | 04-05-22 | 12401 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 12-05-22 |
1292 | 1 | 9999999 | 47,78 | 838,96 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X01064952 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar | 04-05-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12-05-22 |
1292 | 2 | 9999999 | 47,78 | 838,96 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X00252318 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 04-05-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12-05-22 |
1292 | 3 | 9999999 | 371,31 | 838,96 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X01419138 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar | 04-05-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12-05-22 |
1292 | 4 | 9999999 | 372,09 | 838,96 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X00558224 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 04-05-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12-05-22 |
1293 | 1 | 9999999 | 47,78 | 302,44 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X03806883 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 04-05-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12-05-22 |
1293 | 2 | 9999999 | 254,66 | 302,44 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X04061248 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 04-05-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 12-05-22 |
1296 | 1 | 9999999 | 122,00 | 122,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI | | SALDO Fatt.n. FATTPA 216_22 del 01/05/2022 Corso Formazione on line GdS 02 2022 Aggiornamento - Det. n. 214 DEL 03/03/22 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO | 06-05-22 | 106101 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 12-05-22 |
1297 | 1 | 9999999 | 1.136,16 | 1.136,16 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 401 del 29/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 06-05-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 12-05-22 |
1298 | 1 | 9999999 | 4.713,59 | 4.713,59 | PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE | Z722E35CE2 | SALDO Fatt.n. 48/EL del 25/03/2022 COMUNE DI PESCANTINA / GOZZI RENATO / PRIMA LINEA IMMOBILIARE S.R.L. - TAR Veneto n. 839/2020 r.g. - determinazione n. 750 del 09.09.2020 | 06-05-22 | 81006 | 0 | 681 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12-05-22 |
1299 | 1 | 9999999 | 13,42 | 36.841,90 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000092/PA del 19/01/2022 | 06-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-05-22 |
1299 | 2 | 9999999 | 49,39 | 36.841,90 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000253/PA del 02/02/2022 | 06-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-05-22 |
1299 | 3 | 9999999 | 182,96 | 36.841,90 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000387/PA del 21/02/2022 | 06-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-05-22 |
1299 | 4 | 9999999 | 197,95 | 36.841,90 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000354/PA del 21/02/2022 | 06-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-05-22 |
1299 | 5 | 9999999 | 365,93 | 36.841,90 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000139/PA del 20/01/2022 | 06-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-05-22 |
1299 | 6 | 9999999 | 36.032,25 | 36.841,90 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000301/PA del 07/02/2022 | 06-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-05-22 |
1300 | 1 | 9999999 | 12,20 | 2.116,61 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 490/E del 26/01/2022 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1300 | 2 | 9999999 | 20,98 | 2.116,61 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 3132/D del 10/03/2022 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1300 | 3 | 9999999 | 69,71 | 2.116,61 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 1646/D del 03/02/2022 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1300 | 4 | 9999999 | 76,85 | 2.116,61 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 225/E del 24/01/2022 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1300 | 5 | 9999999 | 342,49 | 2.116,61 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 4236/D del 11/04/2022 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1300 | 6 | 9999999 | 1.594,38 | 2.116,61 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 2691/D del 15/02/2022 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1301 | 1 | 9999999 | 6,10 | 6,10 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 5522/E del 30/11/2021 | 06-05-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 12-05-22 |
1302 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 394 del 21/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 06-05-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-05-22 |
1303 | 1 | 9999999 | 12.073,48 | 12.073,48 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 398 del 28/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 06-05-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 12-05-22 |
1304 | 1 | 9999999 | 1.976,66 | 1.976,66 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 397 del 28/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 06-05-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-22 |
1305 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | A.N.U.S.C.A. SRL | | SALDO Fatt.n. 140E del 03/05/2022 | 06-05-22 | 106101 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 12-05-22 |
1306 | 1 | 9999999 | 7,32 | 499,90 | MAGGIOLI SPA | Z17342BA8A | SALDO Fatt.n. 0002113475 del 21/03/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 06-05-22 | 80008 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-05-22 |
1306 | 2 | 9999999 | 79,91 | 499,90 | MAGGIOLI SPA | Z17342BA8A | SALDO Fatt.n. 0002119841 del 30/04/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 06-05-22 | 80008 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-05-22 |
1306 | 3 | 9999999 | 412,67 | 499,90 | MAGGIOLI SPA | Z17342BA8A | SALDO Fatt.n. 0002119840 del 30/04/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 06-05-22 | 80008 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-05-22 |
1307 | 1 | 9999999 | 39,73 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201936002 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1307 | 2 | 9999999 | 39,73 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201935998 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1307 | 3 | 9999999 | 45,07 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201936001 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1307 | 4 | 9999999 | 103,52 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201935999 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1307 | 5 | 9999999 | 131,55 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201936003 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1307 | 6 | 9999999 | 183,11 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201936000 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1307 | 7 | 9999999 | 275,27 | 817,98 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42201936004 del 29/04/2022 gas naturale periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-05-22 |
1308 | 1 | 9999999 | 25.896,94 | 25.896,94 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 286/FE/2 del 30/04/2022 FATTURA IMMEDIATA | 09-05-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12-05-22 |
1309 | 1 | 9999999 | 1.531,20 | 6.890,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 287/FE/2 del 30/04/2022 FATTURA IMMEDIATA | 09-05-22 | 56002 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12-05-22 |
1309 | 2 | 9999999 | 5.359,20 | 6.890,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 243/FE/2 del 27/04/2022 FATTURA IMMEDIATA | 09-05-22 | 56002 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12-05-22 |
1310 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R I A VIII ANNUALITA D G R V N 1240 DEL 14/07/2021 DEL MESE DI APRILE 2022 | 09-05-22 | 105905 | 0 | 348 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-22 |
1311 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R I A VIII ANNUALITA D G R V N 1240 DEL 14/07/2021 DEL MESE DI APRILE 2022 | 09-05-22 | 105905 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-22 |
1312 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R I A VIII ANNUALITA D G R V N 1240 DEL 14/07/2021 DEL MESE DI APRILE 2022 | 09-05-22 | 105905 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-22 |
1313 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R I A VIII ANNUALITA D G R V N 1240 DEL 14/07/2021 DEL MESE DI APRILE 2022 | 09-05-22 | 105905 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 12-05-22 |
1314 | 1 | 9999999 | 4.654,65 | 4.654,65 | CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. | Z6F3589A2F | SALDO Fatt.n. 1588/2022 del 20/04/2022 Fattura | 09-05-22 | 18003 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-05-22 |
1315 | 1 | 9999999 | 1.277,60 | 1.277,60 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | GIRI CONTABILI IVA COMMERCIALE APRILE | 09-05-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 11-05-22 |
1316 | 1 | 9999999 | 745,37 | 745,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z5A271E4EE | SALDO Fatt.n. PJ05317731 del 30/04/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 09-05-22 | 22001 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12-05-22 |
1317 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000883/V4 del 30/04/2022 | 09-05-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12-05-22 |
1317 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 000884/V4 del 30/04/2022 | 09-05-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12-05-22 |
1318 | 1 | 9999999 | 468,01 | 468,01 | EGAF EDIZIONI SRL | Z7435564EB | ACCONTO Fatt.n. 2022-V-VS2-792 del 21/03/2022 | 09-05-22 | 38002 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 12-05-22 |
1319 | 1 | 9999999 | 6.079,63 | 6.079,63 | GUARDINI FRANCO | Z122D4852F | SALDO Fatt.n. 17 del 05/05/2022 | 10-05-22 | 119011 | 0 | 311 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 17-05-22 |
1320 | 1 | 9999999 | 7.612,80 | 7.612,80 | GUARDINI FRANCO | Z122D4852F | SALDO Fatt.n. 18 del 05/05/2022 | 10-05-22 | 119011 | 0 | 766 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 17-05-22 |
1321 | 1 | 9999999 | 875,47 | 875,47 | STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI | Z37353F287 | SALDO Fatt.n. 77/PA del 28/04/2022 Fattura di vendita | 10-05-22 | 23002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 17-05-22 |
1322 | 1 | 9999999 | 3.952,80 | 3.952,80 | FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. | Z3D3548446 | SALDO Fatt.n. 202201581 del 29/04/2022 | 10-05-22 | 74006 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-05-22 |
1323 | 1 | 9999999 | 1.095,07 | 1.095,07 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000731/PA del 09/05/2022 | 10-05-22 | 91001 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17-05-22 |
1324 | 1 | 9999999 | 2.410,72 | 2.410,72 | FONTANA GROUP S.R.L. | Z7730C1F66 | SALDO Fatt.n. 000014/S del 29/04/2022 | 11-05-22 | 111003 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-05-22 |
1325 | 1 | 9999999 | 2.506,85 | 2.506,85 | PROVINCIA DI VERONA | | PROROGA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI VERONA DAL 10/05/2022 AL 09/11/2022 | 11-05-22 | 60010 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-05-22 |
1327 | 1 | 9999999 | 3.030,48 | 3.030,48 | IDEACARTA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE | Z47362DFCE | SALDO Fatt.n. 533/FPA del 04/05/2022 | 11-05-22 | 11002 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17-05-22 |
1328 | 1 | 9999999 | 12.354,56 | 12.354,56 | ABACO SPA | 8926793E9C | SALDO Fatt.n. 2022120002178 del 19/04/2022 | 11-05-22 | 15002 | 0 | 1220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-05-22 |
1329 | 1 | 9999999 | 1.088,24 | 1.088,24 | NICOLIS IMPIANTI SRL | Z2C355566A | SALDO Fatt.n. 119-A-2022 del 30/04/2022 AUTOMAZIONE DELLA SBARRA DELL ECOCENTRO COMUNALE DI PESCANTINA VRDETERMINA N. 349 DEL 08/04/2022 | 17-05-22 | 17001 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-05-22 |
1330 | 1 | 9999999 | 78,08 | 78,08 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300086 del 30/04/2022 | 17-05-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-05-22 |
1331 | 1 | 9999999 | 390,91 | 390,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42200479505 del 28/01/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 17-05-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-05-22 |
1332 | 1 | 9999999 | 62,11 | 62,11 | TIM S.P.A. | Z0921F7AF1 | SALDO Fatt.n. 7X01420849 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar | 17-05-22 | 12002 | 0 | 1237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20-05-22 |
1333 | 1 | 9999999 | 1.632,60 | 1.632,60 | COMUNE DI SANT'AMBROGIO V.LLA | | CONTRIBUTO A FAVORE DEL DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE DELLA VALPOLICELLA A SEGUITO DI CONVENZIONE PER L STITUZIONE DI UN FONDO PER LA GESTIONE DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE VR2 DELLA LESSINIA OCCIDENTALE ANNO 2022 | 17-05-22 | 83004 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20-05-22 |
1334 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22 | 18-05-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27-05-22 |
1335 | 1 | 9999999 | 241,00 | 241,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL ENTE | 18-05-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15-06-22 |
1388 | 1 | 9999999 | 670,90 | 670,90 | FASTWEB S.P.A. | Z0127142B2 | SALDO Fatt.n. PAE0013885 del 30/04/2022 | 18-05-22 | 12002 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-05-22 |
1389 | 1 | 9999999 | 646,60 | 646,60 | VETRARIA EFFEMME SNC DI FACCINI MICHELE E CARLO | Z57350CA6C | SALDO Fatt.n. 237 del 13/05/2022 FATTURA | 18-05-22 | 18003 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-05-22 |
1390 | 1 | 9999999 | 735,66 | 735,66 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. | ZBB36309DB | SALDO Fatt.n. 2022FA003032 del 29/04/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 18-05-22 | 11002 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20-05-22 |
1393 | 1 | 9999999 | 671,00 | 671,00 | GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL | ZA9345C52A | SALDO Fatt.n. 153/2022 del 11/02/2022 | 19-05-22 | 12003 | 0 | 1241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 25-05-22 |
1394 | 1 | 9999999 | 101,02 | 2.153,86 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA01990 del 16/04/2022 | 20-05-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1394 | 2 | 9999999 | 2.052,84 | 2.153,86 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02108 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1395 | 1 | 9999999 | 3.711,92 | 3.711,92 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02112 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1396 | 1 | 9999999 | 248,77 | 4.319,29 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02113 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1396 | 2 | 9999999 | 338,68 | 4.319,29 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02115 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1396 | 3 | 9999999 | 1.580,34 | 4.319,29 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02109 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1396 | 4 | 9999999 | 2.151,50 | 4.319,29 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02111 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1397 | 1 | 9999999 | 2.850,30 | 2.850,30 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02110 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 47009 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1398 | 1 | 9999999 | 5.024,71 | 5.024,71 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02114 del 30/04/2022 | 20-05-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 25-05-22 |
1399 | 1 | 9999999 | 2,40 | 4.487,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004204863266 del 12/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1399 | 2 | 9999999 | 10,58 | 4.487,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862141 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1399 | 3 | 9999999 | 10,58 | 4.487,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862119 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1399 | 4 | 9999999 | 20,57 | 4.487,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862122 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1399 | 5 | 9999999 | 363,01 | 4.487,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862130 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1399 | 6 | 9999999 | 4.080,12 | 4.487,26 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004198192290 del 06/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1400 | 1 | 9999999 | 299,33 | 4.997,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862125 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1400 | 2 | 9999999 | 1.528,12 | 4.997,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862126 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1400 | 3 | 9999999 | 3.169,58 | 4.997,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862128 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1401 | 1 | 9999999 | 468,44 | 5.557,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004198192292 del 06/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-05-22 |
1401 | 2 | 9999999 | 743,04 | 5.557,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004204863267 del 12/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-05-22 |
1401 | 3 | 9999999 | 1.152,29 | 5.557,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862144 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-05-22 |
1401 | 4 | 9999999 | 1.192,78 | 5.557,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862139 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-05-22 |
1401 | 5 | 9999999 | 2.001,34 | 5.557,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862149 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-05-22 |
1402 | 1 | 9999999 | 1.235,68 | 2.550,77 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862146 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-05-22 |
1402 | 2 | 9999999 | 1.315,09 | 2.550,77 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862140 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-05-22 |
1403 | 1 | 9999999 | 1.218,56 | 1.218,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862127 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1404 | 1 | 9999999 | 32,73 | 2.538,59 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862123 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1404 | 2 | 9999999 | 43,44 | 2.538,59 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862133 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1404 | 3 | 9999999 | 467,05 | 2.538,59 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004203513790 del 11/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1404 | 4 | 9999999 | 784,08 | 2.538,59 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004204863268 del 12/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1404 | 5 | 9999999 | 1.211,29 | 2.538,59 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004201903691 del 10/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1405 | 1 | 9999999 | 2.379,33 | 2.379,33 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004198192291 del 06/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1407 | 1 | 9999999 | 131,22 | 131,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862143 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 20-05-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-05-22 |
1408 | 1 | 9999999 | 38,26 | 38,26 | TIM S.P.A. | Z1B187A530 | SALDO Fatt.n. 8E00072170 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 20-05-22 | 12002 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 25-05-22 |
1409 | 1 | 9999999 | 140,15 | 140,15 | OLIVETTI S.P.A. | ZA41C3576C | SALDO Fatt.n. A20020221000000439 del 12/01/2022 | 20-05-22 | 39102 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 25-05-22 |
1410 | 1 | 9999999 | 128,06 | 89.271,53 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 24/FEB del 30/04/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1410 | 2 | 9999999 | 89.143,47 | 89.271,53 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 489/FEL del 10/05/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1411 | 1 | 9999999 | 366,00 | 366,00 | BOXXAPPS S.R.L. | ZD333D0554 | ACCONTO Fatt.n. 1/210922 del 20/12/2021 | 20-05-22 | 12003 | 0 | 940 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 25-05-22 |
1412 | 1 | 9999999 | 244,00 | 244,00 | BOXXAPPS S.R.L. | ZD333D0554 | SALDO Fatt.n. 1/210922 del 20/12/2021 | 20-05-22 | 12003 | 0 | 940 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 25-05-22 |
1413 | 1 | 9999999 | -1.111,88 | 9.411,33 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 97/FEL del 23/02/2021 NOTA CREDITO VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1413 | 2 | 9999999 | 213,44 | 9.411,33 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 95/FEL del 31/01/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1413 | 3 | 9999999 | 2.324,91 | 9.411,33 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 47/FEL del 31/01/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1413 | 4 | 9999999 | 2.324,91 | 9.411,33 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 49/FEL del 31/01/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1413 | 5 | 9999999 | 2.324,91 | 9.411,33 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 48/FEL del 31/01/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1413 | 6 | 9999999 | 3.335,04 | 9.411,33 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 76/FEL del 31/01/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-05-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-05-22 |
1414 | 1 | 9999999 | 57.815,09 | 57.815,09 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002098 del 13/05/2022 ALTRI SERVIZI | 20-05-22 | 77001 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 25-05-22 |
1415 | 1 | 9999999 | 57.815,09 | 57.815,09 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210000254 del 31/01/2022 ALTRI SERVIZI | 20-05-22 | 77001 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 25-05-22 |
1416 | 1 | 9999999 | 454,94 | 454,94 | VISA FORNITURE S.A.S. | Z7F344C0CE | SALDO Fatt.n. 160/2022/PA del 17/05/2022 Servizio trascrizione sedute consiliari | 23-05-22 | 6008 | 0 | 1229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 26-05-22 |
1417 | 1 | 9999999 | 1.999,10 | 1.999,10 | RIAM ASCENSORI SRL | Z662D25086 | SALDO Fatt.n. 807/EP del 31/12/2021 | 24-05-22 | 6001 | 0 | 652 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26-05-22 |
1418 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 627 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 24-05-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-05-22 |
1419 | 1 | 9999999 | 1.561,60 | 1.561,60 | PROGETTO LUCE SRL | Z59356A714 | SALDO Fatt.n. 30/2022 del 20/05/2022 DETERMINAZIONE N.310 DEL 29.03.2022 | 24-05-22 | 17001 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-22 |
1420 | 1 | 9999999 | 641,70 | 641,70 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862124 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 24-05-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-05-22 |
1421 | 1 | 9999999 | 2.025,20 | 2.025,20 | ZAMPINI CARLO E FIGLI SAS | Z2C327A471 | SALDO Fatt.n. 101 del 30/04/2022 | 24-05-22 | 42002 | 0 | 600 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-05-22 |
1422 | 1 | 9999999 | 1.845,42 | 1.845,42 | VERONA IRRIGAZIONE SNC | ZB235A3F37 | SALDO Fatt.n. 252 del 17/05/2022 | 24-05-22 | 17001 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-05-22 |
1423 | 1 | 9999999 | 3.133,52 | 3.133,52 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO MAGGIO GIUGNO | 24-05-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 27-05-22 |
1424 | 1 | 9999999 | 16,03 | 2.678,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862131 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1424 | 2 | 9999999 | 26,67 | 2.678,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004203513791 del 11/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1424 | 3 | 9999999 | 167,27 | 2.678,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862135 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1424 | 4 | 9999999 | 220,43 | 2.678,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862136 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1424 | 5 | 9999999 | 351,38 | 2.678,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862148 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1424 | 6 | 9999999 | 1.896,76 | 2.678,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862147 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1425 | 1 | 9999999 | 189,00 | 189,00 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004197862121 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 25-05-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-05-22 |
1426 | 1 | 9999999 | 1.159,00 | 1.159,00 | PUBLIKA SERVIZI SRL | ZAA3113C58 | SALDO Fatt.n. 258/10 del 03/05/2022 | 25-05-22 | 12004 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 1 | 9999999 | 8,19 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 210 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 2 | 9999999 | 9,47 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 213 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 3 | 9999999 | 10,99 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 215 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 4 | 9999999 | 43,10 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 212 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 5 | 9999999 | 45,03 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 214 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 6 | 9999999 | 64,93 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 217 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 7 | 9999999 | 297,97 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 216 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1427 | 8 | 9999999 | 2.713,05 | 3.192,73 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 211 SP del 10/05/2022 FATTURA | 25-05-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27-05-22 |
1428 | 1 | 9999999 | 341,60 | 341,60 | MAGGIOLI SPA | ZB7311D9C8 | SALDO Fatt.n. 0002123342 del 20/05/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 25-05-22 | 11006 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 27-05-22 |
1429 | 1 | 9999999 | 252,93 | 252,93 | FONDAZIONE G. MERITANI | | SALDO Fatt.n. 43/E del 30/04/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1430 | 1 | 9999999 | 1.099,73 | 1.099,73 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 67/E del 11/05/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1431 | 1 | 9999999 | 1.270,41 | 1.270,41 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 37/E del 30/04/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-05-22 |
1432 | 1 | 9999999 | 441,72 | 441,72 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 167/Z del 16/05/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1433 | 1 | 9999999 | 77,49 | 504,67 | CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI | | SALDO Fatt.n. 32/E del 09/05/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1433 | 2 | 9999999 | 427,18 | 504,67 | CASA DI RIPOSO GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI | | SALDO Fatt.n. 31/E del 09/05/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1434 | 1 | 9999999 | 224,94 | 224,94 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 30/E del 02/05/2022 | 25-05-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1435 | 1 | 9999999 | 230,88 | 230,88 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000048/PA del 30/04/2022 Vs. determina nr. 253 del 14.03.2022 - comp. Bonsaver M. | 25-05-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-05-22 |
1436 | 1 | 9999999 | 5.826,16 | 5.826,16 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 68/03 del 30/04/2022 | 25-05-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27-05-22 |
1437 | 1 | 9999999 | 628,01 | 628,01 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 541 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 25-05-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 27-05-22 |
1438 | 1 | 9999999 | 154,64 | 154,64 | COOP.SOCIALE BETA A RL | Z2C3589BBC | SALDO Fatt.n. 605 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 25-05-22 | 81003 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-05-22 |
1439 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS SEZ VERO | | CONTRIBUTO ECONOMICO | 25-05-22 | 107022 | 0 | 854 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-05-22 |
1442 | 1 | 9999999 | 24.578,12 | 24.578,12 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | ZEF35F1E25 | SALDO Fatt.n. 332210002149 del 19/05/2022 ALTRI SERVIZI | 27-05-22 | 74006 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31-05-22 |
1443 | 1 | 9999999 | 122,08 | 10.580,95 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 553 del 13/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 27-05-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 31-05-22 |
1443 | 2 | 9999999 | 10.458,87 | 10.580,95 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 512 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 27-05-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 31-05-22 |
1444 | 1 | 9999999 | 1.401,45 | 1.401,45 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 509 del 30/04/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 27-05-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31-05-22 |
1445 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALDO Fatt.n. 176/PA del 30/04/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 27-05-22 | 106004 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31-05-22 |
1446 | 1 | 9999999 | 40,01 | 40,01 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 177/PA del 30/04/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 27-05-22 | 106004 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31-05-22 |
1447 | 1 | 9999999 | 43.852,09 | 43.852,09 | IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA S.A.S. | 9045462760 | SALDO Fatt.n. 1/28 del 19/05/2022 Destinazione merce: Det. n. 1429/2021 del 30.12.21 CIG: 9045462760 CUP: J67H21010440004 IT | 27-05-22 | 129026 | 0 | 1530 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 31-05-22 |
1448 | 1 | 9999999 | 7.612,80 | 7.612,80 | STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONE AMBIENTE | Z5F341050C | SALDO Fatt.n. 6PA del 03/05/2022 Incarico professionale | 27-05-22 | 81006 | 0 | 1162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 01-06-22 |
1449 | 1 | 9999999 | -17,01 | 43,38 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140002015 del 24/05/2022 | 27-05-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-06-22 |
1449 | 2 | 9999999 | 60,39 | 43,38 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140001832 del 09/05/2022 | 27-05-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 1 | 9999999 | -4.597,43 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003386 del 13/04/2022 050120220000000000003386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 2 | 9999999 | -893,23 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003372 del 13/04/2022 050120220000000000003372B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 3 | 9999999 | -765,12 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003390 del 13/04/2022 050120220000000000003390B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 4 | 9999999 | -371,90 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003378 del 13/04/2022 050120220000000000003378B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 5 | 9999999 | -348,72 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003397 del 13/04/2022 050120220000000000003397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 6 | 9999999 | -279,65 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003388 del 13/04/2022 050120220000000000003388B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 7 | 9999999 | -235,47 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003374 del 13/04/2022 050120220000000000003374B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 8 | 9999999 | -139,41 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003369 del 13/04/2022 050120220000000000003369B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 9 | 9999999 | -88,88 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003387 del 13/04/2022 050120220000000000003387B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 10 | 9999999 | -78,35 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003383 del 13/04/2022 050120220000000000003383B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 11 | 9999999 | -77,79 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003377 del 13/04/2022 050120220000000000003377B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 12 | 9999999 | -74,73 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003384 del 13/04/2022 050120220000000000003384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 13 | 9999999 | -53,32 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003376 del 13/04/2022 050120220000000000003376B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 14 | 9999999 | -44,77 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003396 del 13/04/2022 050120220000000000003396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 15 | 9999999 | -37,81 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003392 del 13/04/2022 050120220000000000003392B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 16 | 9999999 | -34,95 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003405 del 13/04/2022 050120220000000000003405B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 17 | 9999999 | -30,24 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003373 del 13/04/2022 050120220000000000003373B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 18 | 9999999 | -23,61 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003394 del 13/04/2022 050120220000000000003394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 19 | 9999999 | -21,60 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003395 del 13/04/2022 050120220000000000003395B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 20 | 9999999 | -15,11 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003382 del 13/04/2022 050120220000000000003382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 21 | 9999999 | -13,41 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003389 del 13/04/2022 050120220000000000003389B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 22 | 9999999 | -4,91 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003375 del 13/04/2022 050120220000000000003375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 23 | 9999999 | -3,26 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003385 del 13/04/2022 050120220000000000003385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 24 | 9999999 | 3,26 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003447 del 29/04/2022 050120220000000000003447B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 25 | 9999999 | 4,91 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003449 del 29/04/2022 050120220000000000003449B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 26 | 9999999 | 13,41 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003445 del 29/04/2022 050120220000000000003445B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 27 | 9999999 | 15,11 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003426 del 28/04/2022 050120220000000000003426B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 28 | 9999999 | 19,98 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003472 del 16/05/2022 050120220000000000003472B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 29 | 9999999 | 21,60 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003439 del 28/04/2022 050120220000000000003439B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 30 | 9999999 | 23,61 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003415 del 28/04/2022 050120220000000000003415B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 31 | 9999999 | 23,61 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003493 del 16/05/2022 050120220000000000003493B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 32 | 9999999 | 28,62 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003476 del 16/05/2022 050120220000000000003476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 33 | 9999999 | 30,24 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003423 del 28/04/2022 050120220000000000003423B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 34 | 9999999 | 34,95 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003440 del 28/04/2022 050120220000000000003440B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 35 | 9999999 | 37,81 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003432 del 28/04/2022 050120220000000000003432B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 36 | 9999999 | 40,92 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003466 del 16/05/2022 050120220000000000003466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 37 | 9999999 | 44,77 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003418 del 28/04/2022 050120220000000000003418B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 38 | 9999999 | 46,35 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003481 del 16/05/2022 050120220000000000003481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 39 | 9999999 | 53,32 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003448 del 29/04/2022 050120220000000000003448B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 40 | 9999999 | 59,94 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003485 del 16/05/2022 050120220000000000003485B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 41 | 9999999 | 74,73 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003429 del 28/04/2022 050120220000000000003429B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 42 | 9999999 | 77,79 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003431 del 28/04/2022 050120220000000000003431B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 43 | 9999999 | 78,35 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003422 del 28/04/2022 050120220000000000003422B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 44 | 9999999 | 88,88 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003446 del 29/04/2022 050120220000000000003446B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 45 | 9999999 | 99,59 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003474 del 16/05/2022 050120220000000000003474B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 46 | 9999999 | 103,18 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003473 del 16/05/2022 050120220000000000003473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 47 | 9999999 | 103,71 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003470 del 16/05/2022 050120220000000000003470B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 48 | 9999999 | 136,14 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003492 del 16/05/2022 050120220000000000003492B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 49 | 9999999 | 139,41 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003450 del 29/04/2022 050120220000000000003450B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 50 | 9999999 | 235,47 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003436 del 28/04/2022 050120220000000000003436B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 51 | 9999999 | 279,65 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003414 del 28/04/2022 050120220000000000003414B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 52 | 9999999 | 314,34 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003467 del 16/05/2022 050120220000000000003467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 53 | 9999999 | 348,72 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003420 del 28/04/2022 050120220000000000003420B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 54 | 9999999 | 354,33 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003489 del 16/05/2022 050120220000000000003489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 55 | 9999999 | 371,90 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003430 del 28/04/2022 050120220000000000003430B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 56 | 9999999 | 464,38 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003475 del 16/05/2022 050120220000000000003475B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 57 | 9999999 | 496,43 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003471 del 16/05/2022 050120220000000000003471B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 58 | 9999999 | 765,12 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003435 del 28/04/2022 050120220000000000003435B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 59 | 9999999 | 893,23 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003433 del 28/04/2022 050120220000000000003433B/MASSIVA - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 60 | 9999999 | 1.019,54 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003491 del 16/05/2022 050120220000000000003491B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 61 | 9999999 | 1.190,37 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003465 del 16/05/2022 050120220000000000003465B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 62 | 9999999 | 4.597,43 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003410 del 28/04/2022 050120220000000000003410B/SPORTELLO - ANNULLAMENTO FATTURA COLLEGATA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1450 | 63 | 9999999 | 5.882,06 | 10.383,49 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000003487 del 16/05/2022 050120220000000000003487B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 30-05-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-06-22 |
1451 | 1 | 9999999 | 65,36 | 65,36 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221346622 del 30/04/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 30-05-22 | 62002 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-06-22 |
1452 | 1 | 9999999 | 478,61 | 478,61 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1453 | 1 | 9999999 | 184,82 | 184,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1454 | 1 | 9999999 | 224,66 | 224,66 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1455 | 1 | 9999999 | 316,96 | 316,96 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1456 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE | 30-05-22 | 107009 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1457 | 1 | 9999999 | 113,55 | 113,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1458 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1459 | 1 | 9999999 | 585,24 | 585,24 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1460 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 30-05-22 | 107009 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1461 | 1 | 9999999 | 175,93 | 175,93 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 470 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1462 | 1 | 9999999 | 596,62 | 596,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1463 | 1 | 9999999 | 328,35 | 328,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1464 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1465 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1466 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1467 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1468 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 455 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1469 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1470 | 1 | 9999999 | 224,21 | 224,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1471 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1472 | 1 | 9999999 | 576,89 | 576,89 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1473 | 1 | 9999999 | 271,94 | 271,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1474 | 1 | 9999999 | 255,43 | 255,43 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1475 | 1 | 9999999 | 372,52 | 372,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1476 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1477 | 1 | 9999999 | 490,29 | 490,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1478 | 1 | 9999999 | 565,16 | 565,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1479 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1480 | 1 | 9999999 | 291,06 | 291,06 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1481 | 1 | 9999999 | 210,85 | 210,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1482 | 1 | 9999999 | 376,63 | 376,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 446 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1483 | 1 | 9999999 | 340,74 | 340,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1484 | 1 | 9999999 | 465,87 | 465,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1485 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1486 | 1 | 9999999 | 580,47 | 580,47 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1487 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1488 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1489 | 1 | 9999999 | 280,07 | 280,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1490 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1491 | 1 | 9999999 | 378,36 | 378,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1492 | 1 | 9999999 | 588,15 | 588,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1493 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1494 | 1 | 9999999 | 401,74 | 401,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1495 | 1 | 9999999 | 257,73 | 257,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1496 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1497 | 1 | 9999999 | 379,36 | 379,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1498 | 1 | 9999999 | 392,60 | 392,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1499 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 398 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1500 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 469 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1501 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1502 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1503 | 1 | 9999999 | 298,04 | 298,04 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1504 | 1 | 9999999 | 128,86 | 128,86 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1505 | 1 | 9999999 | 486,38 | 486,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1506 | 1 | 9999999 | 471,58 | 471,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1507 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 426 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1508 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1509 | 1 | 9999999 | 282,74 | 282,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1510 | 1 | 9999999 | 461,48 | 461,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1511 | 1 | 9999999 | 396,20 | 396,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1512 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1513 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1514 | 1 | 9999999 | 157,37 | 157,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1515 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1516 | 1 | 9999999 | 171,71 | 171,71 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1517 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1518 | 1 | 9999999 | 28,85 | 28,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1519 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1520 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1521 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1522 | 1 | 9999999 | 498,62 | 498,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1523 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1524 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1525 | 1 | 9999999 | 315,00 | 315,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1526 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1527 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1528 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1529 | 1 | 9999999 | 412,32 | 412,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1530 | 1 | 9999999 | 374,50 | 374,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1531 | 1 | 9999999 | 485,50 | 485,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1532 | 1 | 9999999 | 459,81 | 459,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1533 | 1 | 9999999 | 292,13 | 292,13 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1534 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1535 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 497 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1536 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1537 | 1 | 9999999 | 365,12 | 365,12 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1538 | 1 | 9999999 | 292,49 | 292,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1539 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1540 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1541 | 1 | 9999999 | 211,01 | 211,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1542 | 1 | 9999999 | 399,02 | 399,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1543 | 1 | 9999999 | 331,95 | 331,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1544 | 1 | 9999999 | 74,64 | 74,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1545 | 1 | 9999999 | 401,03 | 401,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1546 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 400 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1547 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1548 | 1 | 9999999 | 494,67 | 494,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1549 | 1 | 9999999 | 215,59 | 215,59 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1550 | 1 | 9999999 | 520,96 | 520,96 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1551 | 1 | 9999999 | 422,00 | 422,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1552 | 1 | 9999999 | 496,74 | 496,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 475 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1553 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1554 | 1 | 9999999 | 246,73 | 246,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1555 | 1 | 9999999 | 382,45 | 382,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1556 | 1 | 9999999 | 304,98 | 304,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1557 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1558 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1559 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1560 | 1 | 9999999 | 161,72 | 161,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1561 | 1 | 9999999 | 573,82 | 573,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1562 | 1 | 9999999 | 126,44 | 126,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1563 | 1 | 9999999 | 307,34 | 307,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1564 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1565 | 1 | 9999999 | 342,28 | 342,28 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1566 | 1 | 9999999 | 418,27 | 418,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1567 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1568 | 1 | 9999999 | 300,50 | 300,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1570 | 1 | 9999999 | 240,81 | 240,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 510 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1571 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1572 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1573 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 451 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1574 | 1 | 9999999 | 510,79 | 510,79 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1575 | 1 | 9999999 | 193,67 | 193,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 442 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1576 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1577 | 1 | 9999999 | 76,26 | 76,26 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO BONUS BOLLETTE 2022 | 31-05-22 | 107009 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-06-22 |
1578 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE MAGGIO 2022 | 31-05-22 | 105905 | 0 | 390 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-06-22 |
1579 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE MAGGIO 2022 | 31-05-22 | 105905 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-06-22 |
1580 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE MAGGIO 2022 | 31-05-22 | 105905 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08-06-22 |
1581 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | MONTRESOR LUIGI SRL | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALL INIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTIMA TRANCHE | 01-06-22 | 104950 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-22 |
1582 | 1 | 9999999 | 2.700,00 | 2.700,00 | SUPERMERCATI MARTINELLI SRL | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALL INIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTIMA TRANCHE | 01-06-22 | 104950 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-22 |
1583 | 1 | 9999999 | 640,00 | 640,00 | SA.MA.FRUTTA S.R.L. | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALL INIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTIMA TRANCHE | 01-06-22 | 104950 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-22 |
1584 | 1 | 9999999 | 120,00 | 120,00 | BONETTI MATTIA | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALL INIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTIMA TRANCHE | 01-06-22 | 104950 | 0 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-22 |
1585 | 1 | 9999999 | 160,00 | 160,00 | FARMACIA S ROCCO SNC DI ANTOLINI LAURA | | BUONI SPESA COMUNALI AI VARI ESERCENTI ADERENTI ALL INIZIATIVA SOLIDARIETA ALIMENTARE EMERGENZA CORONAVIRUS - ULTIMA TRANCHE | 01-06-22 | 104950 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 08-06-22 |
1588 | 1 | 9999999 | 525,00 | 525,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 01-06-22 | 107005 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 08-06-22 |
1589 | 1 | 9999999 | 40.036,06 | 200.180,30 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000998/PA del 27/05/2022 | 06-06-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-06-22 |
1589 | 2 | 9999999 | 40.036,06 | 200.180,30 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000942/PA del 27/05/2022 | 06-06-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-06-22 |
1589 | 3 | 9999999 | 40.036,06 | 200.180,30 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000886/PA del 19/05/2022 | 06-06-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-06-22 |
1589 | 4 | 9999999 | 40.036,06 | 200.180,30 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000830/PA del 18/05/2022 | 06-06-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-06-22 |
1589 | 5 | 9999999 | 40.036,06 | 200.180,30 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 000774/PA del 18/05/2022 | 06-06-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-06-22 |
1590 | 1 | 9999999 | 700,00 | 700,00 | MAGGIOLI SPA | Z6236162D1 | SALDO Fatt.n. 0001127542 del 20/05/2022 FATTURA | 06-06-22 | 6110 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 10-06-22 |
1591 | 1 | 9999999 | 54,00 | 54,00 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | ZD036076C2 | SALDO Fatt.n. 1526/E del 17/05/2022 | 06-06-22 | 26002 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 10-06-22 |
1592 | 1 | 9999999 | 220,00 | 220,00 | PUBLIKA SRL | ZDA362BCE9 | SALDO Fatt.n. 1394/PA del 27/05/2022 | 06-06-22 | 12004 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10-06-22 |
1593 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 141 del 31/01/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 06-06-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-06-22 |
1594 | 1 | 9999999 | 27,45 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439393 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1594 | 2 | 9999999 | 30,24 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439389 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1594 | 3 | 9999999 | 39,28 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439392 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1594 | 4 | 9999999 | 41,81 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439395 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1594 | 5 | 9999999 | 66,56 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439390 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1594 | 6 | 9999999 | 113,05 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439394 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1594 | 7 | 9999999 | 119,02 | 437,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202439391 del 31/05/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 06-06-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10-06-22 |
1595 | 1 | 9999999 | 744,78 | 4.143,32 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000004051 del 01/06/2022 050120220000000000004051B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 07-06-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-06-22 |
1595 | 2 | 9999999 | 3.398,54 | 4.143,32 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000004103 del 01/06/2022 050120220000000000004103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 07-06-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-06-22 |
1596 | 1 | 9999999 | -1.137,32 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 6920220505001485 del 24/05/2022 DIMINUZIONE PARZIALE FATTURA 4220422800004269 | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1596 | 2 | 9999999 | -799,37 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 6920220505001406 del 24/05/2022 DIMINUZIONE PARZIALE FATTURA 4220421800035847 | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1596 | 3 | 9999999 | -799,37 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 6920220505001408 del 24/05/2022 DIMINUZIONE PARZIALE FATTURA 4220422800044602 | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1596 | 4 | 9999999 | 215,48 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800014374 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1596 | 5 | 9999999 | 423,90 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800014349 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1596 | 6 | 9999999 | 1.352,79 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800004269 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1596 | 7 | 9999999 | 1.352,88 | 608,99 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800044602 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 07-06-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10-06-22 |
1597 | 1 | 9999999 | 2.240,37 | 2.240,37 | SCAPPINI RENZO FAUSTO | ZF9369065F | SALDO Fatt.n. 33_2022 del 30/05/2022 Comune di Pescantina // Daneco impianti - Corte d'Appello Venezia - RG 3186/2016 | 08-06-22 | 81004 | 0 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 14-06-22 |
1598 | 1 | 9999999 | 5.180,91 | 5.180,91 | UNICREDIT S.P.A. | | DAVIDE QUARELLA PRIMO TRIMESTRE 2022 RICHIESTA PROT. N 13895 DEL 23.05.2022 IN DIPENDENZA DELLA CARICA ELETTIVA RICOPERTA DI SINDACO DEL COMUNE DI PESCANTINA | 08-06-22 | 2106 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 14-06-22 |
1599 | 1 | 9999999 | 742,30 | 742,30 | UNICREDIT S.P.A. | | MENON ALESSANDRO PERMESSI RETRIBUITI ART 70 D. LGS N. 267/2000 TERZO TRIMESTRE 2022 | 08-06-22 | 2106 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 14-06-22 |
1600 | 1 | 9999999 | 610,00 | 610,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALP ODV | | CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE FEVOSS E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VALPOLICELLA PERIODO GENNAIO APRILE 2022 | 08-06-22 | 107022 | 0 | 1247 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14-06-22 |
1601 | 1 | 9999999 | 8.171,07 | 8.171,07 | SCAPPINI RENZO FAUSTO | Z3E33AD48A | SALDO Fatt.n. 32_2022 del 30/05/2022 Comune di Pescantina // Provincia di Verona - Corte di Cassazione - RG 27446/2021 | 09-06-22 | 23002 | 0 | 859 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 14-06-22 |
1602 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 9131551A43 | MAV 01030655897961149 MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE PERIODO 1/7/2022 30/6/2024 CIG 9131551A43 | 09-06-22 | 94002 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-06-22 |
1603 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALDO Fatt.n. 251/PA del 31/05/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 09-06-22 | 106004 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-06-22 |
1604 | 1 | 9999999 | 60,12 | 60,12 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | ACCONTO Fatt.n. 252/PA del 31/05/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 09-06-22 | 106004 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-06-22 |
1605 | 1 | 9999999 | 90,77 | 276,05 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 252/PA del 31/05/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 09-06-22 | 106004 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-06-22 |
1605 | 2 | 9999999 | 185,28 | 276,05 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 217/PA del 12/05/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 09-06-22 | 106004 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14-06-22 |
1606 | 1 | 9999999 | 846,68 | 846,68 | IDEALCOPY SRL | Z66354DCC8 | SALDO Fatt.n. 770 del 30/05/2022 | 09-06-22 | 39102 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 14-06-22 |
1607 | 1 | 9999999 | 73,20 | 146,40 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1251/PA del 31/05/2022 FATTURA | 09-06-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14-06-22 |
1607 | 2 | 9999999 | 73,20 | 146,40 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1128/PA del 30/04/2022 FATTURA | 09-06-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14-06-22 |
1608 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001111/V4 del 31/05/2022 | 09-06-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14-06-22 |
1608 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001110/V4 del 31/05/2022 | 09-06-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14-06-22 |
1609 | 1 | 9999999 | 21.165,93 | 21.165,93 | CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD | | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO DI BACINO VR NORD ANNO 2022 | 10-06-22 | 87002 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 14-06-22 |
1610 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | ZCD327224B | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B80R COMUNE DI PESCANTINA | 10-06-22 | 6009 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14-06-22 |
1611 | 1 | 9999999 | 976,00 | 976,00 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZA734716E3 | SALDO Fatt.n. 07234/S del 31/05/2022 | 10-06-22 | 12004 | 0 | 1252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14-06-22 |
1612 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELLART. 9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE | 10-06-22 | 107005 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14-06-22 |
1613 | 1 | 9999999 | 180,00 | 180,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELLART. 9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE | 10-06-22 | 107005 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 14-06-22 |
1614 | 1 | 9999999 | 25.896,94 | 25.896,94 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 368/FE/2 del 31/05/2022 FATTURA IMMEDIATA | 10-06-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 14-06-22 |
1615 | 1 | 9999999 | 2.105,40 | 2.105,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 369/FE/2 del 31/05/2022 FATTURA IMMEDIATA | 10-06-22 | 56002 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 14-06-22 |
1616 | 1 | 9999999 | 130,00 | 130,00 | ANUSCA | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 10-06-22 | 28003 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 16-06-22 |
1617 | 1 | 9999999 | 179,13 | 179,13 | TELMOTOR SPA | Z2335F1D16 | SALDO Fatt.n. 2022/V2/2025739 del 31/05/2022 Riferimento cedente|B2|FD|2025739 | 13-06-22 | 17001 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-06-22 |
1618 | 1 | 9999999 | 2.695,59 | 2.695,59 | TELMOTOR SPA | Z7F356A87F | SALDO Fatt.n. 2022/V2/2025738 del 31/05/2022 Riferimento cedente|C0|FD|2025738 | 13-06-22 | 17001 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-06-22 |
1619 | 1 | 9999999 | 12.798,20 | 12.798,20 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002208 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 6002 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1620 | 1 | 9999999 | 15.785,26 | 15.785,26 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002207 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 42003 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1621 | 1 | 9999999 | 22.937,39 | 22.937,39 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002206 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 47004 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1622 | 1 | 9999999 | 957,11 | 957,11 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002205 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 47007 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1623 | 1 | 9999999 | 11.416,80 | 11.416,80 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002204 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 52001 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1624 | 1 | 9999999 | 1.610,19 | 1.610,19 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002200 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 62001 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1625 | 1 | 9999999 | 2.423,30 | 2.423,30 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002202 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 66001 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1626 | 1 | 9999999 | 19.897,76 | 19.897,76 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002201 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 66004 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1627 | 1 | 9999999 | 5.811,27 | 5.811,27 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002199 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 98003 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1628 | 1 | 9999999 | 14.487,29 | 14.487,29 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002203 del 25/05/2022 ALTRI SERVIZI | 13-06-22 | 106013 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 16-06-22 |
1637 | 1 | 9999999 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SANT'AMBROGIO V.LLA | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT GEN NOTIFICHE 11992 2022 | 14-06-22 | 15002 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-06-22 |
1638 | 1 | 9999999 | 11,48 | 11,48 | COMUNE DI TREVENZUOLO | | SPESE DI NOTIFICA PROT REG NOTIFICHE N 15 2022 | 14-06-22 | 15002 | 0 | 544 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-06-22 |
1639 | 1 | 9999999 | 32,97 | 32,97 | COMUNE DI VERONA | | SPESE DI NOTIFICA N 220318 | 14-06-22 | 15002 | 0 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-06-22 |
1640 | 1 | 9999999 | 12,38 | 12,38 | COMUNE DI SORGA' | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 08 2022 | 14-06-22 | 15002 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-06-22 |
1650 | 1 | 9999999 | 14.152,00 | 14.152,00 | EFFEVERDE S.R.L. | 8297898A0B | SALDO Fatt.n. 29/001 del 31/05/2022 | 14-06-22 | 94002 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-06-22 |
1651 | 1 | 9999999 | 140,30 | 140,30 | BRAVO SHEILA TATIANA | Z0E366E98B | SALDO Fatt.n. 432 del 30/05/2022 | 14-06-22 | 5002 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-06-22 |
1652 | 1 | 0 | 1.917,59 | 1.917,59 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO | 14-06-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 14-06-22 |
1653 | 1 | 9999999 | 10.424,37 | 10.424,37 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 82/03 del 31/05/2022 | 17-06-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 21-06-22 |
1654 | 1 | 9999999 | 599,58 | 599,58 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300114 del 31/05/2022 | 17-06-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 1 | 9999999 | 5,48 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 260 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 2 | 9999999 | 11,44 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 261 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 3 | 9999999 | 15,04 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 257 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 4 | 9999999 | 33,45 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 258 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 5 | 9999999 | 44,97 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 263 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 6 | 9999999 | 187,67 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 262 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1655 | 7 | 9999999 | 321,92 | 619,97 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 259 SP del 10/06/2022 FATTURA | 17-06-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21-06-22 |
1656 | 1 | 9999999 | 2.474,16 | 2.474,16 | GUIDA DAMIANO | Z653479F08 | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_22 del 06/06/2022 | 17-06-22 | 23001 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21-06-22 |
1657 | 1 | 9999999 | 35,00 | 35,00 | UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | | SALDO Fatt.n. FATTPA 1384_22 del 14/06/2022 | 17-06-22 | 6010 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 21-06-22 |
1658 | 1 | 9999999 | 56,11 | 56,11 | TIM S.P.A. | Z0921F7AF1 | SALDO Fatt.n. 7X02204693 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag | 17-06-22 | 12002 | 0 | 1237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 21-06-22 |
1659 | 1 | 9999999 | 4.174,35 | 4.174,35 | PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE | ZAD353F2F5 | SALDO Fatt.n. 89/EL del 01/06/2022 COMUNE DI PESCANTINA / FERRARI ARTURO - LACHIVER SERVIZI S.R.L. - Consiglio di Stato n. 4755/2016 r.g. - determinazione n. 295 del 28.03.2022 | 17-06-22 | 23002 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 21-06-22 |
1660 | 1 | 9999999 | 10.881,65 | 10.881,65 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 679 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 17-06-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21-06-22 |
1661 | 1 | 9999999 | 1.647,22 | 1.647,22 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 673 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 17-06-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21-06-22 |
1662 | 1 | 9999999 | 551,42 | 551,42 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 681 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 17-06-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21-06-22 |
1664 | 1 | 9999999 | 1.735,79 | 1.735,79 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 1616/E del 31/05/2022 | 20-06-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-06-22 |
1665 | 1 | 9999999 | 1.246,84 | 1.246,84 | FRATELLI FERRETTI S.R.L. | ZCC365C597 | SALDO Fatt.n. FPA 51/22 del 31/05/2022 | 20-06-22 | 110002 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 23-06-22 |
1666 | 1 | 9999999 | 2.324,91 | 109.476,42 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 579/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-06-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-06-22 |
1666 | 2 | 9999999 | 2.324,91 | 109.476,42 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 557/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-06-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-06-22 |
1666 | 3 | 9999999 | 2.324,91 | 109.476,42 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 569/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-06-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-06-22 |
1666 | 4 | 9999999 | 13.358,22 | 109.476,42 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 693/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-06-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-06-22 |
1666 | 5 | 9999999 | 89.143,47 | 109.476,42 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 631/FEL del 31/05/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-06-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-06-22 |
1667 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22 | 21-06-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 24-06-22 |
1668 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL ENTE | 21-06-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15-07-22 |
1726 | 1 | 9999999 | 560,33 | 2.065,43 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4378245/00-IMMOBILE | 21-06-22 | 19001 | 0 | 656 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1726 | 2 | 9999999 | 1.505,10 | 2.065,43 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4317875/00-IMMOBILE USO PUBBLICO | 21-06-22 | 19001 | 0 | 656 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1727 | 1 | 9999999 | 1.995,81 | 4.157,93 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4502377/00-SCUOLA MATERNA | 21-06-22 | 44001 | 0 | 657 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1727 | 2 | 9999999 | 2.162,12 | 4.157,93 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4502379/00-SCUOLA MATERNA | 21-06-22 | 44001 | 0 | 657 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1728 | 1 | 9999999 | 524,52 | 8.145,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4314105/00-OPERE ACCESSORIE | 21-06-22 | 49001 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1728 | 2 | 9999999 | 745,66 | 8.145,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4314104/00-OPERE ACCESSORIE | 21-06-22 | 49001 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1728 | 3 | 9999999 | 749,89 | 8.145,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4316281/00-SCUOLA ELEMENTARE | 21-06-22 | 49001 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1728 | 4 | 9999999 | 1.025,33 | 8.145,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4316275/00-EDIFICI SCOLASTICI | 21-06-22 | 49001 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1728 | 5 | 9999999 | 2.284,68 | 8.145,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4317873/00-SCUOLA ELEMENTARE | 21-06-22 | 49001 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1728 | 6 | 9999999 | 2.815,44 | 8.145,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4492425/00-SCUOLA ELEMENTARE | 21-06-22 | 49001 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1729 | 1 | 9999999 | 455,32 | 6.284,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3077722/00-IMPIANTI SPORTIVI | 21-06-22 | 68001 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1729 | 2 | 9999999 | 1.030,55 | 6.284,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3070304/00-IMPIANTI SPORTIVI | 21-06-22 | 68001 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1729 | 3 | 9999999 | 1.293,14 | 6.284,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4524379/00-IMPIANTI SPORTIVI | 21-06-22 | 68001 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1729 | 4 | 9999999 | 1.668,43 | 6.284,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4317876/00-IMPIANTI SPORTIVI | 21-06-22 | 68001 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1729 | 5 | 9999999 | 1.837,15 | 6.284,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4510728/00-ARE USO PUBBLICO | 21-06-22 | 68001 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 1 | 9999999 | 390,79 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4520952/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 2 | 9999999 | 749,99 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4274887/00-OPERE VARIE/MISTE | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 3 | 9999999 | 889,06 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4373571/00-OPERE VARIE/MISTE | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 4 | 9999999 | 1.533,88 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3077393/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 5 | 9999999 | 1.544,62 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4488844/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 6 | 9999999 | 1.685,15 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4326055/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 7 | 9999999 | 1.811,28 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4317874/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 8 | 9999999 | 1.837,15 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4509210/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 9 | 9999999 | 2.344,75 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4520894/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 10 | 9999999 | 2.438,88 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4488802/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 11 | 9999999 | 2.494,75 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4503048/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 12 | 9999999 | 2.494,75 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4503786/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 13 | 9999999 | 2.661,08 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4502382/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 14 | 9999999 | 2.764,06 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4488849/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 15 | 9999999 | 2.872,33 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4319180/00-OPERE VARIE/MISTE | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 16 | 9999999 | 3.110,13 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4503050/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 17 | 9999999 | 3.769,43 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4391959/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 18 | 9999999 | 3.913,25 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4317877/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 19 | 9999999 | 4.513,69 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4391960/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 20 | 9999999 | 5.528,13 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4488843/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 21 | 9999999 | 6.316,82 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4543051/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 22 | 9999999 | 6.652,68 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4503045/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 23 | 9999999 | 7.972,63 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4520896/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 24 | 9999999 | 8.197,88 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4489414/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 25 | 9999999 | 8.255,79 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4525717/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1730 | 26 | 9999999 | 9.176,43 | 95.919,38 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4507814/00-OPERE DI VIABILITA' | 21-06-22 | 75001 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 1 | 9999999 | 368,02 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4238868/01-ACQUEDOTTO | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 2 | 9999999 | 634,74 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4381288/01-RETE FOGNARIA | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 3 | 9999999 | 1.060,19 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4399455/01-ACQUEDOTTO | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 4 | 9999999 | 1.454,92 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4253787/00-RETE FOGNARIA | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 5 | 9999999 | 1.497,12 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4238868/00-RETE FOGNARIA | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 6 | 9999999 | 2.182,30 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4320088/01-IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 7 | 9999999 | 3.547,24 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4391965/01-RETE FOGNARIA | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1731 | 8 | 9999999 | 8.856,24 | 19.600,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4398306/01-IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 21-06-22 | 88001 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1732 | 1 | 9999999 | 18.499,13 | 18.499,13 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4550026/00-DISCARICA | 21-06-22 | 91801 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1733 | 1 | 9999999 | 1.643,17 | 7.588,26 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4492671/00-PARCO / VERDE PUBBLICO | 21-06-22 | 95001 | 0 | 663 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1733 | 2 | 9999999 | 1.953,96 | 7.588,26 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4520895/00-PARCO / VERDE PUBBLICO | 21-06-22 | 95001 | 0 | 663 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1733 | 3 | 9999999 | 3.991,13 | 7.588,26 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4450841/00-PARCO / VERDE PUBBLICO | 21-06-22 | 95001 | 0 | 663 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1734 | 1 | 9999999 | 800,18 | 48.200,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4518401/00-CENTRO SOCIALE | 21-06-22 | 108001 | 0 | 664 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1734 | 2 | 9999999 | 14.344,46 | 48.200,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4346607/00-CENTRO SOCIALE | 21-06-22 | 108001 | 0 | 664 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1734 | 3 | 9999999 | 33.056,32 | 48.200,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4379714/00-CENTRO SOCIALE | 21-06-22 | 108001 | 0 | 664 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1737 | 1 | 9999999 | 193,43 | 1.962,73 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4415599/00-IMMOBILE COMUNALE | 21-06-22 | 19001 | 0 | 666 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1737 | 2 | 9999999 | 1.769,30 | 1.962,73 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4326053/00-IMMOBILE | 21-06-22 | 19001 | 0 | 666 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1738 | 1 | 9999999 | 8.224,90 | 17.630,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4391958/00-SCUOLA MATERNA | 21-06-22 | 44001 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1738 | 2 | 9999999 | 9.405,56 | 17.630,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4392291/00-SCUOLA MATERNA | 21-06-22 | 44001 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1739 | 1 | 9999999 | 4.921,61 | 4.921,61 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4326901/00-EDIFICI SCOLASTICI | 21-06-22 | 49001 | 0 | 668 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1740 | 1 | 9999999 | 1.479,22 | 1.479,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4381286/00-SCUOLA MEDIA | 21-06-22 | 53001 | 0 | 669 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 1 | 9999999 | 132,49 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4391963/00-OPERE DI VIABILITA | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 2 | 9999999 | 318,90 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4326054/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 3 | 9999999 | 324,24 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4392293/00-OPERE DI VIABILITA | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 4 | 9999999 | 573,38 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4414073/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 5 | 9999999 | 588,29 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4332103/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 6 | 9999999 | 694,59 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4392294/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 7 | 9999999 | 737,07 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4381134/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 8 | 9999999 | 941,21 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4433762/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 9 | 9999999 | 999,20 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4392301/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 10 | 9999999 | 1.163,32 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4376885/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1741 | 11 | 9999999 | 1.211,77 | 7.684,46 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4392300/00-STRADE COMUNALI | 21-06-22 | 75001 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-06-22 |
1743 | 1 | 9999999 | 1.466,17 | 1.466,17 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1744 | 1 | 9999999 | 785,56 | 785,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 559 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1745 | 1 | 9999999 | 1.312,32 | 1.312,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1746 | 1 | 9999999 | 1.044,77 | 1.044,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 561 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1747 | 1 | 9999999 | 986,22 | 986,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 562 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1748 | 1 | 9999999 | 148,36 | 148,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 563 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1749 | 1 | 9999999 | 1.208,54 | 1.208,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 564 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1750 | 1 | 9999999 | 1.451,56 | 1.451,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 565 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1751 | 1 | 9999999 | 1.290,32 | 1.290,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1752 | 1 | 9999999 | 1.283,18 | 1.283,18 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 654 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1753 | 1 | 9999999 | 1.227,51 | 1.227,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1754 | 1 | 9999999 | 1.325,80 | 1.325,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1755 | 1 | 9999999 | 1.357,82 | 1.357,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1756 | 1 | 9999999 | 1.029,25 | 1.029,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1757 | 1 | 9999999 | 828,63 | 828,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1758 | 1 | 9999999 | 1.166,16 | 1.166,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 573 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1759 | 1 | 9999999 | 1.294,38 | 1.294,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1760 | 1 | 9999999 | 1.207,82 | 1.207,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1761 | 1 | 9999999 | 628,26 | 628,26 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1762 | 1 | 9999999 | 1.005,20 | 1.005,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 577 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1763 | 1 | 9999999 | 408,25 | 408,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z2335F1D16 | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 578 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1764 | 1 | 9999999 | 1.466,17 | 1.466,17 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1765 | 1 | 9999999 | 804,90 | 804,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 580 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1766 | 1 | 9999999 | 1.298,19 | 1.298,19 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 21-06-22 | 107013 | 0 | 582 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1767 | 1 | 9999999 | 889,49 | 889,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 581 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1768 | 1 | 9999999 | 1.086,42 | 1.086,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1769 | 1 | 9999999 | 1.507,82 | 1.507,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1770 | 1 | 9999999 | 1.343,32 | 1.343,32 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 585 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1771 | 1 | 9999999 | 916,48 | 916,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 586 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1772 | 1 | 9999999 | 1.353,44 | 1.353,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 587 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1773 | 1 | 9999999 | 1.335,23 | 1.335,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 588 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1774 | 1 | 9999999 | 590,40 | 590,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 589 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1775 | 1 | 9999999 | 1.023,87 | 1.023,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 590 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1776 | 1 | 9999999 | 747,37 | 747,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1777 | 1 | 9999999 | 1.006,77 | 1.006,77 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1778 | 1 | 9999999 | 662,29 | 662,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 593 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1779 | 1 | 9999999 | 1.357,82 | 1.357,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1780 | 1 | 9999999 | 1.207,82 | 1.207,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1781 | 1 | 9999999 | 785,51 | 785,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 596 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1782 | 1 | 9999999 | 501,55 | 501,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 597 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1783 | 1 | 9999999 | 401,79 | 401,79 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1784 | 1 | 9999999 | 1.064,51 | 1.064,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 599 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1785 | 1 | 9999999 | 1.156,27 | 1.156,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 600 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1786 | 1 | 9999999 | 1.400,33 | 1.400,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 601 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1787 | 1 | 9999999 | 1.307,82 | 1.307,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1788 | 1 | 9999999 | 1.507,83 | 1.507,83 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 602 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1789 | 1 | 9999999 | 1.207,82 | 1.207,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 604 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1790 | 1 | 9999999 | 1.444,82 | 1.444,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 605 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1791 | 1 | 9999999 | 1.265,64 | 1.265,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 606 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1792 | 1 | 9999999 | 963,82 | 963,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 607 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1793 | 1 | 9999999 | 1.207,82 | 1.207,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 609 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1794 | 1 | 9999999 | 951,38 | 951,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 608 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1795 | 1 | 9999999 | 51,63 | 51,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1796 | 1 | 9999999 | 1.391,91 | 1.391,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 610 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1797 | 1 | 9999999 | 789,75 | 789,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 611 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1798 | 1 | 9999999 | 1.150,39 | 1.150,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 612 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1799 | 1 | 9999999 | 1.311,23 | 1.311,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 613 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1800 | 1 | 9999999 | 290,99 | 290,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 615 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1801 | 1 | 9999999 | 1.382,16 | 1.382,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 616 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1802 | 1 | 9999999 | 1.382,16 | 1.382,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 617 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1803 | 1 | 9999999 | 1.284,05 | 1.284,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 618 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1804 | 1 | 9999999 | 451,47 | 451,47 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 619 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1805 | 1 | 9999999 | 1.002,02 | 1.002,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 620 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1806 | 1 | 9999999 | 971,93 | 971,93 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 621 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1807 | 1 | 9999999 | 541,17 | 541,17 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1808 | 1 | 9999999 | 1.507,82 | 1.507,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 623 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1809 | 1 | 9999999 | 1.143,49 | 1.143,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 653 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1810 | 1 | 9999999 | 787,62 | 787,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 624 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1811 | 1 | 9999999 | 1.311,22 | 1.311,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 625 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1812 | 1 | 9999999 | 1.376,75 | 1.376,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 650 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1813 | 1 | 9999999 | 1.140,90 | 1.140,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 626 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1814 | 1 | 9999999 | 1.161,22 | 1.161,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 627 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1815 | 1 | 9999999 | 494,09 | 494,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 22-06-22 | 107013 | 0 | 628 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1816 | 1 | 9999999 | 430,00 | 430,00 | FONDAZIONE G. MERITANI | | SALDO Fatt.n. 51/E del 31/05/2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1817 | 1 | 9999999 | 1.284,23 | 1.284,23 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | ACCONTO Fatt.n. 80/E del 06/06/2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1818 | 1 | 9999999 | 1.297,57 | 1.297,57 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 46/E del 31/05/2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 24-06-22 |
1819 | 1 | 9999999 | 503,22 | 503,22 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 211/Z del 10/06/2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1820 | 1 | 9999999 | 281,04 | 281,04 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 43/E del 31/05/2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1821 | 1 | 9999999 | 238,57 | 238,57 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000059/PA del 31/05/2022 Rif. Vs. Determina nr. 253 del 14/03/2022-Impegno di spesa periodo Marzo-Dicembre 2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1822 | 1 | 9999999 | 673,08 | 673,08 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 30/N del 01/06/2022 utente cod. 6667 retta mese di Maggio 2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1823 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 80/E del 06/06/2022 | 22-06-22 | 102001 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-06-22 |
1824 | 1 | 9999999 | 1.179,25 | 1.179,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1825 | 1 | 9999999 | 1.043,15 | 1.043,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 630 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1826 | 1 | 9999999 | 702,22 | 702,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 651 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1827 | 1 | 9999999 | 770,21 | 770,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1828 | 1 | 9999999 | 1.207,82 | 1.207,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1829 | 1 | 9999999 | 1.465,56 | 1.465,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 633 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1830 | 1 | 9999999 | 1.466,17 | 1.466,17 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 652 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1831 | 1 | 9999999 | 357,65 | 357,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 634 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1832 | 1 | 9999999 | 377,00 | 377,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1833 | 1 | 9999999 | 770,11 | 770,11 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 636 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1834 | 1 | 9999999 | 1.249,25 | 1.249,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 637 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1835 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 638 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1836 | 1 | 9999999 | 920,46 | 920,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1837 | 1 | 9999999 | 1.210,99 | 1.210,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 640 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1838 | 1 | 9999999 | 1.356,17 | 1.356,17 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 641 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1839 | 1 | 9999999 | 1.260,94 | 1.260,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 642 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1840 | 1 | 9999999 | 944,05 | 944,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 643 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1841 | 1 | 9999999 | 938,88 | 938,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 644 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1842 | 1 | 9999999 | 1.346,00 | 1.346,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 646 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1843 | 1 | 9999999 | 1.423,86 | 1.423,86 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 645 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1844 | 1 | 9999999 | 362,37 | 362,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 647 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1845 | 1 | 9999999 | 375,60 | 375,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 648 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1846 | 1 | 9999999 | 952,85 | 952,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLART. 11 DELLA L. N. 431/1998 ANNO 2021 | 23-06-22 | 107013 | 0 | 649 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-06-22 |
1847 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | RIGHETTI CARLO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1848 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | CUCCU MAURO SILVIO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1849 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | COSTANZI CHIARA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1850 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | MENEGATTI MARTINA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1851 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | MAGAGNA CLAUDIO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1852 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | GIACOMI MONICA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1853 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | GIACOMI ERICA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1854 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BORGHETTI ANGELA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1855 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | TOMMASI FRANCESCA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1856 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | COSTANZI GIOVANNI | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1857 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | MEGHI LUIGI | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1858 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | LONARDI FLAVIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1859 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BONINSEGNA IVAN | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 28-06-22 |
1860 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BENINI BEATRICE | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1861 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BENVENUTI MARIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1862 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | PEDRETTI ENRICO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1863 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | PADOVANI GIORGIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1864 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | FATTORELLI LISA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1865 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | PROIETTI AGNESE | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1866 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | PERUSI CAMILLA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1867 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | CHINOTTI LAURA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1868 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | CHINOTTI SARA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1869 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | FORNALE' LAURA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1870 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | RIGHETTI LAURA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1871 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | FIORINI VALENTINA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1872 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | SMANIA ROSETTA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1873 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | NICOLIS MATTIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1874 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BOSCAINI ENRICO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1875 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | ACCORDINI SOFIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1876 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BECCHERLE FEDERICO CARLO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1877 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | BONTEMPO ALESSANDRA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1878 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | d'AMATO GIANLUCA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1879 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | NORDERA MICHELA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1880 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | FLAIM SILVIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1881 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | ACCORDINI CHIARA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1882 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | GRASSO SIMONA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1883 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BENEDETTI CRISTINA MARIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1884 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BERTOLDI MARIAGRAZIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1885 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | CUSANO ALICE | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1886 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | DALLA BREA SERENA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1887 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | ZAMPINI SILVANO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 05-07-22 |
1888 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | CIPRIANI CHIARA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1889 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BIASI FRANCESCO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1890 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | GREGNANIN ALESSIO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1891 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | MANSUETI CAMILLA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1892 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | ZAMPINI PAOLA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1893 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | FACCHIN TOMMASO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1894 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | ZANINI LAURA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1895 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | ZIVELONGHI MICHELE | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1896 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | MIGLIORINI CHRISTIAN ALBERTO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1897 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | GIACOPINI AGNESE | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1898 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | MIGLIORINI LAURA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1899 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | TACCHETTO ANGELA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1900 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | PRA' CINZIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1901 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | SALVETTI ALISSA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1902 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | GIRELLI NADIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1903 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | CIPRIANI ILENIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1904 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BONOMETTI CLAUDIO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1905 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | MATTINA ELEONORA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1906 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BOSCHETTI SABRINA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1907 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | BELLINI ANNA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1908 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BOLLO VANESSA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1909 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BAZERLA FRANCESCA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1910 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | PAGGI RICCARDO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1911 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | RIZZATI FILIPPO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19-07-22 |
1912 | 1 | 9999999 | 262,00 | 262,00 | BIASI VALERIA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1913 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | PIPPA VANESSA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1914 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | TOMELLERI ALESSANDRA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1915 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | LUNZ SARA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1916 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | TOMELLINI LAURA | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1917 | 1 | 9999999 | 192,00 | 192,00 | BIASI LEONARDO | | REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 23-06-22 | 28002 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-06-22 |
1919 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO LUGLIO | 27-06-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 29-06-22 |
1920 | 1 | 9999999 | 54,00 | 54,00 | RICEVITORIA GIRELLI ROBERTO | | ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER PRATICHE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ANNO 2022 | 01-07-22 | 105002 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05-07-22 |
1921 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 781 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 01-07-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-07-22 |
1922 | 1 | 9999999 | 537,67 | 537,67 | LEGGERE S.R.L. | Z9C360757D | SALDO Fatt.n. 8817 del 31/05/2022 | 01-07-22 | 59001 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 05-07-22 |
1923 | 1 | 9999999 | 309,27 | 309,27 | COOP.SOCIALE BETA A RL | Z2C3589BBC | SALDO Fatt.n. 734 del 31/05/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 01-07-22 | 81003 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-07-22 |
1924 | 1 | 9999999 | 215,48 | 215,48 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800020716 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag | 01-07-22 | 12002 | 0 | 1326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-07-22 |
1925 | 1 | 9999999 | 425,00 | 425,00 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800020467 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag | 01-07-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05-07-22 |
1926 | 1 | 9999999 | 644,16 | 644,16 | AESYS SPA | Z362F1E060 | SALDO Fatt.n. 2322001109 del 20/06/2022 DET. N. 1128 AREA TECNICA - TD MEPA N. 1485785 DEL 09.11.2020 | 01-07-22 | 12001 | 0 | 1118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 05-07-22 |
1927 | 1 | 9999999 | 4.031,73 | 4.031,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | ACCONTO Fatt.n. 004229686546 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 01-07-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05-07-22 |
1928 | 1 | 9999999 | 2.187,31 | 2.187,31 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | ACCONTO Fatt.n. 004229686546 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 01-07-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 05-07-22 |
1929 | 1 | 9999999 | 62,37 | 62,37 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | ACCONTO Fatt.n. 004229686546 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 01-07-22 | 62002 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05-07-22 |
1930 | 1 | 9999999 | 2.027,49 | 2.027,49 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | ACCONTO Fatt.n. 004229686546 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 01-07-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05-07-22 |
1931 | 1 | 9999999 | 2.330,03 | 2.330,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | ACCONTO Fatt.n. 004229686546 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 01-07-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05-07-22 |
1932 | 1 | 9999999 | 574,71 | 574,71 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004229686546 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 01-07-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05-07-22 |
1935 | 1 | 9999999 | 1.522,56 | 1.522,56 | ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI P. SRL | ZB4307898D | SALDO Fatt.n. 644/1 del 20/06/2022 | 01-07-22 | 6008 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 06-07-22 |
1936 | 1 | 9999999 | 1.332,24 | 1.332,24 | SIDEL SPA | ZCA3589B2E | SALDO Fatt.n. 76/PA del 13/06/2022 FATTURA IMMEDIATA | 01-07-22 | 18003 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-07-22 |
1937 | 1 | 9999999 | 168,36 | 168,36 | PONNAMPERUMAGE F. MANOJ P. | ZF43690506 | SALDO Fatt.n. 162 del 16/06/2022 | 01-07-22 | 11002 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06-07-22 |
1938 | 1 | 9999999 | 2.576,15 | 2.576,15 | SORIT SPA | | CONCESSIONI VARIE AVVISO DI PAGAMENTE 2022182540004009 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE DI VERONA SORIT SPA DI RAVENNA | 04-07-22 | 32801 | 0 | 570 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 06-07-22 |
1939 | 1 | 9999999 | 305,92 | 305,92 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140002183 del 08/06/2022 | 04-07-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-07-22 |
1940 | 1 | 9999999 | 231,17 | 3.143,60 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03305 del 16/06/2022 | 04-07-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1940 | 2 | 9999999 | 2.912,43 | 3.143,60 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02798 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1941 | 1 | 9999999 | 5.219,40 | 5.219,40 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02801 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1942 | 1 | 9999999 | 342,06 | 5.845,22 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02802 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1942 | 2 | 9999999 | 452,92 | 5.845,22 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02804 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1942 | 3 | 9999999 | 2.172,98 | 5.845,22 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02797 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1942 | 4 | 9999999 | 2.877,26 | 5.845,22 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02800 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1943 | 1 | 9999999 | 373,49 | 373,49 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03235 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 47009 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1944 | 1 | 9999999 | 3.803,50 | 10.494,55 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02799 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1944 | 2 | 9999999 | 6.691,05 | 10.494,55 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA02803 del 31/05/2022 | 04-07-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 06-07-22 |
1945 | 1 | 9999999 | 250,00 | 250,00 | COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE | | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE MARCIA STRAORDINARIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNIT | 04-07-22 | 107022 | 0 | 683 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06-07-22 |
1946 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | ITALIANA AUDION S.R.L. | ZCD327224B | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B80R COMUNE DI PESCANTINA | 04-07-22 | 6009 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06-07-22 |
1947 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 04-07-22 | 105905 | 0 | 680 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-07-22 |
1948 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SOSTEGNO ALL ABITARE SOA | 04-07-22 | 105905 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-07-22 |
1949 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 MESE GIUGNO | 04-07-22 | 105905 | 0 | 678 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-07-22 |
1950 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 MESE GIUGNO | 04-07-22 | 105905 | 0 | 677 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-07-22 |
1951 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 MESE GIUGNO | 04-07-22 | 105905 | 0 | 676 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-07-22 |
1953 | 1 | 9999999 | 508,21 | 508,21 | COMUNE DI BUSSOLENGO | 8877525D5F | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL COMUNE DI PESCANTINA PERIODO 31.12.2021-31.12.2023 - | 06-07-22 | 32005 | 0 | 690 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 12-07-22 |
1954 | 1 | 9999999 | 1.163,62 | 1.163,62 | COMUNE DI BUSSOLENGO | | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PESCANTINA PER IL PERIODO 31/12/2019-31/12/2021 | 06-07-22 | 32005 | 0 | 849 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 12-07-22 |
1955 | 1 | 9999999 | 720,60 | 720,60 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO | 07-07-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 12-07-22 |
1956 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELLART. 9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE | 08-07-22 | 107005 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-07-22 |
1958 | 1 | 9999999 | 1.999,10 | 1.999,10 | RIAM ASCENSORI SRL | Z662D25086 | SALDO Fatt.n. 289/EP del 30/06/2022 | 08-07-22 | 6001 | 0 | 652 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12-07-22 |
1959 | 1 | 9999999 | 1.149,72 | 1.149,72 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | SALDO Fatt.n. PJ05440449 del 31/05/2022 DET N. 377 DEL 13.04.2022 | 08-07-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12-07-22 |
1960 | 1 | 9999999 | 6.213,22 | 6.213,22 | PROFESSIONE SICUREZZA SRL | Z49352FF52 | SALDO Fatt.n. 210/PA del 22/06/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLETA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | 08-07-22 | 18003 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-07-22 |
1961 | 1 | 9999999 | 24,41 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944735 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1961 | 2 | 9999999 | 25,53 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944733 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1961 | 3 | 9999999 | 28,51 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944730 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1961 | 4 | 9999999 | 29,44 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944729 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1961 | 5 | 9999999 | 35,74 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944734 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1961 | 6 | 9999999 | 38,03 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944732 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1961 | 7 | 9999999 | 44,25 | 225,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42202944731 del 29/06/2022 gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 08-07-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 12-07-22 |
1962 | 1 | 9999999 | 902,31 | 902,31 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | SALDO Fatt.n. PJ05563833 del 30/06/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 08-07-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12-07-22 |
1963 | 1 | 9999999 | -5.318,29 | 34.717,77 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001106/PA del 16/06/2022 | 08-07-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-07-22 |
1963 | 2 | 9999999 | 40.036,06 | 34.717,77 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001056/PA del 16/06/2022 | 08-07-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-07-22 |
1964 | 1 | 9999999 | 6.267,93 | 6.267,93 | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) | Z322ECBD78 | SALDO Fatt.n. 260 del 24/06/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT | 08-07-22 | 12003 | 0 | 1226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 12-07-22 |
1965 | 1 | 9999999 | 9.004,56 | 9.004,56 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22 | 18-07-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-07-22 |
1966 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL ENTE | 18-07-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 12-08-22 |
2025 | 1 | 9999999 | 2.936,78 | 2.936,78 | ENERGIE SOCIALI COOP. SOC. ONLUS | Z3132ABEFD | SALDO Fatt.n. 215 del 06/07/2022 | 18-07-22 | 98702 | 0 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-08-22 |
2026 | 1 | 9999999 | 253,00 | 253,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALP ODV | | RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE FEVOSS E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VALPOLICELLA ANNO 2022 PERIODO MAGGIO GIUGNO | 18-07-22 | 107022 | 0 | 1247 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22-07-22 |
2027 | 1 | 9999999 | 225,00 | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO RICREATIVO PER MINORI DAI 3 AI 6 ANNI | 18-07-22 | 98002 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 21-07-22 |
2028 | 1 | 9999999 | 1.250,00 | 1.250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 692 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2029 | 1 | 9999999 | 2.650,34 | 2.650,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 691 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2030 | 1 | 9999999 | 2.694,00 | 2.694,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 693 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2031 | 1 | 9999999 | 2.427,80 | 2.427,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 694 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2032 | 1 | 9999999 | 1.320,00 | 1.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 695 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2033 | 1 | 9999999 | 828,20 | 828,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 696 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2034 | 1 | 9999999 | 3.506,15 | 3.506,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 697 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2035 | 1 | 9999999 | 2.501,00 | 2.501,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 698 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2036 | 1 | 9999999 | 5.000,00 | 5.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 699 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2037 | 1 | 9999999 | 440,00 | 440,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 700 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2038 | 1 | 9999999 | 2.000,00 | 2.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 701 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2039 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RICONOSCIMENTO DANNI A PRIVATI PER BENI IMMOBILI DANNEGGIATI PER EVENTI METEO | 18-07-22 | 95501 | 0 | 702 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 22-07-22 |
2040 | 1 | 9999999 | 3.550,20 | 3.550,20 | GASPARATO ANDREA | Z89362B5C9 | ACCONTO Fatt.n. 74/EL del 04/07/2022 | 19-07-22 | 18003 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22-07-22 |
2041 | 1 | 9999999 | 781,04 | 781,04 | GASPARATO ANDREA | Z89362B5C9 | SALDO Fatt.n. 74/EL del 04/07/2022 | 19-07-22 | 18003 | 0 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22-07-22 |
2042 | 1 | 9999999 | 3.614,25 | 3.614,25 | ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. | Z453548573 | SALDO Fatt.n. 226/A del 30/06/2022 Vendita | 19-07-22 | 12001 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 22-07-22 |
2043 | 1 | 9999999 | 25.896,94 | 25.896,94 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 437/FE/2 del 30/06/2022 FATTURA IMMEDIATA | 19-07-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 22-07-22 |
2044 | 1 | 9999999 | 638,00 | 638,00 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 438/FE/2 del 30/06/2022 FATTURA IMMEDIATA | 19-07-22 | 56002 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 22-07-22 |
2045 | 1 | 9999999 | 685,73 | 685,73 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 2039/E del 30/06/2022 | 19-07-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-07-22 |
2046 | 1 | 9999999 | 161,27 | 161,27 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300148 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-07-22 |
2047 | 1 | 9999999 | 2.700,00 | 2.700,00 | REGIONE VENETO | | PARTE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMA 1 BIS ART. 65 BIS DELLA L. R. 33/198 | 19-07-22 | 81701 | 0 | 686 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 22-07-22 |
2048 | 1 | 9999999 | 131,73 | 131,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 704 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2049 | 1 | 9999999 | 304,87 | 304,87 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 705 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2050 | 1 | 9999999 | 298,21 | 298,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2051 | 1 | 9999999 | 208,72 | 208,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 783 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2052 | 1 | 9999999 | 127,05 | 127,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 707 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2053 | 1 | 9999999 | 346,52 | 346,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 708 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2054 | 1 | 9999999 | 552,94 | 552,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 709 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2055 | 1 | 9999999 | 172,95 | 172,95 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 710 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2056 | 1 | 9999999 | 1.205,11 | 1.205,11 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | ACCONTO Fatt.n. 22CPA03459 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42008 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2057 | 1 | 9999999 | 1.433,67 | 5.963,55 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03459 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2057 | 2 | 9999999 | 4.529,88 | 5.963,55 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03465 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2058 | 1 | 9999999 | 77,74 | 2.877,86 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03469 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2058 | 2 | 9999999 | 313,66 | 2.877,86 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03467 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2058 | 3 | 9999999 | 493,85 | 2.877,86 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03460 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2058 | 4 | 9999999 | 1.992,61 | 2.877,86 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03461 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2059 | 1 | 9999999 | 645,24 | 645,24 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03464 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 47009 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2060 | 1 | 9999999 | 1.130,27 | 1.130,27 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA03466 del 30/06/2022 | 19-07-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 22-07-22 |
2061 | 1 | 9999999 | 155,40 | 155,40 | VISA FORNITURE S.A.S. | Z7F344C0CE | SALDO Fatt.n. 280/2022/PA del 07/07/2022 Servizio trascrizione sedute consiliari | 19-07-22 | 6008 | 0 | 1229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 22-07-22 |
2062 | 1 | 9999999 | 636,98 | 636,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 19-07-22 | 105904 | 0 | 711 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2063 | 1 | 9999999 | 1.155,95 | 1.155,95 | GRUPPO SINERGIA S.R.L. | Z5C2FA3264 | SALDO Fatt.n. 4/31 del 29/06/2022 VENDITA | 19-07-22 | 81002 | 0 | 1344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-07-22 |
2064 | 1 | 9999999 | 200,27 | 200,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 712 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2065 | 1 | 9999999 | 231,75 | 231,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 713 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2066 | 1 | 9999999 | 270,39 | 270,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 714 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2067 | 1 | 9999999 | 73,57 | 73,57 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2068 | 1 | 9999999 | 246,82 | 246,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 716 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2069 | 1 | 9999999 | 482,19 | 482,19 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 717 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2070 | 1 | 9999999 | 198,46 | 198,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 718 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2071 | 1 | 9999999 | 173,39 | 173,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2072 | 1 | 9999999 | 193,62 | 193,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 720 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2073 | 1 | 9999999 | 171,19 | 171,19 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 721 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2074 | 1 | 9999999 | 178,48 | 178,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 784 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2075 | 1 | 9999999 | 920,88 | 920,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 722 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2076 | 1 | 9999999 | 248,98 | 248,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 723 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2077 | 1 | 9999999 | 114,83 | 114,83 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 724 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2078 | 1 | 9999999 | 303,76 | 303,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 725 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2079 | 1 | 9999999 | 241,36 | 241,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 726 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2080 | 1 | 9999999 | 131,13 | 131,13 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 785 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2081 | 1 | 9999999 | 232,60 | 232,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 786 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2082 | 1 | 9999999 | 265,90 | 265,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 727 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2083 | 1 | 9999999 | 359,42 | 359,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 728 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2084 | 1 | 9999999 | 320,76 | 320,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2085 | 1 | 9999999 | 258,84 | 258,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 730 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2086 | 1 | 9999999 | 287,48 | 287,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 731 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2087 | 1 | 9999999 | 335,70 | 335,70 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 732 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2088 | 1 | 9999999 | 201,74 | 201,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 733 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2089 | 1 | 9999999 | 62,55 | 62,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2090 | 1 | 9999999 | 447,39 | 447,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 735 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2091 | 1 | 9999999 | 154,07 | 154,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 736 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2092 | 1 | 9999999 | 503,92 | 503,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2093 | 1 | 9999999 | 70,31 | 70,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 738 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2094 | 1 | 9999999 | 30,39 | 30,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 739 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2095 | 1 | 9999999 | 217,05 | 217,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 740 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2096 | 1 | 9999999 | 562,33 | 562,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 741 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2097 | 1 | 9999999 | 418,53 | 418,53 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 742 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2098 | 1 | 9999999 | 190,45 | 190,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 743 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2099 | 1 | 9999999 | 868,23 | 868,23 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 744 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2100 | 1 | 9999999 | 621,61 | 621,61 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 745 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2101 | 1 | 9999999 | 234,85 | 234,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 746 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2102 | 1 | 9999999 | 299,29 | 299,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 747 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2103 | 1 | 9999999 | 185,79 | 185,79 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 748 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2104 | 1 | 9999999 | 310,98 | 310,98 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 749 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2105 | 1 | 9999999 | 284,28 | 284,28 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 750 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2106 | 1 | 9999999 | 963,07 | 963,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 751 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2107 | 1 | 9999999 | 273,27 | 273,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 752 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2108 | 1 | 9999999 | 3,42 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859258 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2108 | 2 | 9999999 | 10,58 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004232739954 del 12/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2108 | 3 | 9999999 | 10,92 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859255 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2108 | 4 | 9999999 | 20,57 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256644 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2108 | 5 | 9999999 | 133,72 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256646 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2108 | 6 | 9999999 | 434,20 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004230553622 del 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2108 | 7 | 9999999 | 1.748,25 | 2.361,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004234322698 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2109 | 1 | 9999999 | 219,98 | 3.410,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004230553621 del 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2109 | 2 | 9999999 | 328,78 | 3.410,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859248 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2109 | 3 | 9999999 | 584,10 | 3.410,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004232739951 del 12/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2109 | 4 | 9999999 | 1.082,80 | 3.410,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004234322700 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2109 | 5 | 9999999 | 1.195,08 | 3.410,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256647 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2110 | 1 | 9999999 | 264,83 | 4.448,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859250 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2110 | 2 | 9999999 | 360,89 | 4.448,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237448410 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2110 | 3 | 9999999 | 619,00 | 4.448,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237448414 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2110 | 4 | 9999999 | 720,09 | 4.448,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256645 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2110 | 5 | 9999999 | 1.194,51 | 4.448,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256640 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2110 | 6 | 9999999 | 1.288,75 | 4.448,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859252 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2111 | 1 | 9999999 | 657,06 | 1.581,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004232739952 del 12/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-07-22 |
2111 | 2 | 9999999 | 924,66 | 1.581,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237448411 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-07-22 |
2112 | 1 | 9999999 | 292,37 | 292,37 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004234322697 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2113 | 1 | 9999999 | 428,56 | 428,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859254 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2114 | 1 | 9999999 | 32,73 | 3.135,08 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859257 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2114 | 2 | 9999999 | 190,20 | 3.135,08 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004234322699 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2114 | 3 | 9999999 | 645,43 | 3.135,08 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859249 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2114 | 4 | 9999999 | 2.266,72 | 3.135,08 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004234322701 del 13/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2115 | 1 | 9999999 | 1.382,52 | 1.382,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256643 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2116 | 1 | 9999999 | 134,63 | 519,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256641 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2116 | 2 | 9999999 | 385,04 | 519,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237448413 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 1 | 9999999 | 16,03 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004230553624 del 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 2 | 9999999 | 26,67 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237448409 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 3 | 9999999 | 53,59 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004232739953 del 12/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 4 | 9999999 | 70,02 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004230553623 del 10/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 5 | 9999999 | 84,72 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859253 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 6 | 9999999 | 140,82 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859259 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 7 | 9999999 | 157,65 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859256 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 8 | 9999999 | 189,47 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237448412 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2117 | 9 | 9999999 | 471,75 | 1.210,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004231256642 del 11/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2118 | 1 | 9999999 | 179,18 | 179,18 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004229859251 del 09/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 111001 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2119 | 1 | 9999999 | 297,91 | 297,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 753 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2120 | 1 | 9999999 | 63,48 | 63,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 754 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2121 | 1 | 9999999 | 148,05 | 148,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 755 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2122 | 1 | 9999999 | 14,47 | 14,47 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 756 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2123 | 1 | 9999999 | 40.036,06 | 40.036,06 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001176/PA del 11/07/2022 | 20-07-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-07-22 |
2124 | 1 | 9999999 | 125,16 | 125,16 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2125 | 1 | 9999999 | 1.249,59 | 1.249,59 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 758 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2126 | 1 | 9999999 | 576,07 | 576,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 759 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2127 | 1 | 9999999 | 76,50 | 76,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2128 | 1 | 9999999 | 163,01 | 163,01 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2129 | 1 | 9999999 | 168,04 | 168,04 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 762 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2130 | 1 | 9999999 | 65,09 | 65,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 763 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2131 | 1 | 9999999 | 260,81 | 260,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 764 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2132 | 1 | 9999999 | 147,37 | 147,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 765 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2133 | 1 | 9999999 | 64,29 | 64,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 766 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2134 | 1 | 9999999 | 111,58 | 111,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 767 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2135 | 1 | 9999999 | 406,91 | 406,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 768 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2136 | 1 | 9999999 | 112,76 | 112,76 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 769 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2137 | 1 | 9999999 | 10,58 | 4.089,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677138 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2137 | 2 | 9999999 | 10,58 | 4.089,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677132 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2137 | 3 | 9999999 | 20,57 | 4.089,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677130 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2137 | 4 | 9999999 | 143,68 | 4.089,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677136 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2137 | 5 | 9999999 | 866,52 | 4.089,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677133 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2137 | 6 | 9999999 | 3.037,76 | 4.089,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677124 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2138 | 1 | 9999999 | 340,99 | 1.644,65 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677114 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2138 | 2 | 9999999 | 352,57 | 1.644,65 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677113 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2138 | 3 | 9999999 | 951,09 | 1.644,65 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677141 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2139 | 1 | 9999999 | 121,88 | 1.535,83 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677117 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2139 | 2 | 9999999 | 338,95 | 1.535,83 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677131 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2139 | 3 | 9999999 | 441,42 | 1.535,83 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237925465 del 08/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2139 | 4 | 9999999 | 633,58 | 1.535,83 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677123 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-07-22 |
2140 | 1 | 9999999 | 428,23 | 1.247,12 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677115 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-07-22 |
2140 | 2 | 9999999 | 818,89 | 1.247,12 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677119 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 25-07-22 |
2141 | 1 | 9999999 | 619,80 | 619,80 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677129 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2142 | 1 | 9999999 | 32,73 | 2.022,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677135 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2142 | 2 | 9999999 | 195,49 | 2.022,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677125 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2142 | 3 | 9999999 | 1.794,51 | 2.022,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677137 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2143 | 1 | 9999999 | 729,77 | 729,77 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677127 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2144 | 1 | 9999999 | 144,67 | 737,70 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677120 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2144 | 2 | 9999999 | 593,03 | 737,70 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677128 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 1 | 9999999 | 16,03 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677140 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 2 | 9999999 | 26,67 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677116 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 3 | 9999999 | 98,58 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677139 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 4 | 9999999 | 99,49 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677126 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 5 | 9999999 | 150,87 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677134 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 6 | 9999999 | 229,14 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677142 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 7 | 9999999 | 375,26 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677122 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2145 | 8 | 9999999 | 600,50 | 1.596,54 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677121 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2146 | 1 | 9999999 | 139,17 | 139,17 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004237677118 del 07/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 20-07-22 | 111001 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-07-22 |
2147 | 1 | 9999999 | 332,92 | 332,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 770 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2148 | 1 | 9999999 | 234,78 | 234,78 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 771 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2149 | 1 | 9999999 | 47,20 | 47,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 772 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2150 | 1 | 9999999 | 407,25 | 407,25 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 773 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2151 | 1 | 9999999 | 93,21 | 93,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 774 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2152 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 958 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 20-07-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-07-22 |
2153 | 1 | 9999999 | 172,47 | 172,47 | OLIVETTI S.P.A. | Z6D25BD6A1 | SALDO Fatt.n. A20020221000023771 del 30/06/2022 | 20-07-22 | 39102 | 0 | 712 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 25-07-22 |
2154 | 1 | 9999999 | 243,80 | 243,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 775 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2155 | 1 | 9999999 | 290,84 | 290,84 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 776 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2156 | 1 | 9999999 | 90,75 | 90,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 777 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2157 | 1 | 9999999 | 271,37 | 271,37 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 778 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2158 | 1 | 9999999 | 249,04 | 249,04 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 779 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2159 | 1 | 9999999 | 267,15 | 267,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 780 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2160 | 1 | 9999999 | 608,75 | 608,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 781 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2161 | 1 | 9999999 | 323,10 | 323,10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.A.T.O. VERONESE PER RIMBORSO BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE AI CONSUMI ANNUALITA 2021 | 20-07-22 | 105904 | 0 | 782 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2162 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALDO Fatt.n. 288/PA del 30/06/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 20-07-22 | 106004 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2163 | 1 | 9999999 | 120,02 | 120,02 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 289/PA del 30/06/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 20-07-22 | 106004 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 25-07-22 |
2164 | 1 | 9999999 | 1.152,90 | 1.152,90 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | | SALDO Fatt.n. 748 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 21-07-22 | 102002 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 26-07-22 |
2165 | 1 | 9999999 | 567,00 | 567,00 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | | SALDO Fatt.n. 749 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 21-07-22 | 102002 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 26-07-22 |
2166 | 1 | 9999999 | 1.382,00 | 1.382,00 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | SALDO Fatt.n. 254/19 del 11/07/2022 QA SALUTE MENTALE I TRIM. 2022 | 21-07-22 | 102002 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 26-07-22 |
2167 | 1 | 9999999 | 756,40 | 1.000,40 | MAGGIOLI SPA | Z41362A93E | SALDO Fatt.n. 0002124861 del 30/05/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 21-07-22 | 26002 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 26-07-22 |
2167 | 2 | 9999999 | 244,00 | 1.000,40 | MAGGIOLI SPA | Z41362A93E | SALDO Fatt.n. 0002123057 del 18/05/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 21-07-22 | 26002 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 26-07-22 |
2168 | 1 | 9999999 | 3,16 | 3,16 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004244844609 del 14/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-07-22 |
2169 | 1 | 9999999 | 461,67 | 1.582,45 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004239742552 del 10/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-07-22 |
2169 | 2 | 9999999 | 1.120,78 | 1.582,45 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004243108183 del 12/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-07-22 |
2170 | 1 | 9999999 | 329,19 | 1.139,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004244844608 del 14/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-07-22 |
2170 | 2 | 9999999 | 810,57 | 1.139,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004243108182 del 12/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26-07-22 |
2171 | 1 | 9999999 | 423,73 | 423,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004243108181 del 12/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-07-22 |
2172 | 1 | 9999999 | 56,79 | 56,79 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004244068351 del 13/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 21-07-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-07-22 |
2173 | 1 | 9999999 | -4.087,00 | 4.087,00 | STUDIO VISCONTI SAS DI LUIGI VISCONTI & C | Z7535A35A3 | SALDO Fatt.n. 22/22 PA del 11/07/2022 | 21-07-22 | 81001 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26-07-22 |
2173 | 2 | 9999999 | 4.087,00 | 4.087,00 | STUDIO VISCONTI SAS DI LUIGI VISCONTI & C | Z7535A35A3 | SALDO Fatt.n. 23/22 PA del 18/07/2022 | 21-07-22 | 81001 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26-07-22 |
2173 | 3 | 9999999 | 4.087,00 | 4.087,00 | STUDIO VISCONTI SAS DI LUIGI VISCONTI & C | Z7535A35A3 | SALDO Fatt.n. 18/22 PA del 01/07/2022 | 21-07-22 | 81001 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26-07-22 |
2174 | 1 | 9999999 | 17.050,00 | 17.050,00 | VIVAI PIANTE ANGELO FONTANA | Z96362B172 | SALDO Fatt.n. 000106/00 del 04/07/2022 | 21-07-22 | 121002 | 0 | 364 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-07-22 |
2175 | 1 | 9999999 | 57.815,09 | 57.815,09 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210002834 del 11/07/2022 ALTRI SERVIZI | 21-07-22 | 77001 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 26-07-22 |
2176 | 1 | 9999999 | 285,48 | 285,48 | COOP.SOCIALE BETA A RL | Z2C3589BBC | SALDO Fatt.n. 928 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 21-07-22 | 81003 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-07-22 |
2177 | 1 | 9999999 | 756,40 | 756,40 | COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS | ZBF368F6BD | SALDO Fatt.n. 136 del 30/06/2022 Fattura Cliente | 21-07-22 | 28002 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26-07-22 |
2178 | 1 | 9999999 | 448,55 | 448,55 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 101/03 del 30/06/2022 | 21-07-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26-07-22 |
2179 | 1 | 9999999 | 9.383,85 | 9.383,85 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 818 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 21-07-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 26-07-22 |
2180 | 1 | 9999999 | 1.453,74 | 1.453,74 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 816 del 30/06/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 21-07-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-07-22 |
2181 | 1 | 9999999 | 478,50 | 478,50 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 840 del 14/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 21-07-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 26-07-22 |
2182 | 1 | 9999999 | 985,63 | 985,63 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | ACCONTO Fatt.n. 93/E del 07/07/2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-07-22 |
2183 | 1 | 9999999 | 1.185,57 | 1.185,57 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 55/E del 30/06/2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 25-07-22 |
2184 | 1 | 9999999 | 441,72 | 441,72 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 251/Z del 19/07/2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-07-22 |
2185 | 1 | 9999999 | 304,94 | 304,94 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 54/E del 30/06/2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-07-22 |
2186 | 1 | 9999999 | 230,88 | 230,88 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000073/PA del 30/06/2022 Rif. Vs. determina nr. 253 del 14.03.2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-07-22 |
2187 | 1 | 9999999 | 613,68 | 613,68 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 36/N del 06/07/2022 utente cod. 6667 retta mese di Giugno 2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-07-22 |
2188 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 93/E del 07/07/2022 | 21-07-22 | 102001 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-07-22 |
2191 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO AGOSTO | 26-07-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 01-08-22 |
2192 | 1 | 9999999 | 73,20 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1685/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 2 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1296/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 3 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1292/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 4 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1289/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 5 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1379/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 6 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1436/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 7 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1376/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 8 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1403/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 9 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1314/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 10 | 9999999 | 146,40 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1419/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2192 | 11 | 9999999 | 183,00 | 1.573,80 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1663/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2193 | 1 | 9999999 | 157,20 | 157,20 | PLANETEL SRL | ZFA2E37D9E | SALDO Fatt.n. 1611/PA del 30/06/2022 FATTURA | 26-07-22 | 12002 | 0 | 686 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-08-22 |
2194 | 1 | 9999999 | 3.000,00 | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA | | ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2022 | 26-07-22 | 70103 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01-08-22 |
2195 | 1 | 9999999 | 9.168,68 | 9.168,68 | BAMBI E BIMBI S.R.L. | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 794 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2196 | 1 | 9999999 | 12.520,15 | 12.520,15 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ARL | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 795 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2197 | 1 | 9999999 | 5.689,01 | 5.689,01 | ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PINO | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 796 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2198 | 1 | 9999999 | 7.294,50 | 7.294,50 | L'ALLEGRO GIROTONDO SNC DI FASSINA E TURRINI | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 797 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2199 | 1 | 9999999 | 8.085,74 | 8.085,74 | PAPAVERI E PAPERE SNC | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 798 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2200 | 1 | 9999999 | 10.010,71 | 10.010,71 | SCUOLA MATERNA S.LUIGI FILIALE CASA DIVINA PROVVIDENZA | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 799 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2201 | 1 | 9999999 | 11.904,44 | 11.904,44 | ZAMPINI GIOVANNI | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA PRIMA QUOTA 2021 | 26-07-22 | 43003 | 0 | 800 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 01-08-22 |
2202 | 1 | 9999999 | 540,26 | 540,26 | LEGGERE S.R.L. | Z9C360757D | SALDO Fatt.n. 10977 del 30/06/2022 | 27-07-22 | 59001 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 01-08-22 |
2203 | 1 | 9999999 | 6.033,21 | 6.033,21 | ABACO SPA | 8926793E9C | SALDO Fatt.n. 2022120003903 del 14/07/2022 | 27-07-22 | 15002 | 0 | 1220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 1 | 9999999 | 10,70 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 305 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 2 | 9999999 | 12,25 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 302 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 3 | 9999999 | 13,71 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 300 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 4 | 9999999 | 16,76 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 306 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 5 | 9999999 | 180,52 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 301 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 6 | 9999999 | 188,93 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 303 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2204 | 7 | 9999999 | 527,87 | 950,74 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 304 SP del 11/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2205 | 1 | 9999999 | 117,60 | 117,60 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 77 del 01/07/2022 FATTURA | 27-07-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-08-22 |
2206 | 1 | 9999999 | 1.909,00 | 1.909,00 | FALLIMENTO 323/2021 DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | | TRANSAZIONE CONTROVERSIA R.G. 4421/2020 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1192/2020 COMUNE DI PESCANTINA E FALLIMENTO DI DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 28-07-22 | 23002 | 0 | 807 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 01-08-22 |
2207 | 1 | 9999999 | 4.503,33 | 4.503,33 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420584 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 28-07-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01-08-22 |
2208 | 1 | 9999999 | 1.298,52 | 1.298,52 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420566 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 28-07-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-08-22 |
2209 | 1 | 9999999 | 1.595,04 | 1.595,04 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004181420581 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 28-07-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-08-22 |
2210 | 1 | 9999999 | 147,33 | 147,33 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004173677193 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 28-07-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-08-22 |
2211 | 1 | 9999999 | 7.808,00 | 7.808,00 | EFFEVERDE S.R.L. | 8297898A0B | SALDO Fatt.n. 40/001 del 21/07/2022 | 28-07-22 | 94002 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01-08-22 |
2212 | 1 | 9999999 | 5.000,00 | 5.000,00 | POSTE ITALIANE SPA | Z94370506F | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMABLH8 COMUNE DI PESCANTINA CIG Z94370506F | 28-07-22 | 6009 | 0 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 01-08-22 |
2213 | 1 | 9999999 | 1.500,00 | 1.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 28-07-22 | 107005 | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03-08-22 |
2214 | 1 | 9999999 | 540,00 | 540,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | POVERTA EDUCATIVA MESE DI LUGLIO 2022 | 01-08-22 | 105905 | 0 | 806 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-08-22 |
2215 | 1 | 9999999 | 260,00 | 260,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | POVERTA EDUCATIVA MESE DI LUGLIO 2022 | 01-08-22 | 105905 | 0 | 805 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-08-22 |
2216 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL14/07/2021 MESE DI LUGLIO 2022 | 01-08-22 | 105905 | 0 | 803 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-08-22 |
2217 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL14/07/2021 MESE DI LUGLIO 2022 | 01-08-22 | 105905 | 0 | 804 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03-08-22 |
2218 | 1 | 9999999 | 31.801,30 | 31.801,30 | FALLIMENTO 323/2021 DANECO IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 56369828B2 | INCARICO SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA - MISURE EMERGENZIALI | 01-08-22 | 91004 | 0 | 1721 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03-08-22 |
2224 | 1 | 9999999 | 12.800,00 | 12.800,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCANTINA EVENTI | | ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DI SAN LORENZO 2022 | 02-08-22 | 70105 | 0 | 830 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05-08-22 |
2225 | 1 | 9999999 | 2.200,00 | 2.200,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCANTINA EVENTI | | ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAGRA DI SAN LORENZO 2022 | 02-08-22 | 70106 | 0 | 831 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05-08-22 |
2226 | 1 | 9999999 | 3.500,00 | 3.500,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI VALPOLICELLA | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE DELLA VALPOLICELLA ANNO 2022 | 03-08-22 | 83003 | 0 | 833 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 08-08-22 |
2227 | 1 | 9999999 | -13.956,80 | 13.956,80 | AMBROSI NICOLA | Z9535CC94B | SALDO Fatt.n. 1-2022-FE-NC del 01/08/2022 Rif. Fattura elettronica 37-2022-FE del 11/07/2022 | 04-08-22 | 23001 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11-08-22 |
2227 | 2 | 9999999 | 13.956,80 | 13.956,80 | AMBROSI NICOLA | Z9535CC94B | SALDO Fatt.n. 40-2022-FE del 01/08/2022 Rif. det. 356 del 11/04/2022 - CIG Z9535CC94B | 04-08-22 | 23001 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11-08-22 |
2227 | 3 | 9999999 | 13.956,80 | 13.956,80 | AMBROSI NICOLA | Z9535CC94B | SALDO Fatt.n. 37-2022-FE del 11/07/2022 Rif. det. 356 del 11/04/2022 - CIG Z9535CC94B | 04-08-22 | 23001 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11-08-22 |
2228 | 1 | 9999999 | 136,35 | 136,35 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004245627328 del 26/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_V_L5 | 04-08-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-08-22 |
2229 | 1 | 9999999 | 550,98 | 550,98 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245627329 del 26/07/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 04-08-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11-08-22 |
2230 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI VILLA BERTOLDI ANNO 2021 | 04-08-22 | 27002 | 0 | 868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 6 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 2 | Canoni Servizi | 11-08-22 |
2231 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI VILLA BERTOLDI ANNO 2022 | 04-08-22 | 27002 | 0 | 868 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 6 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 2 | Canoni Servizi | 11-08-22 |
2232 | 1 | 9999999 | 3.306,20 | 3.306,20 | COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS | ZBF368F6BD | SALDO Fatt.n. 134 del 17/06/2022 Fattura Cliente | 04-08-22 | 28002 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11-08-22 |
2233 | 1 | 9999999 | 41.421,13 | 41.421,13 | B-TREND S.R.L. | ZD43664349 | SALDO Fatt.n. 135 del 07/07/2022 CAMPO CALCETTO POLIFUNZIONALE DI BALCONI | 04-08-22 | 131801 | 0 | 386 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 11-08-22 |
2235 | 1 | 9999999 | 714,06 | 714,06 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO | 04-08-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10-08-22 |
2236 | 1 | 9999999 | 2.791,36 | 2.791,36 | AMBROSI NICOLA | Z7136D0A81 | SALDO Fatt.n. 39-2022-FE del 01/08/2022 Rif. det. 698 del 12/07/2022 - CIG Z7136D0A81 | 04-08-22 | 130010 | 0 | 688 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 11-08-22 |
2237 | 1 | 9999999 | 9.612,26 | 9.612,26 | STUDIO PLAN S.R.L. | Z0833EE5F3 | SALDO Fatt.n. FPA 5/2022 del 25/07/2022 Operazione con IVA esposta senza addebito ai sensi dell\'art. 17 ter del DPR 633/72Operazione soggetta a split payment con scissione dei pagamenti | 04-08-22 | 23001 | 0 | 1060 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11-08-22 |
2238 | 1 | 9999999 | 4.012,27 | 4.012,27 | FENU SILVIA | Z862D3BC14 | SALDO Fatt.n. 23/2022/FE del 26/07/2022 COMUNE DI PESCANTINA // Fall. DANECO IMPIANTI - opposizione a d.i. (Trib. VR RG 4421/2020) | 04-08-22 | 23002 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 11-08-22 |
2239 | 1 | 9999999 | 9.988,07 | 9.988,07 | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 80831190D1 | SALDO Fatt.n. 1903. 20006/ 2021 del 22/11/2021 FATTURA | 05-08-22 | 6001 | 0 | 826 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11-08-22 |
2240 | 1 | 9999999 | 659,87 | 63.294,95 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 887/FEL del 27/07/2022 FATTURA VENDITA PA | 05-08-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11-08-22 |
2240 | 2 | 9999999 | 62.635,08 | 63.294,95 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | ACCONTO Fatt.n. 951/FEL del 29/07/2022 FATTURA VENDITA PA | 05-08-22 | 91001 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11-08-22 |
2241 | 1 | 9999999 | 21.598,52 | 21.598,52 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 951/FEL del 29/07/2022 FATTURA VENDITA PA | 05-08-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 11-08-22 |
2242 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELLART. 9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE A FAVORE DEGLI UTENTI COD. NN. 501 E 6019 | 08-08-22 | 107005 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 11-08-22 |
2243 | 1 | 9999999 | 20.531,44 | 20.531,44 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22 | 09-08-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25-08-22 |
2244 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL ENTE | 09-08-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 14-09-22 |
2300 | 1 | 9999999 | 3.647,80 | 3.647,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z07372B380 | SALDO Fatt.n. 8/2022 del 28/07/2022 Onorari per l'attività di C. T. P. prestata a favore del comune di Pescantina contro l'A.U. della Pescantina Servizi - Il numero dell'impegno di spesa è: 792/2022 ed il CIG è: Z07372B380 | 22-08-22 | 12004 | 0 | 792 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 25-08-22 |
2302 | 1 | 9999999 | 588,65 | 588,65 | CASTAGNA ANTICENDI SRL | ZA535CC9AF | SALDO Fatt.n. 1313 del 31/05/2022 | 22-08-22 | 18001 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25-08-22 |
2303 | 1 | 9999999 | 454,28 | 454,28 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 2487/E del 31/07/2022 | 22-08-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-08-22 |
2304 | 1 | 9999999 | 10,40 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406810 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2304 | 2 | 9999999 | 12,95 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406808 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2304 | 3 | 9999999 | 15,34 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406805 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2304 | 4 | 9999999 | 24,89 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406807 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2304 | 5 | 9999999 | 41,60 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406804 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2304 | 6 | 9999999 | 125,12 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406809 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2304 | 7 | 9999999 | 147,56 | 377,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203406806 del 29/07/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 22-08-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-08-22 |
2305 | 1 | 9999999 | 73,20 | 73,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1819/PA del 31/07/2022 FATTURA | 22-08-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 25-08-22 |
2306 | 1 | 9999999 | 826,78 | 826,78 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | SALDO Fatt.n. PJ05687454 del 31/07/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 22-08-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-08-22 |
2307 | 1 | 9999999 | 53,68 | 53,68 | ITALIANA AUDION S.R.L. | Z46370B8E9 | SALDO Fatt.n. 22120807 del 05/08/2022 | 22-08-22 | 39102 | 0 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 25-08-22 |
2308 | 1 | 9999999 | 1.999,53 | 1.999,53 | PERLINI S.A.S. | Z81362B49C | SALDO Fatt.n. 18/PA del 27/07/2022 | 23-08-22 | 73001 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 26-08-22 |
2309 | 1 | 9999999 | 900,36 | 900,36 | GOLDNET SRL | ZB02D34309 | SALDO Fatt.n. 26/P del 31/07/2022 Vendita | 23-08-22 | 12003 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 26-08-22 |
2310 | 1 | 9999999 | 285,48 | 285,48 | COOP.SOCIALE BETA A RL | Z2C3589BBC | SALDO Fatt.n. 1072 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 23-08-22 | 81003 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-08-22 |
2311 | 1 | 9999999 | 18.666,00 | 18.666,00 | CHESINI S.R.L. | ZB135F1F15 | SALDO Fatt.n. P0000000001 del 31/07/2022 Fattura Vendita PA | 23-08-22 | 121002 | 0 | 345 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 26-08-22 |
2312 | 1 | 9999999 | 2.946,57 | 2.946,57 | STERZI GIORGIO | Z3C2980E14 | SALDO Fatt.n. /5/22 del 22/07/2022 DISCARICA IN LOC. FILISSINE | 23-08-22 | 23001 | 0 | 849 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26-08-22 |
2313 | 1 | 9999999 | 2.410,72 | 2.410,72 | FONTANA GROUP S.R.L. | Z7730C1F66 | SALDO Fatt.n. 000036/S del 03/08/2022 | 23-08-22 | 111003 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-08-22 |
2314 | 1 | 9999999 | 40.036,06 | 40.036,06 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001249/PA del 11/08/2022 | 23-08-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-08-22 |
2315 | 1 | 9999999 | 86.955,75 | 86.955,75 | WATER E SOIL REMEDIATION S.R.L. | 7443574794 | ACCONTO Fatt.n. 19PA del 21/07/2022 Fatt.Vend. P.A. 19PA Comune di Pescantina | 24-08-22 | 133902 | 0 | 937 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 21-09-22 |
2316 | 1 | 9999999 | 17.273,90 | 17.273,90 | WATER E SOIL REMEDIATION S.R.L. | 7443574794 | SALDO Fatt.n. 19PA del 21/07/2022 Fatt.Vend. P.A. 19PA Comune di Pescantina | 24-08-22 | 133902 | 0 | 1356 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 30-08-22 |
2317 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 1116 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 24-08-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-08-22 |
2318 | 1 | 9999999 | 209.148,11 | 209.148,11 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | SALDO Fatt.n. 254/57 del 11/08/2022 QUOTA COMUNI I QUADRIM. 2022 | 24-08-22 | 106017 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 29-08-22 |
2319 | 1 | 9999999 | 514,02 | 514,02 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 938 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 24-08-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 29-08-22 |
2320 | 1 | 9999999 | 459,23 | 459,23 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 123/03 del 30/07/2022 | 24-08-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 29-08-22 |
2321 | 1 | 9999999 | 480,00 | 480,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 369/PA del 31/07/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 24-08-22 | 106004 | 0 | 811 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-08-22 |
2322 | 1 | 9999999 | 2.287,50 | 2.287,50 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001215/PA del 04/08/2022 | 24-08-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29-08-22 |
2323 | 1 | 9999999 | 9.383,55 | 9.383,55 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 940 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 24-08-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 29-08-22 |
2324 | 1 | 9999999 | 1.056,32 | 1.056,32 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 939 del 31/07/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 24-08-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 29-08-22 |
2325 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL ART. 9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE | 24-08-22 | 107005 | 0 | 856 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29-08-22 |
2327 | 1 | 9999999 | 47,78 | 1.012,31 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X03185231 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug | 25-08-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 29-08-22 |
2327 | 2 | 9999999 | 47,89 | 1.012,31 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X02094592 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag | 25-08-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 29-08-22 |
2327 | 3 | 9999999 | 422,25 | 1.012,31 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X03510739 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug | 25-08-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 29-08-22 |
2327 | 4 | 9999999 | 494,39 | 1.012,31 | TIM S.P.A. | ZCE296C3CB | SALDO Fatt.n. 7X02394330 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag | 25-08-22 | 12002 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 29-08-22 |
2328 | 1 | 9999999 | 219,21 | 219,21 | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A | Z3D36992E4 | SALDO Fatt.n. 7822004153 del 30/06/2022 A VOSTRO DEBITO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE LETTERECCIO ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 COME DA NOSTRA OFFERTA PROT.076_2022 UG/AD/MNG/cf DEL 13/05/2022 | 25-08-22 | 28002 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29-08-22 |
2329 | 1 | 9999999 | 84.233,60 | 84.233,60 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1020/FEL del 18/08/2022 FATTURA VENDITA PA | 25-08-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29-08-22 |
2330 | 1 | 9999999 | 3,04 | 3,04 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004253012698 del 12/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 25-08-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-08-22 |
2331 | 1 | 9999999 | 278,44 | 1.041,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004253012697 del 12/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 25-08-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29-08-22 |
2331 | 2 | 9999999 | 763,07 | 1.041,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004247408441 del 08/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 25-08-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29-08-22 |
2332 | 1 | 9999999 | 71,97 | 71,97 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004251549596 del 11/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 25-08-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-08-22 |
2333 | 1 | 9999999 | 197,51 | 197,51 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140003024 del 08/08/2022 | 25-08-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29-08-22 |
2334 | 1 | 9999999 | 202,76 | 202,76 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140002599 del 08/07/2022 | 25-08-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 29-08-22 |
2335 | 1 | 9999999 | 160,75 | 160,75 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300170 del 30/07/2022 | 25-08-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-08-22 |
2336 | 1 | 9999999 | 2.929,50 | 2.929,50 | COOPERATIVA SOCIALE IL SAMARITANO ONLUS | | SALDO Fatt.n. 69 APA del 16/08/2022 Fattura Cliente | 25-08-22 | 102002 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 29-08-22 |
2337 | 1 | 9999999 | -520,80 | 3.613,05 | COOPERATIVA SOCIALE IL SAMARITANO ONLUS | | SALDO Fatt.n. 71 APA del 18/08/2022 Nota Credito a Cliente | 25-08-22 | 102002 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 29-08-22 |
2337 | 2 | 9999999 | 4.133,85 | 3.613,05 | COOPERATIVA SOCIALE IL SAMARITANO ONLUS | | SALDO Fatt.n. 70 APA del 16/08/2022 Fattura Cliente | 25-08-22 | 102002 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 29-08-22 |
2338 | 1 | 9999999 | 194,78 | 194,78 | SABELLA IGNAZIO DOMENICO MARIA | ZA73615EDD | SALDO Fatt.n. 1/20 del 17/05/2022 | 25-08-22 | 28002 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 09-09-22 |
2339 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE AGOSTO 2022 | 26-08-22 | 105905 | 0 | 867 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-09-22 |
2340 | 1 | 9999999 | 900,00 | 900,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE AGOSTO 2022 | 26-08-22 | 105905 | 0 | 870 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-09-22 |
2341 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE AGOSTO 2022 | 26-08-22 | 105905 | 0 | 868 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-09-22 |
2342 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE AGOSTO 2022 | 26-08-22 | 105905 | 0 | 865 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-09-22 |
2343 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE AGOSTO 2022 | 26-08-22 | 105905 | 0 | 866 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-09-22 |
2344 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE AGOSTO 2022 | 26-08-22 | 105905 | 0 | 869 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01-09-22 |
2345 | 1 | 9999999 | -183,04 | 37,92 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 110/E del 11/08/2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2345 | 2 | 9999999 | 220,96 | 37,92 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | ACCONTO Fatt.n. 107/E del 11/08/2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2346 | 1 | 9999999 | 1.423,74 | 1.423,74 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 64/E del 31/07/2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-08-22 |
2347 | 1 | 9999999 | 303,22 | 303,22 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 294/Z del 09/08/2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2348 | 1 | 9999999 | 81,04 | 81,04 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 64/E del 01/08/2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2349 | 1 | 9999999 | 38,57 | 38,57 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000094/PA del 31/07/2022 Rif. Vs. determina nr. 253 del 14.03.2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2350 | 1 | 9999999 | 673,08 | 673,08 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 43/N del 04/08/2022 utente cod. 6667 retta mese di Luglio 2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2351 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 107/E del 11/08/2022 | 26-08-22 | 102001 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 01-09-22 |
2352 | 1 | 9999999 | 602,64 | 602,64 | UNICREDIT S.P.A. | | DAVIDE QUARELLA SECONDO TRIMESTRE 2022 RICHIESTA PROT N 21291 DEL 11.08.2022 IN DIPENDENZA DELLA CARICA ELETTIVA RICOPERTA DI SINDACO DEL COMUNE DI PESCANTINA | 26-08-22 | 2106 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 01-09-22 |
2353 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE SETTEMBRE IMMOBILE VIA SACCO N. 2/G DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE | 29-08-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 01-09-22 |
2354 | 1 | 9999999 | 1.649,32 | 1.649,32 | SCUOLA MATERNA S.LUIGI FILIALE CASA DIVINA PROVVIDENZA | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 - QUOTA INSEGNANTE DI SOSTEGNO | 31-08-22 | 43003 | 0 | 864 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2355 | 1 | 9999999 | 572,02 | 572,02 | SCUOLA MATERNA S.LUIGI FILIALE CASA DIVINA PROVVIDENZA | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 864 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2356 | 1 | 9999999 | 715,03 | 715,03 | BAMBI E BIMBI S.R.L. | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 863 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2357 | 1 | 9999999 | 395,14 | 395,14 | ZAMPINI GIOVANNI | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 862 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2358 | 1 | 9999999 | 225,79 | 225,79 | PAPAVERI E PAPERE SNC | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 861 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2359 | 1 | 9999999 | 225,79 | 225,79 | L'ALLEGRO GIROTONDO SNC DI FASSINA E TURRINI | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2360 | 1 | 9999999 | 282,24 | 282,24 | ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PINO | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 859 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2361 | 1 | 9999999 | 696,19 | 696,19 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ARL | | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON L. 107/2015 BUONA SCUOLA SECONDA QUOTA 2021 | 31-08-22 | 43003 | 0 | 858 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 05-09-22 |
2362 | 1 | 9999999 | 10,58 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414903 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2362 | 2 | 9999999 | 10,58 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414933 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2362 | 3 | 9999999 | 20,57 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414906 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2362 | 4 | 9999999 | 61,70 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004222725578 del 08/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2362 | 5 | 9999999 | 140,19 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414905 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2362 | 6 | 9999999 | 280,12 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414914 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2362 | 7 | 9999999 | 2.506,95 | 3.030,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414915 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 6003 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2363 | 1 | 9999999 | 292,86 | 3.474,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414920 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2363 | 2 | 9999999 | 307,60 | 3.474,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414909 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2363 | 3 | 9999999 | 576,24 | 3.474,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414908 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2363 | 4 | 9999999 | 1.023,28 | 3.474,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414934 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2363 | 5 | 9999999 | 1.274,42 | 3.474,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414910 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 42004 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2364 | 1 | 9999999 | 274,96 | 4.912,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414925 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-09-22 |
2364 | 2 | 9999999 | 349,64 | 4.912,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414919 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-09-22 |
2364 | 3 | 9999999 | 602,75 | 4.912,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414921 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-09-22 |
2364 | 4 | 9999999 | 869,34 | 4.912,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414936 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-09-22 |
2364 | 5 | 9999999 | 1.202,71 | 4.912,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414927 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-09-22 |
2364 | 6 | 9999999 | 1.613,29 | 4.912,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414941 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 47005 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 06-09-22 |
2365 | 1 | 9999999 | 751,84 | 1.865,18 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414938 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 06-09-22 |
2365 | 2 | 9999999 | 1.113,34 | 1.865,18 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414929 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 52002 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 06-09-22 |
2366 | 1 | 9999999 | 458,09 | 458,09 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414911 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 60002 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2367 | 1 | 9999999 | 7,97 | 996,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004222725577 del 08/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2367 | 2 | 9999999 | 32,73 | 996,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414907 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2367 | 3 | 9999999 | 42,26 | 996,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | ACCONTO Fatt.n. 004221549766 del 07/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2367 | 4 | 9999999 | 913,60 | 996,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414932 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2368 | 1 | 9999999 | 8,81 | 8,81 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221549766 del 07/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66002 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2369 | 1 | 9999999 | 1,92 | 2.069,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221549764 del 07/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2369 | 2 | 9999999 | 2,40 | 2.069,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414916 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2369 | 3 | 9999999 | 392,74 | 2.069,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414912 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2369 | 4 | 9999999 | 1.672,55 | 2.069,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414917 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 66006 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2370 | 1 | 9999999 | 241,77 | 904,75 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414904 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2370 | 2 | 9999999 | 288,43 | 904,75 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414928 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2370 | 3 | 9999999 | 374,55 | 904,75 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414937 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 98004 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 1 | 9999999 | 16,03 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414918 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 2 | 9999999 | 26,67 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414931 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 3 | 9999999 | 47,30 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414926 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 4 | 9999999 | 56,71 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221549765 del 07/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 5 | 9999999 | 68,93 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414923 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 6 | 9999999 | 97,66 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414913 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 7 | 9999999 | 146,50 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414922 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 8 | 9999999 | 179,58 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414924 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 9 | 9999999 | 191,76 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414940 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 10 | 9999999 | 542,12 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414939 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2371 | 11 | 9999999 | 1.135,30 | 2.508,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414930 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 106011 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2372 | 1 | 9999999 | 118,50 | 118,50 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 86599722F8 | SALDO Fatt.n. 004221414935 del 06/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18VAR12VL5 | 01-09-22 | 111001 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-09-22 |
2373 | 1 | 9999999 | 7,22 | 7,22 | SABELLA IGNAZIO DOMENICO MARIA | ZA73615EDD | SALDO Fatt.n. 1/20 del 17/05/2022 | 01-09-22 | 28002 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 06-09-22 |
2374 | 1 | 9999999 | 361,02 | 361,02 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/03 DEL 11/02/2022 RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HERMETE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI - CONGUAGLIO MESE DICEMBRE 2021 - CIG 8645464E93 | 01-09-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06-09-22 |
2375 | 1 | 9999999 | 1.065,00 | 1.065,00 | FONTANA LUIGI | | PERMUTA TERRENI APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 21/2022 NECESSARIA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ACCESSI PEDONALI E CARRAI IN VIA MONTI LESSINI | 01-09-22 | 131803 | 0 | 520 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-09-22 |
2376 | 1 | 9999999 | 1.065,00 | 1.065,00 | FONTANA GIOVANNI | | PERMUTA TERRENI APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 21/2022 NECESSARIA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ACCESSI PEDONALI E CARRAI IN VIA MONTI LESSINI | 01-09-22 | 131803 | 0 | 519 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-09-22 |
2378 | 1 | 9999999 | 215,13 | 215,13 | SORIT SPA | | AVVISO DI PAGAMENTO 20221825400100131 DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE DI VERONA SORIT SPA DI RAVENNA | 07-09-22 | 32801 | 0 | 874 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 15-09-22 |
2382 | 1 | 9999999 | 813,33 | 813,33 | COMITEL SRL | ZEB2F1E11E | SALDO Fatt.n. 175 PA del 10/08/2022 FATTURA | 08-09-22 | 12001 | 0 | 1053 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 15-09-22 |
2383 | 1 | 9999999 | 2.986,12 | 2.986,12 | GIACOMAZZI PIERLUIGI | Z1F311D321 | SALDO Fatt.n. 19 del 23/08/2022 | 09-09-22 | 129025 | 0 | 425 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 15-09-22 |
2384 | 1 | 9999999 | 17.847,75 | 17.847,75 | MAXEDILE COSTRUZIONI S.R.L. | ZA9366E733 | SALDO Fatt.n. 2/4 del 23/08/2022 | 09-09-22 | 74006 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-09-22 |
2385 | 1 | 9999999 | 3.806,40 | 3.806,40 | AMBROSI NICOLA | Z7136D0A81 | SALDO Fatt.n. 42-2022-FE del 26/08/2022 Rif. det. 698 del 12/07/2022 - CIG Z7136D0A81 | 09-09-22 | 130019 | 0 | 689 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-09-22 |
2386 | 1 | 9999999 | 226,92 | 226,92 | FRATELLI FERRETTI S.R.L. | Z293765E26 | SALDO Fatt.n. FPA 77/22 del 08/08/2022 | 09-09-22 | 110002 | 0 | 845 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 15-09-22 |
2387 | 1 | 9999999 | 3.610,10 | 3.610,10 | ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS) | Z322ECBD78 | SALDO Fatt.n. 337 del 30/08/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT | 09-09-22 | 12003 | 0 | 1226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-09-22 |
2388 | 1 | 9999999 | 635,41 | 635,41 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO | 09-09-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 14-09-22 |
2389 | 1 | 9999999 | 7.600,42 | 7.600,42 | GIACOMAZZI PIERLUIGI | Z1F311D321 | ACCONTO Fatt.n. 18 del 23/08/2022 | 09-09-22 | 121002 | 0 | 370 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-09-22 |
2390 | 1 | 9999999 | 900,54 | 900,54 | GIACOMAZZI PIERLUIGI | Z1F311D321 | SALDO Fatt.n. 18 del 23/08/2022 | 09-09-22 | 129025 | 0 | 703 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 15-09-22 |
2391 | 1 | 9999999 | 11.807,29 | 11.807,29 | CERPELLONI DANILO | ZA12DB627D | ACCONTO Fatt.n. 74/E del 02/08/2022 | 12-09-22 | 23002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 15-09-22 |
2392 | 1 | 9999999 | 1.909,30 | 1.909,30 | CERPELLONI DANILO | ZA12DB627D | SALDO Fatt.n. 74/E del 02/08/2022 | 12-09-22 | 23002 | 0 | 1227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 15-09-22 |
2393 | 1 | 9999999 | 362,34 | 362,34 | PROIETTA S.R.L. | ZD3366E6C1 | SALDO Fatt.n. 67/PA del 29/08/2022 | 12-09-22 | 17001 | 0 | 813 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-09-22 |
2394 | 1 | 9999999 | 5.095,97 | 5.095,97 | IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA S.A.S. | 88720073C9 | ACCONTO Fatt.n. 1/52 del 30/08/2022 Destinazione merce: Det. n. 925 del 14.09.21 CIG: 88720073C9 CUP: J65D20000020004 | 12-09-22 | 121002 | 0 | 370 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-09-22 |
2395 | 1 | 9999999 | 29.103,25 | 29.103,25 | IMPRESA DE CARLI ALEANDRO DI DE CARLI GABRIELLA S.A.S. | 88720073C9 | SALDO Fatt.n. 1/52 del 30/08/2022 Destinazione merce: Det. n. 925 del 14.09.21 CIG: 88720073C9 CUP: J65D20000020004 | 12-09-22 | 129025 | 0 | 704 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 15-09-22 |
2396 | 1 | 9999999 | 6,76 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 349 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2396 | 2 | 9999999 | 9,33 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 344 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2396 | 3 | 9999999 | 50,03 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 345 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2396 | 4 | 9999999 | 99,08 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 346 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2396 | 5 | 9999999 | 168,54 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 348 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2396 | 6 | 9999999 | 283,04 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 343 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2396 | 7 | 9999999 | 514,83 | 1.131,61 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 347 SP del 24/08/2022 FATTURA | 12-09-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 15-09-22 |
2397 | 1 | 9999999 | 19,75 | 19,75 | ITALIANA AUDION S.R.L. | ZED21C354E | SALDO Fatt.n. 22120813 del 31/08/2022 | 12-09-22 | 39102 | 0 | 881 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 15-09-22 |
2398 | 1 | 9999999 | 97,22 | 97,22 | PLANETEL SRL | ZAB2D826BA | SALDO Fatt.n. 1384/PA del 30/06/2022 FATTURA | 12-09-22 | 12002 | 0 | 855 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 15-09-22 |
2399 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001507/V4 del 31/07/2022 | 12-09-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-09-22 |
2399 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001508/V4 del 31/07/2022 | 12-09-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15-09-22 |
2400 | 1 | 9999999 | 1.107,74 | 1.107,74 | UNICREDIT S.P.A. | | MENON ALESSANDRO PERMESSI RETRIBUITI ART 70 D. LGS N. 267/2000 SECONDO TRIMESTRE 2022 | 12-09-22 | 2106 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 15-09-22 |
2401 | 1 | 9999999 | 741,51 | 741,51 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | SALDO Fatt.n. PJ05807659 del 31/08/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 12-09-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15-09-22 |
2402 | 1 | 9999999 | 846,68 | 846,68 | IDEALCOPY SRL | Z66354DCC8 | SALDO Fatt.n. 1328 del 30/08/2022 | 12-09-22 | 12401 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-09-22 |
2403 | 1 | 9999999 | 322,08 | 322,08 | A.T.S. SRL | Z653730B96 | SALDO Fatt.n. 1419/1 del 31/08/2022 FATTURA DIFFERITA | 12-09-22 | 17001 | 0 | 821 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-09-22 |
2404 | 1 | 9999999 | 203,70 | 203,70 | LEGGERE S.R.L. | Z9C360757D | SALDO Fatt.n. 12910 del 29/07/2022 | 12-09-22 | 59001 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 15-09-22 |
2405 | 1 | 9999999 | 7.603,71 | 7.603,71 | COMUNE DI BUSSOLENGO | | QUOTA CONTRIBUTO+INCENTIVI TECNICI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.10.2022-30.09.2025 | 13-09-22 | 106001 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21-09-22 |
2406 | 1 | 9999999 | 654,50 | 1.511,00 | FONDAZIONE MONS. ALESSANDRO MARANGONI | | SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/07/2022 | 13-09-22 | 102001 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 21-09-22 |
2406 | 2 | 9999999 | 856,50 | 1.511,00 | FONDAZIONE MONS. ALESSANDRO MARANGONI | | SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/08/2022 | 13-09-22 | 102001 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 21-09-22 |
2407 | 1 | 9999999 | 17.986,46 | 17.986,46 | CIEMME S.R.L. | 8554970892 | SALDO Fatt.n. 274 del 29/07/2022 FATTURA IMMEDIATA | 13-09-22 | 73901 | 0 | 1408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21-09-22 |
2408 | 1 | 9999999 | 750,00 | 750,00 | GIACOPINI MARIA-GIOVANNA | | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE TRA VIA PONTE E VIA BUTTURINI A PESCANTINA QUOTA ANNO 2022 | 13-09-22 | 67003 | 0 | 753 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21-09-22 |
2409 | 1 | 9999999 | 750,00 | 750,00 | GIACOPINI VALENTINA | | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE TRA VIA PONTE E VIA BUTTURINI A PESCANTINA ANNO 2022 | 13-09-22 | 67003 | 0 | 754 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21-09-22 |
2410 | 1 | 9999999 | 423,90 | 423,90 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800032743 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug | 13-09-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21-09-22 |
2411 | 1 | 9999999 | 4.725,00 | 4.725,00 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ARL | 7980587CB8 | SALDO Fatt.n. 675 /PA del 05/09/2022 FATTURA | 13-09-22 | 97001 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-09-22 |
2412 | 1 | 9999999 | 195,20 | 195,20 | EMME SERVICE S.R.L. | Z50372B587 | SALDO Fatt.n. 7/SP del 26/08/2022 FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT | 13-09-22 | 74004 | 0 | 828 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21-09-22 |
2413 | 1 | 9999999 | 524,88 | 1.668,96 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000006220 del 10/08/2022 050120220000000000006220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 14-09-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-09-22 |
2413 | 2 | 9999999 | 1.144,08 | 1.668,96 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000006192 del 10/08/2022 050120220000000000006192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 14-09-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-09-22 |
2414 | 1 | 9999999 | 2.845,92 | 2.845,92 | DESTINATION VERONA GARDA FOUNDATION DVG FOUNDATION | | ADESIONE ALLA FONDAZIONE DESTINATION VERONA e GARDA FOUNDATION - CONTRIBUZIONE AL FONDO DI GESTIONE - QUOTA ANNO 2022 | 20-09-22 | 70103 | 0 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26-09-22 |
2415 | 1 | 9999999 | 10.445,42 | 10.445,42 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22 | 20-09-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-09-22 |
2416 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL ENTE | 20-09-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 14-10-22 |
2480 | 1 | 9999999 | 85.848,12 | 85.848,12 | REGIONE VENETO | | EVENTI CALAMITOSI ECCEZIONALI ANNO 2002 RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTI A PRIVATI E ATTIVITA PRODUTTIVE | 20-09-22 | 95502 | 0 | 893 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 26-09-22 |
2481 | 1 | 9999999 | 42,69 | 94.645,72 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 36/FEB del 30/06/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 20-09-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-09-22 |
2481 | 2 | 9999999 | 219,96 | 94.645,72 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 828/FEL del 30/06/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-09-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-09-22 |
2481 | 3 | 9999999 | 2.619,80 | 94.645,72 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 803/FEL del 29/06/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-09-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-09-22 |
2481 | 4 | 9999999 | 2.619,80 | 94.645,72 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 792/FEL del 29/06/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-09-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-09-22 |
2481 | 5 | 9999999 | 89.143,47 | 94.645,72 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 773/FEL del 28/06/2022 FATTURA VENDITA PA | 20-09-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-09-22 |
2482 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001319/V4 del 30/06/2022 | 20-09-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26-09-22 |
2482 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001320/V4 del 30/06/2022 | 20-09-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26-09-22 |
2483 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 1234 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 20-09-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-09-22 |
2484 | 1 | 9999999 | 80,00 | 80,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | HOME CARE PREMIUM BANDO 2022 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER ACQUISTO SUPPORTI/AUSILI SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 | 20-09-22 | 106004 | 0 | 812 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26-09-22 |
2485 | 1 | 9999999 | 249,78 | 249,78 | COOP.SOCIALE BETA A RL | Z2C3589BBC | SALDO Fatt.n. 1201 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 20-09-22 | 81003 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-09-22 |
2487 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALP ODV | | RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO LUGLIO AGOSTO ANNO 2022 | 20-09-22 | 107022 | 0 | 1247 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-09-22 |
2488 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO OTTOBRE | 20-09-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 26-09-22 |
2489 | 1 | 9999999 | 6.100,00 | 6.100,00 | CHESINI S.R.L. | Z0C35773D5 | ACCONTO Fatt.n. P0000000002 del 14/09/2022 Fattura Vendita PA | 20-09-22 | 91001 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-09-22 |
2490 | 1 | 9999999 | 1.220,00 | 1.220,00 | CHESINI S.R.L. | Z0C35773D5 | SALDO Fatt.n. P0000000002 del 14/09/2022 Fattura Vendita PA | 20-09-22 | 94002 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-09-22 |
2491 | 1 | 9999999 | 10,58 | 2.206,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850192 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2491 | 2 | 9999999 | 10,58 | 2.206,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850199 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2491 | 3 | 9999999 | 20,57 | 2.206,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850190 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2491 | 4 | 9999999 | 212,51 | 2.206,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850197 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2491 | 5 | 9999999 | 244,09 | 2.206,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850205 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2491 | 6 | 9999999 | 1.708,33 | 2.206,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850193 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2492 | 1 | 9999999 | 110,15 | 1.917,48 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850169 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2492 | 2 | 9999999 | 194,24 | 1.917,48 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850171 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2492 | 3 | 9999999 | 389,09 | 1.917,48 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850202 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2492 | 4 | 9999999 | 516,57 | 1.917,48 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850170 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2492 | 5 | 9999999 | 707,43 | 1.917,48 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850196 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2493 | 1 | 9999999 | 212,23 | 2.064,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850176 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2493 | 2 | 9999999 | 521,99 | 2.064,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850191 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2493 | 3 | 9999999 | 597,78 | 2.064,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850177 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2493 | 4 | 9999999 | 732,51 | 2.064,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850183 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2494 | 1 | 9999999 | 436,22 | 1.438,65 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850172 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27-09-22 |
2494 | 2 | 9999999 | 1.002,43 | 1.438,65 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850179 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27-09-22 |
2495 | 1 | 9999999 | 1.108,59 | 1.108,59 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850174 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2496 | 1 | 9999999 | 793,24 | 793,24 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850189 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2497 | 1 | 9999999 | 32,73 | 3.631,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850195 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2497 | 2 | 9999999 | 201,65 | 3.631,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850185 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2497 | 3 | 9999999 | 1.131,26 | 3.631,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850175 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2497 | 4 | 9999999 | 2.265,43 | 3.631,07 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850198 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2498 | 1 | 9999999 | 953,63 | 953,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850187 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2499 | 1 | 9999999 | 193,99 | 1.388,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850180 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2499 | 2 | 9999999 | 1.194,39 | 1.388,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850188 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 1 | 9999999 | 16,03 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850201 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 2 | 9999999 | 26,67 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850173 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 3 | 9999999 | 160,23 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850186 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 4 | 9999999 | 214,81 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850200 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 5 | 9999999 | 244,15 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850194 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 6 | 9999999 | 432,42 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850203 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 7 | 9999999 | 541,12 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850182 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2500 | 8 | 9999999 | 1.047,30 | 2.682,73 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850181 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2501 | 1 | 9999999 | 206,77 | 206,77 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850178 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 111001 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2502 | 1 | 9999999 | 10,58 | 1.002,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287163 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2502 | 2 | 9999999 | 10,58 | 1.002,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287169 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2502 | 3 | 9999999 | 231,86 | 1.002,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287167 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2502 | 4 | 9999999 | 749,30 | 1.002,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287173 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 1 | 9999999 | 20,57 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287161 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 2 | 9999999 | 78,47 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287145 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 3 | 9999999 | 263,40 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254407021 del 08/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 4 | 9999999 | 405,78 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004259033389 del 11/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 5 | 9999999 | 607,35 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254407020 del 08/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 6 | 9999999 | 865,81 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287166 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2503 | 7 | 9999999 | 1.714,09 | 3.955,47 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254407023 del 08/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2504 | 1 | 9999999 | 376,77 | 2.503,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287162 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2504 | 2 | 9999999 | 594,25 | 2.503,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254407022 del 08/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2504 | 3 | 9999999 | 678,04 | 2.503,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287154 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2504 | 4 | 9999999 | 854,15 | 2.503,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004255363475 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2505 | 1 | 9999999 | 596,25 | 1.672,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287146 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27-09-22 |
2505 | 2 | 9999999 | 1.076,15 | 1.672,40 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287150 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27-09-22 |
2506 | 1 | 9999999 | 1.040,38 | 1.040,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004259033388 del 11/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2507 | 1 | 9999999 | 1.800,78 | 1.800,78 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287160 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2508 | 1 | 9999999 | -10,00 | 3.832,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004255363477 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2508 | 2 | 9999999 | 32,73 | 3.832,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287165 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2508 | 3 | 9999999 | 294,62 | 3.832,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287156 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2508 | 4 | 9999999 | 1.745,55 | 3.832,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287148 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2508 | 5 | 9999999 | 1.769,66 | 3.832,56 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287168 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2509 | 1 | 9999999 | 1.106,89 | 1.106,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287158 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2510 | 1 | 9999999 | 271,63 | 605,84 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287151 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2510 | 2 | 9999999 | 334,21 | 605,84 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287159 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 1 | 9999999 | 26,67 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287147 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 2 | 9999999 | 88,60 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004255363476 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 3 | 9999999 | 146,85 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287157 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 4 | 9999999 | 195,38 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287170 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 5 | 9999999 | 348,05 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287153 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 6 | 9999999 | 348,49 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287171 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 7 | 9999999 | 356,23 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287164 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2511 | 8 | 9999999 | 1.118,34 | 2.628,61 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287152 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2512 | 1 | 9999999 | 262,63 | 262,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287149 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 111001 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2513 | 1 | 9999999 | 573,40 | 573,40 | GESINT SRL | Z0937553A9 | SALDO Fatt.n. 1100a_2022 del 31/08/2022 Vendita licenza software | 22-09-22 | 12004 | 0 | 817 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27-09-22 |
2514 | 1 | 9999999 | 2.549,80 | 2.549,80 | PUBLIKA SERVIZI SRL | ZAA3113C58 | SALDO Fatt.n. 784/10 del 01/09/2022 | 22-09-22 | 12004 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27-09-22 |
2515 | 1 | 9999999 | 350,98 | 350,98 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 2752/E del 31/08/2022 | 22-09-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-09-22 |
2516 | 1 | 9999999 | -400,00 | 583,92 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 123/E del 12/09/2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2516 | 2 | 9999999 | 983,92 | 583,92 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | ACCONTO Fatt.n. 120/E del 12/09/2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2517 | 1 | 9999999 | 1.823,74 | 1.823,74 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 73/E del 31/08/2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 26-09-22 |
2518 | 1 | 9999999 | 503,22 | 503,22 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 337/Z del 13/09/2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2519 | 1 | 9999999 | 361,04 | 361,04 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 74/E del 31/08/2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2520 | 1 | 9999999 | 238,57 | 238,57 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000102/PA del 31/08/2022 Rif. Vs. Det. nr. 253 del 14/03/2022 impegno di spesa periodo Marzo-Dicembre 2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2521 | 1 | 9999999 | 473,08 | 473,08 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 50/N del 01/09/2022 utente cod. 6667 retta mese di Agosto 2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2522 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 120/E del 12/09/2022 | 22-09-22 | 102001 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 27-09-22 |
2523 | 1 | 9999999 | 8.801,68 | 8.801,68 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1045 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-09-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 27-09-22 |
2524 | 1 | 9999999 | 763,48 | 763,48 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1044 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-09-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-09-22 |
2525 | 1 | 9999999 | 432,53 | 432,53 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 1062 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-09-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 27-09-22 |
2526 | 1 | 9999999 | 480,00 | 480,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 401/PA del 31/08/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 22-09-22 | 106004 | 0 | 811 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27-09-22 |
2527 | 1 | 9999999 | 6,39 | 6,39 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004261009235 del 13/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2528 | 1 | 9999999 | 147,52 | 338,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004261895080 del 14/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2528 | 2 | 9999999 | 190,54 | 338,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004261895081 del 14/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27-09-22 |
2529 | 1 | 9999999 | 16,03 | 16,03 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004260164610 del 12/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 22-09-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27-09-22 |
2530 | 1 | 9999999 | 61,22 | 61,22 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300194 del 31/08/2022 | 22-09-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-09-22 |
2535 | 1 | 9999999 | 514,00 | 514,00 | VECE GABRIELE | ZCB37915D3 | SALDO Fatt.n. FPR 746/22 del 21/09/2022 | 03-10-22 | 5001 | 0 | 903 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-22 |
2536 | 1 | 9999999 | 159,81 | 159,81 | LEGGERE S.R.L. | Z9C360757D | SALDO Fatt.n. 14389 del 31/08/2022 | 03-10-22 | 59001 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 07-10-22 |
2537 | 1 | 9999999 | 40.036,06 | 40.036,06 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001314/PA del 16/09/2022 | 03-10-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07-10-22 |
2538 | 1 | 9999999 | 1.043,41 | 1.043,41 | P.M. MODIFICHE S.R.L. | Z663685481 | ACCONTO Fatt.n. 63PA del 23/06/2022 Fattura DIFFERITA PA | 03-10-22 | 17001 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-10-22 |
2539 | 1 | 9999999 | 288,53 | 288,53 | P.M. MODIFICHE S.R.L. | Z663685481 | SALDO Fatt.n. 63PA del 23/06/2022 Fattura DIFFERITA PA | 03-10-22 | 94002 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-10-22 |
2540 | 1 | 9999999 | 84.233,60 | 84.233,60 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1116/FEL del 20/09/2022 FATTURA VENDITA PA | 03-10-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 17-10-22 |
2541 | 1 | 9999999 | 201,96 | 201,96 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 1235 del 31/08/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 03-10-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 1 | 9999999 | 26,03 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 393 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 2 | 9999999 | 33,11 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 397 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 3 | 9999999 | 59,41 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 396 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 4 | 9999999 | 169,21 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 399 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 5 | 9999999 | 218,18 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 398 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 6 | 9999999 | 256,20 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 394 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2542 | 7 | 9999999 | 2.226,71 | 2.988,85 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 395 SP del 08/09/2022 FATTURA | 03-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17-10-22 |
2543 | 1 | 9999999 | 1.610,00 | 1.610,00 | VENETA INCISIONI S.R.L. | Z03373C8E0 | ACCONTO Fatt.n. 2022 487 del 12/09/2022 | 04-10-22 | 61005 | 0 | 801 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-10-22 |
2544 | 1 | 9999999 | 789,98 | 789,98 | VENETA INCISIONI S.R.L. | Z03373C8E0 | SALDO Fatt.n. 2022 487 del 12/09/2022 | 04-10-22 | 65003 | 0 | 802 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative | 07-10-22 |
2545 | 1 | 9999999 | 14.252,25 | 14.252,25 | COOP.SOCIALE HERMETE | Z9536A7496 | SALDO Fatt.n. 141/03 del 13/09/2022 | 04-10-22 | 106007 | 0 | 525 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2546 | 1 | 9999999 | 16.592,00 | 16.592,00 | EFFEVERDE S.R.L. | 8297898A0B | SALDO Fatt.n. 55/001 del 20/09/2022 | 04-10-22 | 94002 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07-10-22 |
2547 | 1 | 9999999 | 488,00 | 488,00 | FONTANA GROUP S.R.L. | Z25375F03D | SALDO Fatt.n. 000046/S del 16/09/2022 | 04-10-22 | 110002 | 0 | 876 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 07-10-22 |
2548 | 1 | 9999999 | 87,20 | 2.542,48 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007308 del 16/09/2022 050120220000000000007308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2548 | 2 | 9999999 | 263,32 | 2.542,48 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007312 del 16/09/2022 050120220000000000007312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2548 | 3 | 9999999 | 279,21 | 2.542,48 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007298 del 16/09/2022 050120220000000000007298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2548 | 4 | 9999999 | 412,82 | 2.542,48 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007280 del 16/09/2022 050120220000000000007280B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2548 | 5 | 9999999 | 441,23 | 2.542,48 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007302 del 16/09/2022 050120220000000000007302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2548 | 6 | 9999999 | 1.058,70 | 2.542,48 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007296 del 16/09/2022 050120220000000000007296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2549 | 1 | 9999999 | 2.491,36 | 2.491,36 | YES TICKET S.R.L. | Z2E3725CF2 | SALDO Fatt.n. 506/CON del 13/09/2022 FATTURA IMMEDIATA CONSIP | 04-10-22 | 32001 | 0 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 07-10-22 |
2550 | 1 | 9999999 | 2,21 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388677 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2550 | 2 | 9999999 | 3,40 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388680 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2550 | 3 | 9999999 | 3,40 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388679 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2550 | 4 | 9999999 | 3,40 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388681 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2550 | 5 | 9999999 | 11,56 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388683 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2550 | 6 | 9999999 | 14,14 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388678 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2550 | 7 | 9999999 | 40,70 | 78,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204388682 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 04-10-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07-10-22 |
2551 | 1 | 9999999 | 6,48 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007313 del 16/09/2022 050120220000000000007313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2551 | 2 | 9999999 | 17,82 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007306 del 16/09/2022 050120220000000000007306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2551 | 3 | 9999999 | 92,35 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007301 del 16/09/2022 050120220000000000007301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2551 | 4 | 9999999 | 92,54 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007307 del 16/09/2022 050120220000000000007307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2551 | 5 | 9999999 | 406,95 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007319 del 16/09/2022 050120220000000000007319B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2551 | 6 | 9999999 | 846,12 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007297 del 16/09/2022 050120220000000000007297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2551 | 7 | 9999999 | 3.243,65 | 4.705,91 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000007310 del 16/09/2022 050120220000000000007310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-10-22 |
2552 | 1 | 9999999 | 29.436,00 | 29.436,00 | DAL BOSCO ENGINEERING SRL | Z6332D48CA | SALDO Fatt.n. 298 del 26/09/2022 | 04-10-22 | 125909 | 0 | 689 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 07-10-22 |
2553 | 1 | 9999999 | 311,72 | 311,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.T.E.R. DI VERONA ANNO 2021 | 05-10-22 | 107021 | 0 | 913 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-10-22 |
2554 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.T.E.R. DI VERONA ANNO 2021 | 05-10-22 | 107021 | 0 | 914 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-10-22 |
2555 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO DI SOLIDARIETA A.T.E.R. DI VERONA ANNO 2021 | 05-10-22 | 107021 | 0 | 915 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10-10-22 |
2556 | 1 | 9999999 | 4.000,00 | 4.000,00 | POSTE ITALIANE SPA | | RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMABLH8 COMUNE DI PESCANTINA SMARTCIG Z94370506F | 05-10-22 | 6009 | 0 | 787 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 10-10-22 |
2557 | 1 | 9999999 | 16.378,64 | 16.378,64 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE | 06-10-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 11-10-22 |
2558 | 1 | 9999999 | 539,24 | 539,24 | PUBLIKA STP S.R.L. | Z1335486AE | SALDO Fatt.n. 1010/10 del 03/10/2022 | 06-10-22 | 6008 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 10-10-22 |
2559 | 1 | 9999999 | 95,82 | 95,82 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 I TRIMESTRE 2022 | 06-10-22 | 39003 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 10-10-22 |
2560 | 1 | 9999999 | 90,94 | 90,94 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 II TRIMESTRE 2022 | 06-10-22 | 39003 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 10-10-22 |
2561 | 1 | 9999999 | 2.249,80 | 2.249,80 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE G.B. BERTOLDI PER LORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI CULTURALI IN VILLA | 06-10-22 | 63004 | 0 | 921 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-10-22 |
2562 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 93281053C3 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTOLAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZATRATTI STRADE COMUNALI 1 STRALCIO VIA PONTE CUP J65F22000850006 CIG N. 93281053C3 GARA N.8650684 | 11-10-22 | 130010 | 0 | 808 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14-10-22 |
2563 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 9363711AC1 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTOLAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZATRATTI STRADE COMUNALI 2 STRALCIO: VIA C.A.DALLA CHIESA VIA POSTALE VECCHIA E VIA PASCOLI -CUP J65F22000850006 - CIG N. 9363711AC1- GARA N.868269 | 11-10-22 | 130019 | 0 | 922 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14-10-22 |
2564 | 1 | 9999999 | 225,00 | 225,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTOLAVORI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MONTI LESSINI TRATTO VIA MOCENIGA E VIA POSTALE VECCHIA CUPJ61B20000060004 CIG 9247173091 GARA N. 857951 | 11-10-22 | 130054 | 0 | 365 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14-10-22 |
2565 | 1 | 9999999 | 920,04 | 920,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | SALDO Fatt.n. PJ05930418 del 30/09/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 11-10-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17-10-22 |
2566 | 1 | 9999999 | 4.178,50 | 4.178,50 | FALEGNAMERIA FASOLI CLAUDIO E C. SNC | ZE73753355 | SALDO Fatt.n. 13 del 21/09/2022 FATTURA | 11-10-22 | 18001 | 0 | 857 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-10-22 |
2567 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 9346306FB0 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTOINCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA DI PROGETTOLAVORI MESSA IN SICUREZZA PONRI SUL FIUME ADIGE INFRAZIONE STTIMO E ARCE CUP J67H20001610005 CIG9346306 | 11-10-22 | 130011 | 0 | 842 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 14-10-22 |
2568 | 1 | 9999999 | 1.187,13 | 1.187,13 | SCAPPINI RENZO FAUSTO | Z3E33AD48A | SALDO Fatt.n. 66_2022 del 04/10/2022 Comune di Pescantina // Provincia di Verona - rg 27446/2021 - pagamento notula domiciliazione Avv. Romana Feleppa del 28/04/2022 | 12-10-22 | 23002 | 0 | 859 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 17-10-22 |
2569 | 1 | 9999999 | 510,09 | 510,09 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 3081/E del 30/09/2022 | 12-10-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-10-22 |
2570 | 1 | 9999999 | 15.686,51 | 15.686,51 | EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA S.R.L. | 9363711AC1 | SALDO Fatt.n. 93 del 10/10/2022 | 12-10-22 | 130019 | 0 | 885 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17-10-22 |
2571 | 1 | 9999999 | 26,25 | 26,25 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | BANCA-SPESE BONIFICO ESTERO RICEVUTO DA ZORZI-CRESCINI (P. 6 -R. del 30/09/2022) | 12-10-22 | 15001 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 19-10-22 |
2572 | 1 | 9999999 | 321,18 | 321,18 | COOP.SOCIALE BETA A RL | ZC7379E691 | SALDO Fatt.n. 1355 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 13-10-22 | 111003 | 0 | 892 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-10-22 |
2573 | 1 | 9999999 | 131,81 | 131,81 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300220 del 30/09/2022 | 13-10-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-10-22 |
2574 | 1 | 9999999 | 85,38 | 85,38 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 59/FEB del 30/09/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 14-10-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20-10-22 |
2575 | 1 | 9999999 | 345,87 | 4.738,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253519 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2575 | 2 | 9999999 | 423,39 | 4.738,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253518 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2575 | 3 | 9999999 | 784,95 | 4.738,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253520 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2575 | 4 | 9999999 | 1.482,20 | 4.738,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253539 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2575 | 5 | 9999999 | 1.702,14 | 4.738,55 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253545 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2576 | 1 | 9999999 | 1.721,65 | 3.602,11 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253524 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-10-22 |
2576 | 2 | 9999999 | 1.880,46 | 3.602,11 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253528 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20-10-22 |
2577 | 1 | 9999999 | 972,01 | 2.338,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253521 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 20-10-22 |
2577 | 2 | 9999999 | 1.366,20 | 2.338,21 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253525 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 20-10-22 |
2578 | 1 | 9999999 | 573,22 | 573,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004265563450 del 10/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2579 | 1 | 9999999 | 89,96 | 271,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253535 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2579 | 2 | 9999999 | 181,24 | 271,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253540 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2580 | 1 | 9999999 | 32,73 | 1.746,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253538 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2580 | 2 | 9999999 | 1.713,33 | 1.746,06 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253523 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 1 | 9999999 | 4,15 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253541 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 2 | 9999999 | 10,58 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253542 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 3 | 9999999 | 20,57 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253534 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 4 | 9999999 | 557,42 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253529 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 5 | 9999999 | 610,05 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253536 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 6 | 9999999 | 633,62 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253548 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 7 | 9999999 | 855,31 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253533 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2581 | 8 | 9999999 | 1.913,74 | 4.605,44 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253531 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 66006 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2582 | 1 | 9999999 | 804,32 | 804,32 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253532 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 1 | 9999999 | 16,03 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253544 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 2 | 9999999 | 26,67 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253522 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 3 | 9999999 | 110,65 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253530 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 4 | 9999999 | 114,02 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253543 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 5 | 9999999 | 122,13 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263456865 del 08/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 6 | 9999999 | 258,44 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253546 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 7 | 9999999 | 260,32 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253537 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 8 | 9999999 | 352,60 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253527 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2583 | 9 | 9999999 | 839,60 | 2.100,46 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004263253526 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 17-10-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20-10-22 |
2584 | 1 | 9999999 | 273,62 | 273,62 | FASTWEB S.P.A. | Z0127142B2 | ACCONTO Fatt.n. PAE0030851 del 31/08/2022 | 18-10-22 | 12002 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-10-22 |
2585 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | FASTWEB S.P.A. | Z0127142B2 | SALDO Fatt.n. PAE0030851 del 31/08/2022 | 18-10-22 | 66005 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-10-22 |
2586 | 1 | 9999999 | 488,00 | 488,00 | RETE UNAPPA SERVIZI | ZEE2D4400A | SALDO Fatt.n. 17 del 15/09/2022 Rinnovo Casella - pescantina.vr@cert.ip-veneto.net - 2022 | 18-10-22 | 12003 | 0 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 20-10-22 |
2587 | 1 | 9999999 | 1.830,00 | 1.830,00 | ADAMI ANDREA | ZEC37406B2 | SALDO Fatt.n. 250 del 30/09/2022 | 18-10-22 | 18001 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-10-22 |
2588 | 1 | 9999999 | 28.224,17 | 28.224,17 | NUOVE STRADE S.R.L. | Z4F37DB13E | SALDO Fatt.n. 227/2022 del 05/10/2022 DETERMINAZIONE N.987 DEL 04/10/2022 | 18-10-22 | 74006 | 0 | 919 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-10-22 |
2589 | 1 | 9999999 | 1.016,87 | 1.016,87 | GRUPPO SINERGIA S.R.L. | Z5C2FA3264 | SALDO Fatt.n. 4/49 del 30/09/2022 VENDITA | 18-10-22 | 81002 | 0 | 1344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-10-22 |
2590 | 1 | 9999999 | 14.387,94 | 14.387,94 | RIGHETTI MONICA | Z4237406F5 | SALDO Fatt.n. 222 del 30/09/2022 Fattura Cliente | 18-10-22 | 94002 | 0 | 827 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-10-22 |
2591 | 1 | 9999999 | 40.036,06 | 40.036,06 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001373/PA del 12/10/2022 | 18-10-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20-10-22 |
2592 | 1 | 9999999 | 366,00 | 366,00 | HALLEY VENETO SRL | Z5837051E9 | SALDO Fatt.n. 1/221296 del 12/10/2022 | 18-10-22 | 23001 | 0 | 820 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20-10-22 |
2593 | 1 | 9999999 | 2.989,00 | 2.989,00 | ARDUINI MICHELE | Z0F379E5FF | SALDO Fatt.n. 42 del 07/10/2022 | 18-10-22 | 18003 | 0 | 908 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20-10-22 |
2594 | 1 | 9999999 | 5.631,00 | 5.631,00 | FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA | | SINISTRO RIF. 56/22 POLIZZA ALL RISKS N. M13555437 (FONDAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO) | 18-10-22 | 118021 | 0 | 935 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-10-22 |
2595 | 1 | 9999999 | 4.351,35 | 4.351,35 | FANTINATI BRUNO | | RIMBORSO SPESE LEGALI | 18-10-22 | 7101 | 0 | 927 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21-10-22 |
2596 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (ANNO DI IMPOSTA 2020) | 19-10-22 | 107033 | 0 | 937 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24-10-22 |
2597 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (ANNO DI IMPOSTA 2020) | 19-10-22 | 107033 | 0 | 936 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24-10-22 |
2598 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE SETTEMBRE 2022 | 19-10-22 | 105905 | 0 | 944 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-10-22 |
2599 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE SETTEMBRE 2022 | 19-10-22 | 105905 | 0 | 943 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-10-22 |
2600 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE SETTEMBRE 2022 | 19-10-22 | 105905 | 0 | 942 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-10-22 |
2601 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE SETTEMBRE 2022 | 19-10-22 | 105905 | 0 | 941 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-10-22 |
2602 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE SETTEMBRE 2022 | 19-10-22 | 105905 | 0 | 940 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 24-10-22 |
2603 | 1 | 9999999 | 49,23 | 49,23 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140003874 del 10/10/2022 | 19-10-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2604 | 1 | 9999999 | 1.048,05 | 1.048,05 | GIMAR ITALIA S.R.L. | Z043762713 | SALDO Fatt.n. 072200321 del 30/09/2022 | 19-10-22 | 11002 | 0 | 838 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25-10-22 |
2605 | 1 | 9999999 | 462,70 | 462,70 | STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. | Z9F37627AC | SALDO Fatt.n. 22PA-01862 del 30/09/2022 Vendita | 19-10-22 | 11002 | 0 | 839 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25-10-22 |
2606 | 1 | 9999999 | 6,76 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 446 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2606 | 2 | 9999999 | 11,52 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 440 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2606 | 3 | 9999999 | 32,60 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 445 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2606 | 4 | 9999999 | 57,19 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 442 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2606 | 5 | 9999999 | 86,50 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 443 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2606 | 6 | 9999999 | 107,13 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 444 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2606 | 7 | 9999999 | 174,73 | 476,43 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 441 SP del 11/10/2022 FATTURA | 19-10-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2607 | 1 | 9999999 | 708,98 | 708,98 | VENETA INCISIONI S.R.L. | Z03373C8E0 | SALDO Fatt.n. 2022 500 del 21/09/2022 | 19-10-22 | 65003 | 0 | 802 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative | 25-10-22 |
2608 | 1 | 9999999 | 922,00 | 922,00 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | SALDO Fatt.n. 254/99 del 05/10/2022 QA SALUTE MENTALE II TRIM. 2022 - SIG.RA L.S. | 19-10-22 | 102002 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 25-10-22 |
2609 | 1 | 9999999 | 209.148,11 | 209.148,11 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA | | SALDO Fatt.n. 254/68 del 28/09/2022 QUOTA COMUNI II QUADRIM. 2022 | 19-10-22 | 106017 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale | 25-10-22 |
2610 | 1 | 9999999 | 4.029,48 | 4.029,48 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | Z55369937A | SALDO Fatt.n. 445/PA del 23/09/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 19-10-22 | 98002 | 0 | 554 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25-10-22 |
2611 | 1 | 9999999 | 2.122,89 | 2.122,89 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 157/03 del 30/09/2022 | 19-10-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25-10-22 |
2612 | 1 | 9999999 | 5.027,34 | 5.027,34 | ABACO SPA | 8926793E9C | SALDO Fatt.n. 2022120005376 del 13/10/2022 | 19-10-22 | 15002 | 0 | 769 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 25-10-22 |
2613 | 1 | 9999999 | 743,21 | 743,21 | ELETTROVENETA S.P.A. | Z6B376D3F2 | SALDO Fatt.n. 0031059180 del 30/09/2022 | 19-10-22 | 17001 | 0 | 872 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-10-22 |
2614 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 1408 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 19-10-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-10-22 |
2615 | 1 | 9999999 | 2.500,70 | 5.660,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004270071772 del 13/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-10-22 |
2615 | 2 | 9999999 | 3.159,96 | 5.660,66 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004270071770 del 13/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-10-22 |
2616 | 1 | 9999999 | 391,75 | 2.423,50 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271042174 del 14/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-10-22 |
2616 | 2 | 9999999 | 465,38 | 2.423,50 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004270071767 del 13/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-10-22 |
2616 | 3 | 9999999 | 556,84 | 2.423,50 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004266882858 del 11/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-10-22 |
2616 | 4 | 9999999 | 1.009,53 | 2.423,50 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004270071771 del 13/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25-10-22 |
2617 | 1 | 9999999 | 464,37 | 464,37 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004270071769 del 13/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-10-22 |
2618 | 1 | 9999999 | 203,11 | 203,11 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004270071768 del 13/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 19-10-22 | 111001 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-10-22 |
2619 | 1 | 9999999 | 10.445,42 | 10.445,42 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22 | 20-10-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-10-22 |
2620 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL ENTE | 20-10-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15-11-22 |
2674 | 1 | 9999999 | 80,52 | 80,52 | ITALIANA AUDION S.R.L. | Z46370B8E9 | SALDO Fatt.n. 22121313 del 12/10/2022 | 20-10-22 | 39102 | 0 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 25-10-22 |
2675 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001935/V4 del 30/09/2022 | 20-10-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25-10-22 |
2675 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001936/V4 del 30/09/2022 | 20-10-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25-10-22 |
2676 | 1 | 9999999 | 4.904,40 | 4.904,40 | MAGGIOLI SPA | ZD33771C19 | SALDO Fatt.n. 0002143215 del 19/09/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-22 | 26002 | 0 | 886 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 25-10-22 |
2677 | 1 | 9999999 | 1.976,40 | 1.976,40 | FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. | Z3D3548446 | SALDO Fatt.n. 202203352 del 30/09/2022 | 20-10-22 | 74006 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25-10-22 |
2678 | 1 | 9999999 | 683,20 | 1.683,60 | MAGGIOLI SPA | Z27376D635 | SALDO Fatt.n. 0002143217 del 19/09/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-22 | 26002 | 0 | 852 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 25-10-22 |
2678 | 2 | 9999999 | 756,40 | 1.683,60 | MAGGIOLI SPA | Z27376D635 | SALDO Fatt.n. 0002143216 del 19/09/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-22 | 26002 | 0 | 852 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 25-10-22 |
2678 | 3 | 9999999 | 244,00 | 1.683,60 | MAGGIOLI SPA | Z27376D635 | SALDO Fatt.n. 0002141229 del 31/08/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 20-10-22 | 26002 | 0 | 852 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 25-10-22 |
2680 | 1 | 9999999 | 630,74 | 630,74 | FAVER SRLS | ZA337BC719 | SALDO Fatt.n. 149/ PA del 22/09/2022 | 20-10-22 | 28002 | 0 | 900 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 25-10-22 |
2681 | 1 | 9999999 | 4.820,22 | 4.820,22 | FRATELLI FERRETTI S.R.L. | ZEA37C87C7 | SALDO Fatt.n. FPA 105/22 del 11/10/2022 | 24-10-22 | 110002 | 0 | 918 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 31-10-22 |
2682 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | RIGHETTI CARLO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2683 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BENETTI ILARIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2684 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CUCCU MAURO SILVIO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2685 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MAGAGNA CLAUDIO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2686 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | FRACCAROLI STEFANO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2687 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | COSTANZI CHIARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2688 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | GIACOMI MONICA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2689 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | FRACCAROLI MARIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2690 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MIGLIORINI CHRISTIAN ALBERTO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2691 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BIASI LEONARDO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2692 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BORGHETTI ANGELA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2693 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | COSTANZI GIOVANNI | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2694 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | MEGHI LUIGI | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2695 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | LONARDI FLAVIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2696 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BENVENUTI MARIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2697 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BONINSEGNA IVAN | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 31-10-22 |
2698 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BENINI BEATRICE | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2699 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | FRACCAROLI CRISTINA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2700 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | PEDRETTI ENRICO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2701 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | PADOVANI GIORGIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2702 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | COTTARELLI MARTINA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2703 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BENDAZZOLI SARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2704 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | STERZA CHIARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2705 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | PROIETTI AGNESE | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2706 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | CHINOTTI LAURA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2707 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CHINOTTI SARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2708 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | FORNALE' LAURA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2709 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | RIGHETTI LAURA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2710 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BOSCAINI VALENTINA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2711 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | VIVIANI ELISA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2712 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | SMANIA ROSETTA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2713 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | NICOLIS MATTIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2714 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | SCARTOZZONI DESY | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2715 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | LA MENDOLA LUCA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2716 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ACCORDINI SOFIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2717 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CACEFFO SONIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2718 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | BENEDETTI EMMA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2719 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MARREDDU MARGHERITA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2720 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CATUCCI ENRICO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2721 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ALBERI FABIO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2722 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | VANGI ANDREA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2723 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | VANGI LORENZO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2724 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | GRASSO SIMONA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2725 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BENEDETTI CRISTINA MARIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2726 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BIONDANI NADIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2727 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CUSANO ALICE | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2728 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | DALLA BREA SERENA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2729 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | FORNALE' BARBARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 24-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2730 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BIASI FRANCESCO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2731 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CIPRIANI CHIARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2732 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | ZAMPINI SILVANO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 07-11-22 |
2733 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | GREGNANIN ALESSIO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2734 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MAROGNA DANIELA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2735 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MAGAGNA MATTIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2736 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | ZAMPINI PAOLA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2737 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ZANINI LAURA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2738 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | TOMMASI FRANCESCA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2739 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ZANTEDESCHI ANTONELLA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2740 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ZIVELONGHI MICHELE | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2741 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | FACCHIN TOMMASO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2742 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | TOMELLINI LAURA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2743 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | GIACOPINI AGNESE | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2744 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MIGLIORINI LAURA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2745 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | MASCANZONI MATTEO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2746 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | PRA' CINZIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2747 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | PROIETTI GIORGIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2748 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | TACCHETTO ANGELA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2749 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | GIRELLI NADIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2750 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CIPRIANI ILENIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2751 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BONOMETTI CLAUDIO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2752 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BOSCHETTI SABRINA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI LETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2753 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | TOLSTOGUZOVA VALERIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2754 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | CANEVA SILVANA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2755 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ZOARA EMANUELA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2756 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | BELLINI ANNA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2757 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | GIORGIONE FABIO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2758 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | BAZERLA FRANCESCA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2759 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | TESTI SARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2760 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | RIZZATI FILIPPO | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 28-10-22 |
2761 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | VENTURINI SARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2762 | 1 | 9999999 | 187,00 | 187,00 | BIASI VALERIA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2763 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | PIPPA VANESSA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2764 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | LUNZ SARA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2765 | 1 | 9999999 | 145,00 | 145,00 | ZERA EMANUELA | | ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | 25-10-22 | 28002 | 0 | 897 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27-10-22 |
2766 | 1 | 9999999 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 9223804BD8 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO RICREATIVO A FAVORE DEI MINORI DAI 3 AI 6 ANNI PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA DI BALCONI ANNO 2022 CIG 9223804BD8 | 25-10-22 | 98002 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28-10-22 |
2768 | 1 | 9999999 | 3.010,78 | 3.010,78 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO MUSICHE DA FILM OMAGGIO COLONNE SONORE ENNIO MORRICONE 9 SETTEMBRE 2022 | 25-10-22 | 63004 | 0 | 887 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 31-10-22 |
2769 | 1 | 9999999 | 2.362,77 | 2.362,77 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CERIMONIA COMMEMORATIVA EX INTERNATI 2022 | 25-10-22 | 63005 | 0 | 905 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 31-10-22 |
2771 | 1 | 9999999 | 398,26 | 3.759,72 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000008758 del 14/10/2022 050120220000000000008758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 26-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-10-22 |
2771 | 2 | 9999999 | 1.094,28 | 3.759,72 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000008752 del 14/10/2022 050120220000000000008752B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 26-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-10-22 |
2771 | 3 | 9999999 | 2.267,18 | 3.759,72 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000008753 del 14/10/2022 050120220000000000008753B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 26-10-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-10-22 |
2772 | 1 | 9999999 | 353,80 | 353,80 | MAGGIOLI SPA | Z7E332A0F5 | SALDO Fatt.n. 0002148813 del 14/10/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 26-10-22 | 11006 | 0 | 721 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 31-10-22 |
2773 | 1 | 9999999 | 1.538,80 | 1.538,80 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | | SALDO Fatt.n. 1165 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 26-10-22 | 102002 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 6 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 31-10-22 |
2774 | 1 | 9999999 | 761,62 | 761,62 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 1168 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 26-10-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 31-10-22 |
2775 | 1 | 9999999 | 480,00 | 480,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 471/PA del 30/09/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 26-10-22 | 106004 | 0 | 811 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 31-10-22 |
2776 | 1 | 9999999 | 88,45 | 363,95 | MAGGIOLI SPA | ZEC26FB050 | SALDO Fatt.n. 0002105665 del 31/01/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI | 26-10-22 | 39003 | 0 | 879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 31-10-22 |
2776 | 2 | 9999999 | 275,50 | 363,95 | MAGGIOLI SPA | ZEC26FB050 | SALDO Fatt.n. 0001107244 del 31/01/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE | 26-10-22 | 39003 | 0 | 879 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 31-10-22 |
2777 | 1 | 9999999 | 661,93 | 661,93 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 133/E del 07/10/2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-10-22 |
2778 | 1 | 9999999 | 1.711,74 | 1.711,74 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 82/E del 05/10/2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 28-10-22 |
2779 | 1 | 9999999 | 441,72 | 441,72 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 385/Z del 14/10/2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-10-22 |
2780 | 1 | 9999999 | 304,94 | 304,94 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 86/E del 30/09/2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-10-22 |
2781 | 1 | 9999999 | 230,88 | 230,88 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000110/PA del 30/09/2022 Vs. Determina nr. 253 del 14.03.2022 impegno di spesa periodo Marzo-Dicembre 2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-10-22 |
2782 | 1 | 9999999 | 613,68 | 613,68 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 58/N del 05/10/2022 utente cod. 6667 retta mese di Settembre 2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-10-22 |
2783 | 1 | 9999999 | 820,50 | 820,50 | FONDAZIONE MONS. ALESSANDRO MARANGONI | | SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/09/2022 | 26-10-22 | 102001 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 31-10-22 |
2784 | 1 | 9999999 | 1.200,00 | 1.200,00 | LIBRE SOCIETA' COOPERATIVA | Z1B3760418 | SALDO Fatt.n. 0010 del 05/10/2022 | 26-10-22 | 59003 | 0 | 898 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 31-10-22 |
2785 | 1 | 9999999 | 1.513,57 | 1.513,57 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA04560 del 30/09/2022 | 26-10-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 31-10-22 |
2786 | 1 | 9999999 | 1.185,26 | 2.658,24 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA04563 del 30/09/2022 | 26-10-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 31-10-22 |
2786 | 2 | 9999999 | 1.472,98 | 2.658,24 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA04561 del 30/09/2022 | 26-10-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 31-10-22 |
2787 | 1 | 9999999 | 1.990,74 | 1.990,74 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA04562 del 30/09/2022 | 26-10-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 31-10-22 |
2788 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001721/V4 del 31/08/2022 | 27-10-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 31-10-22 |
2788 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 001722/V4 del 31/08/2022 | 27-10-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 31-10-22 |
2789 | 1 | 9999999 | -58.512,45 | 25.721,15 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1201/FEL del 13/10/2022 NOTA CREDITO VENDITA PA | 27-10-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 31-10-22 |
2789 | 2 | 9999999 | 84.233,60 | 25.721,15 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1261/FEL del 19/10/2022 FATTURA VENDITA PA | 27-10-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 31-10-22 |
2790 | 1 | 9999999 | 7.692,15 | 7.692,15 | BM SERVICE S.R.L. | Z0A35D129F | SALDO Fatt.n. 35Z del 31/08/2022 | 27-10-22 | 15004 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31-10-22 |
2791 | 1 | 9999999 | 2.600,00 | 2.600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE S.A.V.I. REALIZZATI NELLANNO 2021 | 27-10-22 | 107032 | 0 | 949 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 31-10-22 |
2792 | 1 | 9999999 | 2.400,00 | 2.400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE S.A.V.I. REALIZZATI NELL ANNO 2021 | 27-10-22 | 107032 | 0 | 950 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 31-10-22 |
2793 | 1 | 9999999 | 5.000,00 | 5.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 | | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IC 1 E IC 2 DI PESCANTINA - SECONDA PARTE ANNO SCOLASTICO 2021/22 | 02-11-22 | 57001 | 0 | 973 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 15-11-22 |
2794 | 1 | 9999999 | 5.000,00 | 5.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PESCANTINA | | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IC 1 E IC 2 DI PESCANTINA - SECONDA PARTE ANNO SCOLASTICO 2021/22 | 02-11-22 | 57001 | 0 | 972 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 15-11-22 |
2797 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO NOVEMBRE | 02-11-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 15-11-22 |
2798 | 1 | 9999999 | 6.761,01 | 6.761,01 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1307/FEL del 19/10/2022 FATTURA VENDITA PA | 02-11-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-11-22 |
2799 | 1 | 9999999 | 158,62 | 158,62 | VISA FORNITURE S.A.S. | Z7F344C0CE | SALDO Fatt.n. 483/2022/PA del 25/10/2022 Servizio trascrizione sedute consiliari | 02-11-22 | 6008 | 0 | 1229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15-11-22 |
2800 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 99008 | 0 | 953 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-11-22 |
2801 | 1 | 9999999 | 2.000,00 | 2.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 99008 | 0 | 952 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-11-22 |
2802 | 1 | 9999999 | 2.000,00 | 2.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 99008 | 0 | 951 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15-11-22 |
2803 | 1 | 9999999 | 200,00 | 200,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 962 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2804 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 961 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2805 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 960 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2806 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 959 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2807 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 958 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2808 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 957 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2809 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107037 | 0 | 956 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2810 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 971 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2811 | 1 | 9999999 | 750,00 | 750,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 970 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2812 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 969 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2813 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 968 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2814 | 1 | 9999999 | 500,00 | 500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 967 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2815 | 1 | 9999999 | 375,00 | 375,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 966 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2816 | 1 | 9999999 | 375,00 | 375,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 965 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2817 | 1 | 9999999 | 375,00 | 375,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 964 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2818 | 1 | 9999999 | 800,00 | 800,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 963 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2819 | 1 | 9999999 | 2.000,00 | 2.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 955 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2820 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 | 02-11-22 | 107035 | 0 | 954 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-11-22 |
2821 | 1 | 9999999 | 3,40 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934819 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2821 | 2 | 9999999 | 3,40 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934820 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2821 | 3 | 9999999 | 3,40 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934821 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2821 | 4 | 9999999 | 10,40 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934823 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2821 | 5 | 9999999 | 14,14 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934818 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2821 | 6 | 9999999 | 35,64 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934817 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2821 | 7 | 9999999 | 52,36 | 122,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42203934822 del 30/08/2022 gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 02-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2822 | 1 | 9999999 | 34.325,68 | 34.325,68 | BERNABE' & BALLARIN S.R.L. | 891798278D | ACCONTO Fatt.n. 148 del 20/10/2022 | 03-11-22 | 119014 | 0 | 770 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15-11-22 |
2823 | 1 | 9999999 | 8.859,02 | 8.859,02 | BERNABE' & BALLARIN S.R.L. | 891798278D | SALDO Fatt.n. 148 del 20/10/2022 | 03-11-22 | 121002 | 0 | 772 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-11-22 |
2824 | 1 | 9999999 | 6.460,85 | 6.460,85 | GUARDINI FRANCO | Z8C32F2A77 | ACCONTO Fatt.n. 43 del 27/10/2022 | 03-11-22 | 119014 | 0 | 705 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15-11-22 |
2825 | 1 | 9999999 | 7.292,94 | 7.292,94 | GUARDINI FRANCO | Z8C32F2A77 | SALDO Fatt.n. 43 del 27/10/2022 | 03-11-22 | 119014 | 0 | 705 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15-11-22 |
2826 | 1 | 9999999 | 7.232,16 | 7.232,16 | AMBROSI NICOLA | Z7136D0A81 | SALDO Fatt.n. 47-2022-FE del 27/10/2022 Rif. det. 698 del 12/07/2022 - CIG Z7136D0A81 | 03-11-22 | 131804 | 0 | 690 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-11-22 |
2827 | 1 | 9999999 | 215,48 | 639,38 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800045254 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set | 07-11-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2827 | 2 | 9999999 | 423,90 | 639,38 | TIM S.P.A. | ZE51FAEDD1 | SALDO Fatt.n. 4220422800045367 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set | 07-11-22 | 12002 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2828 | 1 | 9999999 | 62,11 | 62,11 | TIM S.P.A. | Z0921F7AF1 | SALDO Fatt.n. 7X04183022 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett | 07-11-22 | 12002 | 0 | 1237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 15-11-22 |
2829 | 1 | 9999999 | 73,20 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2354/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 2 | 9999999 | 109,80 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | ACCONTO Fatt.n. 2083/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 3 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2085/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 4 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2080/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 5 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2074/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 6 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2081/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 7 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2084/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 8 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2077/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 9 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2075/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2829 | 10 | 9999999 | 146,40 | 1.354,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2076/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-11-22 |
2830 | 1 | 9999999 | 36,60 | 219,60 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2083/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 15-11-22 |
2830 | 2 | 9999999 | 183,00 | 219,60 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2334/PA del 30/09/2022 FATTURA | 07-11-22 | 12002 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 15-11-22 |
2831 | 1 | 9999999 | 33.062,00 | 33.062,00 | RETISSIMA SRL | ZA03717BC5 | SALDO Fatt.n. 868/00/2022 del 28/10/2022 | 07-11-22 | 94005 | 0 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-11-22 |
2832 | 1 | 9999999 | 2.047,51 | 2.047,51 | YES TICKET S.R.L. | Z2E3725CF2 | SALDO Fatt.n. 1158/CON del 25/10/2022 FATTURA IMMEDIATA CONSIP | 07-11-22 | 32001 | 0 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15-11-22 |
2833 | 1 | 9999999 | 13,89 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863544 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501401 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2833 | 2 | 9999999 | 16,54 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863542 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501399 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2833 | 3 | 9999999 | 32,25 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863540 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501397 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2833 | 4 | 9999999 | 34,44 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863541 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501398 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2833 | 5 | 9999999 | 34,44 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863538 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501395 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2833 | 6 | 9999999 | 46,52 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863543 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501400 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2833 | 7 | 9999999 | 66,62 | 244,70 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A | ZBC3307127 | SALDO Fatt.n. 42204863539 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50501396 COMUNE DI PESCANTINA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Variabile 12 mesi | 07-11-22 | 106013 | 0 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 15-11-22 |
2834 | 1 | 9999999 | 12.593,94 | 12.593,94 | SALVETTI MATTEO | Z5B375EE20 | SALDO Fatt.n. 32 del 27/10/2022 DETERMINA n. 820/2022 del 11/08/2022 - CAP. 1259/13 - IMP. 848/2022 | 09-11-22 | 125913 | 0 | 848 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 15-11-22 |
2835 | 1 | 9999999 | 2.994,24 | 2.994,24 | TELMOTOR SPA | Z21376D497 | ACCONTO Fatt.n. 2022/V2/2052979 del 31/10/2022 Riferimento cedente|B2|FD|2052979 | 09-11-22 | 17001 | 0 | 871 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-11-22 |
2836 | 1 | 9999999 | 3.552,64 | 3.552,64 | AMBROSI NICOLA | Z7136D0A81 | SALDO Fatt.n. 48-2022-FE del 05/11/2022 Rif. det. 698 del 12/07/2022 - CIG Z7136D0A81 | 09-11-22 | 130010 | 0 | 688 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-11-22 |
2837 | 1 | 9999999 | 50.756,28 | 50.756,28 | MOZZO SCAVI SRL | 93281053C3 | ACCONTO Fatt.n. 26/PA/2022 del 31/10/2022 | 09-11-22 | 130010 | 0 | 809 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-11-22 |
2838 | 1 | 9999999 | 1.923,83 | 1.923,83 | MOZZO SCAVI SRL | 93281053C3 | ACCONTO Fatt.n. 26/PA/2022 del 31/10/2022 | 09-11-22 | 130010 | 0 | 911 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 15-11-22 |
2840 | 1 | 9999999 | 2.334,34 | 2.334,34 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE | 11-11-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15-11-22 |
2842 | 1 | 9999999 | 210,03 | 210,03 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE DA RAVVEDIMENTO | 11-11-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15-11-22 |
2843 | 1 | 9999999 | 10.000,00 | 10.000,00 | SCUOLA MATERNA S.LUIGI FILIALE CASA DIVINA PROVVIDENZA | | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA SAN LUIGI DI PESCANTINA PER L A.S. 2021/2022 | 14-11-22 | 43001 | 0 | 1052 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-11-22 |
2844 | 1 | 9999999 | 386,17 | 14.670,65 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1169 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-11-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16-11-22 |
2844 | 2 | 9999999 | 581,75 | 14.670,65 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | ACCONTO Fatt.n. 1175 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-11-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16-11-22 |
2844 | 3 | 9999999 | 13.702,73 | 14.670,65 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1167 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-11-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16-11-22 |
2845 | 1 | 9999999 | 637,87 | 637,87 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | ACCONTO Fatt.n. 1175 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-11-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16-11-22 |
2846 | 1 | 9999999 | 624,08 | 624,08 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1175 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-11-22 | 106001 | 0 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16-11-22 |
2847 | 1 | 9999999 | 1.370,07 | 1.370,07 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 7451271758 | SALDO Fatt.n. 1166 del 30/09/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-11-22 | 106004 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-11-22 |
2848 | 1 | 9999999 | 72,73 | 72,73 | LEGGERE S.R.L. | Z9C360757D | SALDO Fatt.n. 16285 del 30/09/2022 | 14-11-22 | 59001 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 16-11-22 |
2849 | 1 | 9999999 | 4.026,00 | 4.026,00 | VERONA 83 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | Z653771BDD | SALDO Fatt.n. 244/PA del 30/09/2022 FATTURA P.A. | 14-11-22 | 28002 | 0 | 896 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16-11-22 |
2851 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO FESTIVAL INTERNAZIONALE CORI DAL MONDO | 14-11-22 | 70106 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-11-22 |
2852 | 1 | 9999999 | 73,20 | 73,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 1970/PA del 31/08/2022 FATTURA | 14-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16-11-22 |
2853 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 002267/V4 del 31/10/2022 | 14-11-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16-11-22 |
2853 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 002268/V4 del 31/10/2022 | 14-11-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16-11-22 |
2854 | 1 | 9999999 | 1.090,35 | 1.090,35 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | SALDO Fatt.n. PJ06054325 del 31/10/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 14-11-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16-11-22 |
2855 | 1 | 9999999 | 16.524,90 | 16.524,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INDENNIZZO PER ESPROPRIO EX DISCARICA CA FILISSINE | 15-11-22 | 133904 | 0 | 977 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 23-11-22 |
2856 | 1 | 9999999 | 1.630,68 | 1.630,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INDENNIZZO PER ESPROPRIO EX DISCARICA CA FILISSINE | 15-11-22 | 133904 | 0 | 978 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 17-11-22 |
2857 | 1 | 9999999 | 17.690,07 | 17.690,07 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INDENNIZZO PER ESPROPRIO EX DISCARICA CA FILISSINE | 15-11-22 | 133904 | 0 | 979 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 17-11-22 |
2858 | 1 | 9999999 | 20.834,20 | 20.834,20 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIFUSIONE DANNI | 15-11-22 | 23501 | 0 | 985 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 17-11-22 |
2859 | 1 | 9999999 | 5.696,47 | 5.696,47 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIFUSIONE DANNI | 15-11-22 | 23501 | 0 | 986 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 17-11-22 |
2860 | 1 | 9999999 | 18.411,86 | 18.411,86 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIFUSIONE DANNI | 15-11-22 | 23501 | 0 | 987 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 17-11-22 |
2861 | 1 | 9999999 | 8.113,33 | 8.113,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIFUSIONE DANNI | 15-11-22 | 23501 | 0 | 988 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2 | Spese per risarcimento danni | 1 | Spese per risarcimento danni | 17-11-22 |
2862 | 1 | 9999999 | 10.445,42 | 10.445,42 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22 | 21-11-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 24-11-22 |
2863 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL ENTE | 21-11-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15-12-22 |
2939 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LAVARINI MARIA ELENA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1007 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2940 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1008 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2941 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MARCHETTO ALBERTO PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1009 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2942 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SALAMONE MARCO PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1010 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2943 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CANEVA LINDA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1011 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2944 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | AVESANI GLORIA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1012 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2945 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PAVANELLO NICCOLO PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1013 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2946 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | FALZONI BENEDETTA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1014 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2947 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MUSOLINO ANNA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1015 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2948 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BENEDETTI LUDOVICA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1016 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2949 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MOLESINI LUCIA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1017 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2950 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CHIARANI FEDERICA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1018 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2951 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | MANGIA NICOLE PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2952 | 1 | 9999999 | 100,00 | 100,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | DONATELLI AURORA PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1020 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 23-11-22 |
2953 | 1 | 9999999 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 28-11-22 |
2954 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07-12-22 |
2955 | 1 | 9999999 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 09-12-22 |
2956 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07-12-22 |
2957 | 1 | 9999999 | 250,00 | 250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1025 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 29-11-22 |
2958 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PREMIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI RESIDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 21-11-22 | 63006 | 0 | 1026 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 07-12-22 |
2959 | 1 | 9999999 | 390,80 | 390,80 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300245 del 31/10/2022 | 22-11-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-11-22 |
2960 | 1 | 9999999 | 3.706,95 | 3.706,95 | UNICREDIT S.P.A. | | DAVIDE QUARELLA TERZO TRIMESTRE 2022 RICHIESTA DEL 8.11.2022 NELLA QUALITA DI SINDACO DEL COMUNE DI PESCANTINA | 22-11-22 | 2106 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 25-11-22 |
2961 | 1 | 9999999 | 34.819,40 | 34.819,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | ACCONTO Fatt.n. 654/FE/2 del 31/10/2022 FATTURA IMMEDIATA | 22-11-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25-11-22 |
2962 | 1 | 9999999 | 1.636,51 | 8.939,48 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 654/FE/2 del 31/10/2022 FATTURA IMMEDIATA | 22-11-22 | 56002 | 0 | 818 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25-11-22 |
2962 | 2 | 9999999 | 7.302,97 | 8.939,48 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 655/FE/2 del 31/10/2022 FATTURA IMMEDIATA | 22-11-22 | 56002 | 0 | 818 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25-11-22 |
2963 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 | 22-11-22 | 70103 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25-11-22 |
2964 | 1 | 9999999 | 847,90 | 847,90 | CARLETTI MASSIMO | ZC634F15A3 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/11/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 16/11/2022 N.ro 4/PA | 22-11-22 | 17001 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25-11-22 |
2965 | 1 | 9999999 | 341,60 | 341,60 | CARLETTI MASSIMO | Z7B3503645 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/11/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 16/11/2022 N.ro 5/PA | 22-11-22 | 93002 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25-11-22 |
2966 | 1 | 9999999 | 3.460,02 | 3.460,02 | COOP.SOCIALE BETA A RL | 8216615532 | SALDO Fatt.n. 1535 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-11-22 | 111003 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-11-22 |
2967 | 1 | 9999999 | 40.036,06 | 40.036,06 | CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO | | SALDO Fatt.n. 001448/PA del 10/11/2022 | 22-11-22 | 91001 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-11-22 |
2968 | 1 | 9999999 | 285,48 | 285,48 | COOP.SOCIALE BETA A RL | ZC7379E691 | SALDO Fatt.n. 1501 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 22-11-22 | 111003 | 0 | 892 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-11-22 |
2969 | 1 | 9999999 | 506,24 | 506,24 | CONVERGE S.P.A. | Z913771AFA | SALDO Fatt.n. 22304680 del 17/10/2022 | 22-11-22 | 11007 | 0 | 875 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 25-11-22 |
2970 | 1 | 9999999 | 3.660,00 | 3.660,00 | SALMISTA MATTEO | Z9735485FB | SALDO Fatt.n. 3/02 del 07/11/2022 | 23-11-22 | 91007 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-11-22 |
2974 | 1 | 9999999 | 2.001,00 | 2.001,00 | STUDIO SINERGIA S.R.L. | Z4334DACD0 | SALDO Fatt.n. 532 del 03/11/2022 | 23-11-22 | 74003 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 28-11-22 |
2975 | 1 | 9999999 | 73,20 | 73,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2523/PA del 31/10/2022 FATTURA | 23-11-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28-11-22 |
2976 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1029 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2977 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1030 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2978 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1031 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2979 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1032 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2980 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1033 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2981 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1034 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2982 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1035 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2983 | 1 | 9999999 | 650,00 | 650,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE SOSTEGNO ALL ABITARE SOA | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1039 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2984 | 1 | 9999999 | 325,00 | 325,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2022 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1036 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2985 | 1 | 9999999 | 230,00 | 230,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2022 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1040 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2986 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2022 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1041 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2987 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2022 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1038 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2988 | 1 | 9999999 | 230,00 | 230,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2022 | 23-11-22 | 105905 | 0 | 1037 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28-11-22 |
2989 | 1 | 9999999 | 12.417,70 | 12.417,70 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ARL | 7980587CB8 | CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022 ASILO NIDO I MULINI DELLADIGE A FAVORE DI COOP. SOCIALE AZALEA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022 - - CIG N. 7980587CB8 | 24-11-22 | 99003 | 0 | 1042 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 28-11-22 |
2990 | 1 | 9999999 | 7.095,81 | 7.095,81 | COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ARL | 9224442A57 | CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2022 ASILO NIDO I MULINI DELLADIGE A FAVORE DI COOP. SOCIALE AZALEA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022 - CIG N. 9224442A57 | 24-11-22 | 99003 | 0 | 1043 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 06-12-22 |
2991 | 1 | 9999999 | 165,55 | 165,55 | ABACO SPA | | SALDO Fatt.n. 2022140004329 del 10/11/2022 | 28-11-22 | 15002 | 0 | 983 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 1 | 9999999 | 9,50 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 191 del 03/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 2 | 9999999 | 19,00 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 156 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 3 | 9999999 | 21,30 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 142 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 4 | 9999999 | 28,50 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 154 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 5 | 9999999 | 28,50 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 166 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 6 | 9999999 | 47,50 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 168 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 7 | 9999999 | 95,00 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 158 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 8 | 9999999 | 95,00 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 188 del 03/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 9 | 9999999 | 95,00 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 189 del 03/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 10 | 9999999 | 95,85 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 169 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 11 | 9999999 | 107,95 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 155 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 12 | 9999999 | 117,15 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 141 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 13 | 9999999 | 146,80 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 167 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 14 | 9999999 | 410,20 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 139 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 15 | 9999999 | 608,00 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 159 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 16 | 9999999 | 617,50 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 187 del 03/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 17 | 9999999 | 1.253,95 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 138 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 18 | 9999999 | 1.309,95 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 170 del 02/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2992 | 19 | 9999999 | 3.942,50 | 9.049,15 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 190 del 03/11/2022 FATTURA | 28-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 01-12-22 |
2993 | 1 | 9999999 | 84.233,60 | 84.233,60 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 1399/FEL del 21/11/2022 FATTURA VENDITA PA | 28-11-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 01-12-22 |
2994 | 1 | 9999999 | 551,91 | 2.034,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4378245/00-IMMOBILE | 29-11-22 | 19001 | 0 | 1100 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2994 | 2 | 9999999 | 1.482,10 | 2.034,01 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4317875/00-IMMOBILE USO PUBBLICO | 29-11-22 | 19001 | 0 | 1100 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2995 | 1 | 9999999 | 1.962,86 | 4.089,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4502377/00-SCUOLA MATERNA | 29-11-22 | 44001 | 0 | 1101 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2995 | 2 | 9999999 | 2.126,43 | 4.089,29 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4502379/00-SCUOLA MATERNA | 29-11-22 | 44001 | 0 | 1101 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2996 | 1 | 9999999 | 516,85 | 8.019,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4314105/00-OPERE ACCESSORIE | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2996 | 2 | 9999999 | 734,77 | 8.019,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4314104/00-OPERE ACCESSORIE | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2996 | 3 | 9999999 | 738,94 | 8.019,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4316281/00-SCUOLA ELEMENTARE | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2996 | 4 | 9999999 | 1.009,67 | 8.019,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4316275/00-EDIFICI SCOLASTICI | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2996 | 5 | 9999999 | 2.249,77 | 8.019,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4317873/00-SCUOLA ELEMENTARE | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2996 | 6 | 9999999 | 2.769,66 | 8.019,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4492425/00-SCUOLA ELEMENTARE | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1102 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2997 | 1 | 9999999 | 448,59 | 6.186,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 3077722/00-IMPIANTI SPORTIVI | 29-11-22 | 68001 | 0 | 1103 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2997 | 2 | 9999999 | 1.015,11 | 6.186,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 3070304/00-IMPIANTI SPORTIVI | 29-11-22 | 68001 | 0 | 1103 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2997 | 3 | 9999999 | 1.272,38 | 6.186,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4524379/00-IMPIANTI SPORTIVI | 29-11-22 | 68001 | 0 | 1103 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2997 | 4 | 9999999 | 1.642,94 | 6.186,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4317876/00-IMPIANTI SPORTIVI | 29-11-22 | 68001 | 0 | 1103 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2997 | 5 | 9999999 | 1.807,81 | 6.186,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4510728/00-ARE USO PUBBLICO | 29-11-22 | 68001 | 0 | 1103 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 1 | 9999999 | 384,67 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4520952/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 2 | 9999999 | 738,76 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4274887/00-OPERE VARIE/MISTE | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 3 | 9999999 | 875,70 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4373571/00-OPERE VARIE/MISTE | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 4 | 9999999 | 1.510,90 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 3077393/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 5 | 9999999 | 1.519,32 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4488844/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 6 | 9999999 | 1.659,40 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4326055/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 7 | 9999999 | 1.783,60 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4317874/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 8 | 9999999 | 1.807,81 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4509210/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 9 | 9999999 | 2.308,01 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4520894/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 10 | 9999999 | 2.398,93 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4488802/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 11 | 9999999 | 2.453,57 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4503048/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 12 | 9999999 | 2.453,57 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4503786/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 13 | 9999999 | 2.617,14 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4502382/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 14 | 9999999 | 2.718,79 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4488849/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 15 | 9999999 | 2.829,25 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4319180/00-OPERE VARIE/MISTE | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 16 | 9999999 | 3.058,78 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4503050/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 17 | 9999999 | 3.709,16 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4391959/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 18 | 9999999 | 3.853,45 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4317877/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 19 | 9999999 | 4.442,15 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4391960/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 20 | 9999999 | 5.437,58 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4488843/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 21 | 9999999 | 6.191,36 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4543051/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 22 | 9999999 | 6.542,85 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4503045/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 23 | 9999999 | 7.848,85 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4520896/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 24 | 9999999 | 8.064,57 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4489414/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 25 | 9999999 | 8.120,82 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4525717/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2998 | 26 | 9999999 | 9.032,90 | 94.361,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4507814/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1104 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 1 | 9999999 | 341,88 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4238868/01-ACQUEDOTTO | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 2 | 9999999 | 588,46 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4381288/01-RETE FOGNARIA | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 3 | 9999999 | 982,90 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4399455/01-ACQUEDOTTO | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 4 | 9999999 | 1.351,60 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4253787/00-RETE FOGNARIA | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 5 | 9999999 | 1.390,81 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4238868/00-RETE FOGNARIA | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 6 | 9999999 | 2.023,20 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4320088/01-IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 7 | 9999999 | 3.288,62 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4391965/01-RETE FOGNARIA | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
2999 | 8 | 9999999 | 8.210,56 | 18.178,03 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4398306/01-IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 29-11-22 | 88001 | 0 | 1105 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3000 | 1 | 9999999 | 18.170,32 | 18.170,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4550026/00-DISCARICA | 29-11-22 | 91801 | 0 | 1106 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3001 | 1 | 9999999 | 1.616,36 | 7.466,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4492671/00-PARCO / VERDE PUBBLICO | 29-11-22 | 95001 | 0 | 1107 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3001 | 2 | 9999999 | 1.923,34 | 7.466,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4520895/00-PARCO / VERDE PUBBLICO | 29-11-22 | 95001 | 0 | 1107 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3001 | 3 | 9999999 | 3.926,57 | 7.466,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4450841/00-PARCO / VERDE PUBBLICO | 29-11-22 | 95001 | 0 | 1107 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3002 | 1 | 9999999 | 787,78 | 47.438,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4518401/00-CENTRO SOCIALE | 29-11-22 | 108001 | 0 | 1108 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3002 | 2 | 9999999 | 14.128,95 | 47.438,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4346607/00-CENTRO SOCIALE | 29-11-22 | 108001 | 0 | 1108 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3002 | 3 | 9999999 | 32.521,59 | 47.438,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4379714/00-CENTRO SOCIALE | 29-11-22 | 108001 | 0 | 1108 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3005 | 1 | 9999999 | 188,94 | 1.917,20 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4415599/00-IMMOBILE COMUNALE | 29-11-22 | 19001 | 0 | 1094 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3005 | 2 | 9999999 | 1.728,26 | 1.917,20 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4326053/00-IMMOBILE | 29-11-22 | 19001 | 0 | 1094 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3006 | 1 | 9999999 | 8.034,12 | 17.221,52 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4391958/00-SCUOLA MATERNA | 29-11-22 | 44001 | 0 | 1095 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3006 | 2 | 9999999 | 9.187,40 | 17.221,52 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4392291/00-SCUOLA MATERNA | 29-11-22 | 44001 | 0 | 1095 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3007 | 1 | 9999999 | 4.807,45 | 4.807,45 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4326901/00-EDIFICI SCOLASTICI | 29-11-22 | 49001 | 0 | 1096 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3008 | 1 | 9999999 | 1.444,91 | 1.444,91 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4381286/00-SCUOLA MEDIA | 29-11-22 | 53001 | 0 | 1097 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 1 | 9999999 | 129,42 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4391963/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 2 | 9999999 | 311,50 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4326054/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 3 | 9999999 | 316,72 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4392293/00-OPERE DI VIABILITA' | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 4 | 9999999 | 560,08 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4414073/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 5 | 9999999 | 574,65 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4332103/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 6 | 9999999 | 678,48 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4392294/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 7 | 9999999 | 719,97 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4381134/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 8 | 9999999 | 919,38 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4433762/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 9 | 9999999 | 976,02 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4392301/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 10 | 9999999 | 1.136,34 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4376885/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3009 | 11 | 9999999 | 1.183,66 | 7.506,22 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4392300/00-STRADE COMUNALI | 29-11-22 | 75001 | 0 | 1098 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 29-12-22 |
3011 | 1 | 9999999 | 2,31 | 2,31 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 ARTICOLO 105, COMMA 1, D.L N. 34/20 | 29-11-22 | 33006 | 0 | 1044 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3012 | 1 | 9999999 | 1.211,22 | 1.211,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7370857F9A | SALDO Fatt.n. 004173677190 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_VAR | 29-11-22 | 42004 | 0 | 1004 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-22 |
3013 | 1 | 9999999 | 1.443,88 | 1.443,88 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7780708B5A | SALDO Fatt.n. 004173677191 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR | 29-11-22 | 42004 | 0 | 1005 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-22 |
3014 | 1 | 9999999 | 792,90 | 792,90 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 8197910956 | SALDO Fatt.n. 004173677192 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR | 29-11-22 | 42004 | 0 | 1006 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-22 |
3015 | 1 | 9999999 | 3,36 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749235 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 2 | 9999999 | 10,58 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749230 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 3 | 9999999 | 10,58 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749237 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 4 | 9999999 | 20,91 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749228 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 5 | 9999999 | 32,73 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749232 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 6 | 9999999 | 128,05 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749234 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 7 | 9999999 | 207,58 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749220 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 8 | 9999999 | 249,43 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004279679986 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3015 | 9 | 9999999 | 418,98 | 1.082,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749242 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3016 | 1 | 9999999 | 1.492,22 | 1.492,22 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749222 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 6003 | 0 | 1052 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3017 | 1 | 9999999 | 16,03 | 2.075,28 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004276761054 del 11/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3017 | 2 | 9999999 | 26,67 | 2.075,28 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749212 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3017 | 3 | 9999999 | 178,99 | 2.075,28 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749210 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3017 | 4 | 9999999 | 300,86 | 2.075,28 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749209 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3017 | 5 | 9999999 | 552,00 | 2.075,28 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004273111107 del 09/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3017 | 6 | 9999999 | 1.000,73 | 2.075,28 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749233 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3018 | 1 | 9999999 | 1.235,27 | 1.235,27 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749239 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 42004 | 0 | 1053 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3019 | 1 | 9999999 | 255,37 | 4.450,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271905257 del 08/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-12-22 |
3019 | 2 | 9999999 | 290,60 | 4.450,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749215 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-12-22 |
3019 | 3 | 9999999 | 560,08 | 4.450,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004279679987 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-12-22 |
3019 | 4 | 9999999 | 772,69 | 4.450,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749229 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-12-22 |
3019 | 5 | 9999999 | 1.253,53 | 4.450,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004273111108 del 09/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-12-22 |
3019 | 6 | 9999999 | 1.317,93 | 4.450,20 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749221 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 47005 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 02-12-22 |
3020 | 1 | 9999999 | 722,62 | 1.638,00 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749211 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 02-12-22 |
3020 | 2 | 9999999 | 915,38 | 1.638,00 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749217 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 52002 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 02-12-22 |
3021 | 1 | 9999999 | 231,85 | 465,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749213 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3021 | 2 | 9999999 | 233,87 | 465,72 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749227 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 60002 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3022 | 1 | 9999999 | 83,83 | 83,83 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271905258 del 08/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 62002 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3023 | 1 | 9999999 | -10,00 | 65,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004223532135 del 09/05/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3023 | 2 | 9999999 | 75,29 | 65,29 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749238 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 66002 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3024 | 1 | 9999999 | 393,58 | 2.655,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749223 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 66002 | 0 | 1059 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3024 | 2 | 9999999 | 797,39 | 2.655,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749214 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 66002 | 0 | 1059 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3024 | 3 | 9999999 | 1.464,79 | 2.655,76 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749236 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 66002 | 0 | 1059 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3025 | 1 | 9999999 | 1.357,38 | 1.357,38 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749225 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 66006 | 0 | 1058 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3026 | 1 | 9999999 | 298,02 | 700,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749218 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3026 | 2 | 9999999 | 402,65 | 700,67 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749226 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 98004 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3027 | 1 | 9999999 | 72,60 | 832,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749224 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3027 | 2 | 9999999 | 124,87 | 832,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749240 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3027 | 3 | 9999999 | 186,43 | 832,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749231 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3027 | 4 | 9999999 | 448,73 | 832,63 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749219 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 106011 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3028 | 1 | 9999999 | 123,88 | 123,88 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004271749216 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 29-11-22 | 111001 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02-12-22 |
3029 | 1 | 9999999 | 2.227,85 | 2.227,85 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05464 del 31/10/2022 | 29-11-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 02-12-22 |
3030 | 1 | 9999999 | 1.975,43 | 4.053,93 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05465 del 31/10/2022 | 29-11-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 02-12-22 |
3030 | 2 | 9999999 | 2.078,50 | 4.053,93 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05467 del 31/10/2022 | 29-11-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 02-12-22 |
3031 | 1 | 9999999 | 3.785,83 | 3.785,83 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05466 del 31/10/2022 | 29-11-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 02-12-22 |
3032 | 1 | 9999999 | 105,67 | 105,67 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05602 del 20/11/2022 | 29-11-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 02-12-22 |
3033 | 1 | 9999999 | 3,00 | 34.819,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | ACCONTO Fatt.n. 686/FE/2 del 25/11/2022 FATTURA IMMEDIATA | 30-11-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 06-12-22 |
3033 | 2 | 9999999 | 34.816,40 | 34.819,40 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | ACCONTO Fatt.n. 686/FE/2 del 25/11/2022 FATTURA IMMEDIATA | 30-11-22 | 56002 | 0 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 06-12-22 |
3034 | 1 | 9999999 | 1.636,51 | 1.636,51 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | 8928061502 | SALDO Fatt.n. 686/FE/2 del 25/11/2022 FATTURA IMMEDIATA | 30-11-22 | 56002 | 0 | 818 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 06-12-22 |
3035 | 1 | 9999999 | 674,49 | 674,49 | FASTWEB S.P.A. | Z0127142B2 | SALDO Fatt.n. PAE0039736 del 31/10/2022 | 30-11-22 | 52003 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06-12-22 |
3036 | 1 | 9999999 | 19,47 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 492 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 2 | 9999999 | 21,70 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 486 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 3 | 9999999 | 32,16 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 488 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 4 | 9999999 | 60,90 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 207 del 17/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 5 | 9999999 | 80,34 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 491 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 6 | 9999999 | 253,82 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 490 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 7 | 9999999 | 405,22 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 489 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3036 | 8 | 9999999 | 1.390,39 | 2.264,00 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 487 SP del 16/11/2022 FATTURA | 30-11-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3037 | 1 | 9999999 | 770,94 | 770,94 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 147/E del 17/11/2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3038 | 1 | 9999999 | 1.823,74 | 1.823,74 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 92/E del 31/10/2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 05-12-22 |
3039 | 1 | 9999999 | 503,22 | 503,22 | OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI | | SALDO Fatt.n. 427/Z del 14/11/2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3040 | 1 | 9999999 | 361,04 | 361,04 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 96/E del 31/10/2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3041 | 1 | 9999999 | 238,57 | 238,57 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000126/PA del 31/10/2022 Vs. determina 253 del 14/03/2022 impegno di spesa periodo Marzo Dicembre 2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3042 | 1 | 9999999 | 673,08 | 673,08 | CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CR MORELLI BUGNA | | SALDO Fatt.n. 65/N del 09/11/2022 utente cod. 6667 retta mese di Ottobre 2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3043 | 1 | 9999999 | 820,50 | 820,50 | FONDAZIONE MONS. ALESSANDRO MARANGONI | | SALDO Fatt.n. 60/PA del 16/11/2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3044 | 1 | 9999999 | 418,50 | 418,50 | ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA | | SALDO Fatt.n. 154/CE del 31/10/2022 | 30-11-22 | 102001 | 0 | 938 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3045 | 1 | 9999999 | 260,00 | 260,00 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 2468/PA del 14/11/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 30-11-22 | 102001 | 0 | 939 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 06-12-22 |
3046 | 1 | 9999999 | 2.000,00 | 2.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI | 30-11-22 | 107005 | 0 | 1049 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06-12-22 |
3047 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI | 30-11-22 | 107005 | 0 | 1048 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06-12-22 |
3048 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI | 30-11-22 | 107005 | 0 | 1047 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06-12-22 |
3049 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI | 30-11-22 | 107005 | 0 | 1046 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06-12-22 |
3050 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI | 30-11-22 | 107005 | 0 | 1045 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 06-12-22 |
3051 | 1 | 9999999 | 328,00 | 328,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VALP ODV | | SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE CON ASSOCIAZIONE FEVOSS E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VALPOLICELLA ANNO 2022 | 30-11-22 | 107022 | 0 | 1247 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06-12-22 |
3052 | 1 | 9999999 | 74,30 | 74,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | HOME CARE PREMIUM BANDO 2022 | 30-11-22 | 106004 | 0 | 812 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06-12-22 |
3053 | 1 | 9999999 | 766,09 | 766,09 | CIPRIANI LUCIA | Z9D37604D1 | SALDO Fatt.n. 112 del 15/11/2022 | 30-11-22 | 59003 | 0 | 882 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 06-12-22 |
3062 | 1 | 9999999 | 14,91 | 14,91 | COMUNE DI VERONA | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3063 | 1 | 9999999 | 11,48 | 11,48 | COMUNE DI TREVENZUOLO | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3064 | 1 | 9999999 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIAN | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3065 | 1 | 9999999 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VERONA | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3066 | 1 | 9999999 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI NEGRAR | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3067 | 1 | 9999999 | 10,23 | 10,23 | COMUNE DI GORIZIA | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3068 | 1 | 9999999 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VIGASIO | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3069 | 1 | 9999999 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI LAZISE | | RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI VARI, RELATIVAMENTE AD ATTIVITA SVOLTA PER CONTO DELLUFFICIO TRIBUTI | 02-12-22 | 15002 | 0 | 1128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06-12-22 |
3076 | 1 | 9999999 | 1.166,81 | 1.166,81 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 3438/E del 31/10/2022 | 05-12-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09-12-22 |
3077 | 1 | 9999999 | 11.407,00 | 11.407,00 | EFFEVERDE S.R.L. | 9131551A43 | SALDO Fatt.n. 70/001 del 22/11/2022 | 05-12-22 | 94002 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 09-12-22 |
3078 | 1 | 9999999 | 85,38 | 85,38 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 66/FEB del 31/10/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 05-12-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-12-22 |
3079 | 1 | 9999999 | 1.755,00 | 1.755,00 | YES TICKET S.R.L. | Z2E3725CF2 | SALDO Fatt.n. 1662/CON del 28/11/2022 FATTURA IMMEDIATA CONSIP | 05-12-22 | 32001 | 0 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 09-12-22 |
3080 | 1 | 9999999 | 183,00 | 183,00 | STUDIO SINERGIA S.R.L. | Z4334DACD0 | SALDO Fatt.n. 600 del 24/11/2022 | 05-12-22 | 74003 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 09-12-22 |
3081 | 1 | 9999999 | 70.579,57 | 335.739,64 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | ACCONTO Fatt.n. 332210004314 del 22/11/2022 ALTRI SERVIZI | 05-12-22 | 77001 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 09-12-22 |
3081 | 2 | 9999999 | 265.160,07 | 335.739,64 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210004312 del 22/11/2022 ALTRI SERVIZI | 05-12-22 | 77001 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 09-12-22 |
3082 | 1 | 9999999 | 25.998,82 | 125.000,00 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | ACCONTO Fatt.n. 332210004314 del 22/11/2022 ALTRI SERVIZI | 05-12-22 | 77001 | 0 | 1157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 09-12-22 |
3082 | 2 | 9999999 | 99.001,18 | 125.000,00 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210004313 del 22/11/2022 ALTRI SERVIZI | 05-12-22 | 77001 | 0 | 1157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 09-12-22 |
3083 | 1 | 9999999 | 208,82 | 208,82 | YOLA S.R.L. | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1081 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3084 | 1 | 9999999 | 220,43 | 220,43 | MION CARTOLIBRERIA DI MION GABRIELE | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1082 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3085 | 1 | 9999999 | 115,33 | 115,33 | FILIPPINI CLAUDIO | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1083 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3086 | 1 | 9999999 | 292,40 | 292,40 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1084 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3087 | 1 | 9999999 | 3.932,38 | 3.932,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1085 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3088 | 1 | 9999999 | 23.604,92 | 23.604,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1086 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3089 | 1 | 9999999 | 31,93 | 31,93 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1087 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3090 | 1 | 9999999 | 133,91 | 133,91 | VENTURI ELISA | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1088 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3091 | 1 | 9999999 | 228,40 | 228,40 | DE SIGNORI CLAUDIO | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1089 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3092 | 1 | 9999999 | 119,36 | 119,36 | ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO LIBRERIA | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1090 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3093 | 1 | 9999999 | 69,69 | 69,69 | PAPEL S.A.S DI ALICE MARINO E C | | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 05-12-22 | 57003 | 0 | 1091 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3094 | 1 | 9999999 | 7.765,28 | 7.765,28 | CONSORZIO EUROBUS VERONA | | CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 | 05-12-22 | 56003 | 0 | 1112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 09-12-22 |
3099 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1068 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3100 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-12-22 |
3101 | 1 | 9999999 | 150,00 | 150,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1070 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3102 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1071 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3103 | 1 | 9999999 | 350,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1072 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3104 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1074 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3105 | 1 | 9999999 | 1.145,34 | 1.145,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 2020 SOSTEGNO ALLABITARE | 06-12-22 | 105905 | 0 | 993 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3106 | 1 | 9999999 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - R.I.A. VII ANNUALITA D.G.R.V. N. 442 2020 SOSTEGNO ALL ABITARE SOA | 06-12-22 | 105905 | 0 | 992 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3107 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1073 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3108 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1075 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3109 | 1 | 9999999 | 400,00 | 400,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1078 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3110 | 1 | 9999999 | 300,00 | 300,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA R.I.A. VIII ANNUALITA D.G.R.V. N. 1240 DEL 14/07/2021 NOVEMBRE 2022 - | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1079 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09-12-22 |
3111 | 1 | 9999999 | 230,00 | 230,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI NOVEMBRE 2022 | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1076 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-12-22 |
3112 | 1 | 9999999 | 225,00 | 225,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO REGIONALE POVERTA EDUCATIVA MESE DI NOVEMBRE 2022 | 06-12-22 | 105905 | 0 | 1077 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13-12-22 |
3114 | 1 | 9999999 | 600,00 | 600,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | BONUS A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - ANNO 2022 | 06-12-22 | 107033 | 0 | 1134 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09-12-22 |
3115 | 1 | 9999999 | 666,23 | 666,23 | ANAS DIREZIONE GENERALE SPA | | SALDO Fatt.n. 0074002993 del 16/11/2022 Fatt. LiceConcess. | 06-12-22 | 32801 | 0 | 1517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13-12-22 |
3116 | 1 | 9999999 | 2.169,72 | 2.169,72 | PESCANTINA STORIA ARTE AMBIENTE | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA OTTOBRE MUSICALE 2022 | 06-12-22 | 63004 | 0 | 1067 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14-12-22 |
3117 | 1 | 9999999 | 819,14 | 819,14 | PROVINCIA DI VERONA | | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA SINO AL 31/12/2022 | 07-12-22 | 60010 | 0 | 1172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-12-22 |
3118 | 1 | 9999999 | 502,48 | 502,48 | UNICREDIT S.P.A. | | MENON ALESSANDRO PERMESSI RETRIBUITI ART 70 D. LGS N. 267/2000 TERZO TRIMESTRE 2022 | 07-12-22 | 2106 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 14-12-22 |
3119 | 1 | 9999999 | 539,24 | 539,24 | PUBLIKA STP S.R.L. | Z1335486AE | SALDO Fatt.n. 1278/10 del 01/12/2022 | 07-12-22 | 6008 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 14-12-22 |
3120 | 1 | 9999999 | 5.797,72 | 12.332,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004254287155 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 07-12-22 | 6003 | 0 | 1052 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-12-22 |
3120 | 2 | 9999999 | 6.534,81 | 12.332,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9112899A25 | SALDO Fatt.n. 004245850184 del 05/08/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5 | 07-12-22 | 6003 | 0 | 1052 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14-12-22 |
3121 | 1 | 9999999 | 1.566,76 | 1.566,76 | GELMETTI NATALINA | Z373113BBE | LOCAZIONE DI IMMOBILE VIA SACCO DICEMBRE | 09-12-22 | 32501 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 16-12-22 |
3122 | 1 | 9999999 | 2.135,11 | 2.135,11 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE | 09-12-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 16-12-22 |
3123 | 1 | 9999999 | 354,65 | 354,65 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE | 09-12-22 | 35004 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 16-12-22 |
3124 | 1 | 9999999 | 3.550,00 | 3.550,00 | PARROCCHIA S.PIETRO DA VERONA | | RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA L.R N. 44/87 DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 09-12-22 | 122901 | 0 | 1523 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 16-12-22 |
3125 | 1 | 9999999 | 3.550,00 | 3.550,00 | PARROCCHIA SAN LORENZO | | RIPARTIZIONE AI SENSI DELLA L.R N. 44/87 DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 09-12-22 | 122901 | 0 | 1522 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 16-12-22 |
3126 | 1 | 9999999 | 2.177,25 | 2.177,25 | ENERGIE SOCIALI COOP. SOC. ONLUS | Z3132ABEFD | SALDO Fatt.n. 310 del 03/10/2022 | 13-12-22 | 98702 | 0 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-22 |
3127 | 1 | 9999999 | 42,69 | 42,69 | SER.I.T. S.R.L. | 8816721C53 | SALDO Fatt.n. 72/FEB del 30/11/2022 FATTURA VENDITA BENI PA | 13-12-22 | 91001 | 0 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16-12-22 |
3128 | 1 | 9999999 | 222,67 | 222,67 | ELETTROVENETA S.P.A. | ZD63833D12 | SALDO Fatt.n. 0031070286 del 30/11/2022 | 13-12-22 | 17001 | 0 | 991 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-12-22 |
3129 | 1 | 9999999 | 6.515,98 | 6.515,98 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 175/03 del 31/10/2022 | 13-12-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16-12-22 |
3130 | 1 | 9999999 | 1.306,99 | 1.306,99 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | Z33355AE95 | SALDO Fatt.n. 1311 del 31/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 13-12-22 | 106014 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16-12-22 |
3131 | 1 | 9999999 | 480,00 | 480,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 530/PA del 31/10/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 13-12-22 | 106004 | 0 | 811 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-22 |
3132 | 1 | 9999999 | 2.487,42 | 2.487,42 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05881 del 30/11/2022 | 13-12-22 | 42008 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 16-12-22 |
3133 | 1 | 9999999 | 2.250,28 | 4.685,21 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05882 del 30/11/2022 | 13-12-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 16-12-22 |
3133 | 2 | 9999999 | 2.434,93 | 4.685,21 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05884 del 30/11/2022 | 13-12-22 | 42009 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 16-12-22 |
3134 | 1 | 9999999 | 215,46 | 4.297,47 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05613 del 20/11/2022 | 13-12-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 16-12-22 |
3134 | 2 | 9999999 | 4.082,01 | 4.297,47 | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 8142924974 | SALDO Fatt.n. 22CPA05883 del 30/11/2022 | 13-12-22 | 47009 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 16-12-22 |
3135 | 1 | 9999999 | 5.373,73 | 5.373,73 | PROFESSIONE SICUREZZA SRL | ZDC36D0AE9 | SALDO Fatt.n. 412/PA del 30/11/2022 SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA MATERNA DI SETTIMO DI PESCANTINA | 13-12-22 | 18003 | 0 | 687 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-12-22 |
3136 | 1 | 9999999 | 6.250,00 | 6.250,00 | STUDIO VISCONTI SAS DI LUIGI VISCONTI & C | Z7535A35A3 | SALDO Fatt.n. 37/22 PA del 07/12/2022 | 13-12-22 | 81001 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16-12-22 |
3137 | 1 | 9999999 | 3.891,80 | 3.891,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z3D37BF03D | SALDO Fatt.n. 11 del 27/11/2022 | 13-12-22 | 18001 | 0 | 912 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-12-22 |
3138 | 1 | 9999999 | 73,20 | 73,20 | PLANETEL SRL | Z4331596D4 | SALDO Fatt.n. 2658/PA del 30/11/2022 FATTURA | 13-12-22 | 12002 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16-12-22 |
3139 | 1 | 9999999 | 16.402,86 | 16.402,86 | PROFESSIONE SICUREZZA SRL | Z633717B04 | SALDO Fatt.n. 399/PA del 30/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI, LAMPADE DI EMERGENZA E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI | 13-12-22 | 18003 | 0 | 810 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16-12-22 |
3140 | 1 | 9999999 | 1.018,22 | 1.018,22 | SVAI S.R.L. | Z1B35A3EB7 | SALDO Fatt.n. 300268 del 30/11/2022 | 13-12-22 | 17001 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-12-22 |
3141 | 1 | 9999999 | 11.307,46 | 11.307,46 | MTE INGEGNERIA SRL | Z3F3791559 | SALDO Fatt.n. 68 del 06/12/2022 Incarico progettazione e direzione lavori | 13-12-22 | 130099 | 0 | 890 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16-12-22 |
3142 | 1 | 9999999 | 3.889,60 | 3.889,60 | OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI MAURIZIO SNC | ZC938A9EDA | SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/11/2022 | 13-12-22 | 74004 | 0 | 1065 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 16-12-22 |
3143 | 1 | 9999999 | 29.865,00 | 29.865,00 | UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L. | Z97375EF97 | SALDO Fatt.n. 000147-22P del 17/11/2022 | 13-12-22 | 73006 | 0 | 902 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-12-22 |
3144 | 1 | 9999999 | 1.169,04 | 1.169,04 | TECNOAMBIENTE S.R.L. | Z273577053 | SALDO Fatt.n. 1353 del 18/11/2022 | 13-12-22 | 91002 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-22 |
3145 | 1 | 9999999 | 315,95 | 2.451,42 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000010561 del 25/11/2022 050120220000000000010561B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 13-12-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-22 |
3145 | 2 | 9999999 | 695,68 | 2.451,42 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000010558 del 25/11/2022 050120220000000000010558B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 13-12-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-22 |
3145 | 3 | 9999999 | 1.439,79 | 2.451,42 | ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. | | SALDO Fatt.n. 050120220000010523 del 25/11/2022 050120220000000000010523B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 13-12-22 | 86003 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-22 |
3146 | 1 | 9999999 | 349,54 | 349,54 | ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C. | Z7135E5B63 | SALDO Fatt.n. 3785/E del 30/11/2022 | 13-12-22 | 17001 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-12-22 |
3147 | 1 | 9999999 | 56,11 | 56,11 | TIM S.P.A. | Z0921F7AF1 | SALDO Fatt.n. 7X03131587 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug | 13-12-22 | 12002 | 0 | 1237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 16-12-22 |
3148 | 1 | 9999999 | 44,66 | 44,66 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 III TRIMESTRE 2022 | 13-12-22 | 39003 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 16-12-22 |
3149 | 1 | 9999999 | 1.616,50 | 1.616,50 | INCLOUD TEAM S.R.L. | ZAB3716B20 | SALDO Fatt.n. 0000535 del 31/08/2022 | 13-12-22 | 38002 | 0 | 825 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 16-12-22 |
3150 | 1 | 9999999 | 58,56 | 58,56 | MAGGIOLI SPA | Z4638365AD | SALDO Fatt.n. 0002155139 del 23/11/2022 FATT. IVA SPLIT P. | 13-12-22 | 26003 | 0 | 976 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16-12-22 |
3151 | 1 | 9999999 | 10.273,55 | 10.273,55 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE IN RIVA ALL ADIGE 2022 ACCONTO | 13-12-22 | 70105 | 0 | 1180 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20-12-22 |
3152 | 1 | 9999999 | 1.300,00 | 1.300,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE IN RIVA ALL ADIGE 2022 ACCONTO | 13-12-22 | 67001 | 0 | 1182 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-12-22 |
3153 | 1 | 9999999 | 1.521,45 | 1.521,45 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE IN RIVA ALL ADIGE 2022 ACCONTO | 13-12-22 | 70106 | 0 | 1179 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-12-22 |
3154 | 1 | 9999999 | 44,28 | 44,28 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO OSPEDALETTO | | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE IN RIVA ALL ADIGE 2022 ACCONTO | 13-12-22 | 63004 | 0 | 1181 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 16-12-22 |
3155 | 1 | 9999999 | 772,63 | 772,63 | LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL DI VERONA | | RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 13-12-22 | 57003 | 0 | 1183 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-12-22 |
3156 | 1 | 9999999 | 31,93 | 31,93 | OLIVIERI PAOLA | | RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/23 | 13-12-22 | 57003 | 0 | 1184 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16-12-22 |
3157 | 1 | 9999999 | 24,40 | 772,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 2747/E del 29/04/2022 | 13-12-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3157 | 2 | 9999999 | 317,67 | 772,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 6786/D del 10/06/2022 | 13-12-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3157 | 3 | 9999999 | 430,76 | 772,83 | AREA S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE | Z962568ED4 | SALDO Fatt.n. 5458/D del 10/05/2022 | 13-12-22 | 39006 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3159 | 1 | 9999999 | 47.458,12 | 47.458,12 | WATER E SOIL REMEDIATION S.R.L. | 7443574794 | SALDO Fatt.n. 27PA del 29/11/2022 Fatt.Vend. P.A. Nr. 27PA Comune di Pescantina | 13-12-22 | 133902 | 0 | 937 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 16-12-22 |
3160 | 1 | 9999999 | 7.948,30 | 7.948,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INDENNIZZO PER ESPROPRIO EX DISCARICA CA FILISSINE | 13-12-22 | 133904 | 0 | 1186 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 16-12-22 |
3161 | 1 | 9999999 | 7.948,30 | 7.948,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INDENNIZZO PER ESPROPRIO EX DISCARICA CA FILISSINE | 13-12-22 | 133904 | 0 | 1185 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 6 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 16-12-22 |
3162 | 1 | 9999999 | 2.422,79 | 2.422,79 | HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 0266995B3B | SALDO Fatt.n. 332210004314 del 22/11/2022 ALTRI SERVIZI | 14-12-22 | 74001 | 0 | 1189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16-12-22 |
3163 | 1 | 9999999 | 2.391,00 | 2.391,00 | COMUNE DI VERONA | | RIMBORSO DELLE COMPETENZE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021 | 14-12-22 | 27001 | 0 | 1191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7 | Commissioni elettorali | 16-12-22 |
3164 | 1 | 9999999 | 429,49 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 002481/V4 del 30/11/2022 | 14-12-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16-12-22 |
3164 | 2 | 9999999 | 9.500,08 | 9.929,57 | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 90022435EE | SALDO Fatt.n. 002482/V4 del 30/11/2022 | 14-12-22 | 6001 | 0 | 1055 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16-12-22 |
3165 | 1 | 9999999 | 4.684,80 | 4.684,80 | KIBERNETES SRL | Z992DA9B42 | SALDO Fatt.n. 0002497/SPLIT del 06/12/2022 | 14-12-22 | 15004 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16-12-22 |
3166 | 1 | 9999999 | 323,40 | 323,40 | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES | | SALDO Fatt.n. 161/E del 09/12/2022 | 14-12-22 | 102001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 16-12-22 |
3167 | 1 | 9999999 | 1.711,74 | 1.711,74 | CENTRO ANZIANI IPAB | | SALDO Fatt.n. 101/E del 30/11/2022 | 14-12-22 | 102001 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 15-12-22 |
3168 | 1 | 9999999 | 247,58 | 247,58 | IPAB VERONESI DR GERMANO | | SALDO Fatt.n. 108/E del 30/11/2022 | 14-12-22 | 102001 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 16-12-22 |
3169 | 1 | 9999999 | 230,88 | 230,88 | COOP.FILO CONTINUO A R.L.ONLUS | | SALDO Fatt.n. 000141/PA del 30/11/2022 Vs. Determina n. 253 del 14/03/2022 - impegno di spesa periodo Marzo-Dicembre 2022 | 14-12-22 | 102001 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 16-12-22 |
3170 | 1 | 9999999 | 820,50 | 820,50 | FONDAZIONE MONS. ALESSANDRO MARANGONI | | SALDO Fatt.n. 67/PA del 07/12/2022 | 14-12-22 | 102001 | 0 | 884 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 16-12-22 |
3171 | 1 | 9999999 | 405,00 | 405,00 | ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA | | SALDO Fatt.n. 167/CE del 30/11/2022 | 14-12-22 | 102001 | 0 | 938 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 9 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 16-12-22 |
3172 | 1 | 9999999 | 1.046,60 | 1.046,60 | COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO | 9325974534 | SALDO Fatt.n. 1450 del 06/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 14-12-22 | 106004 | 0 | 854 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-22 |
3173 | 1 | 9999999 | 480,00 | 480,00 | COOP.SOCIALE CERCATE ONLUS | | SALDO Fatt.n. 555/PA del 30/11/2022 FATTURA DI VENDITA P.A. | 14-12-22 | 106004 | 0 | 811 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16-12-22 |
3174 | 1 | 9999999 | 8.630,16 | 8.630,16 | COOP.SOCIALE HERMETE | 8645464E93 | SALDO Fatt.n. 196/03 del 30/11/2022 | 14-12-22 | 98002 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16-12-22 |
3175 | 1 | 9999999 | 1.200,00 | 1.200,00 | BENATI MARTINA LIBRERIA TERRADIMEZZO | Z39376035B | SALDO Fatt.n. 31/001 del 23/11/2022 Fornitura libri biblioteca DM 8/22 | 14-12-22 | 59003 | 0 | 899 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 16-12-22 |
3176 | 1 | 9999999 | 1.200,00 | 1.200,00 | AMBROSINI PAOLO | Z7B3760284 | SALDO Fatt.n. PA0027 del 15/11/2022 | 14-12-22 | 59003 | 0 | 881 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 16-12-22 |
3177 | 1 | 9999999 | 316,26 | 316,26 | LEGGERE S.R.L. | Z9C360757D | SALDO Fatt.n. 20674 del 30/11/2022 | 14-12-22 | 59001 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 16-12-22 |
3178 | 1 | 9999999 | 390,00 | 390,00 | PIZZIGHELLA LORETA | ZB235BFB5E | SALDO Fatt.n. 1/2022/P.A. del 06/12/2022 DT. N. 355 DEL 11-04-2022 | 14-12-22 | 61005 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-12-22 |
3179 | 1 | 9999999 | 10,15 | 1.989,40 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 223 del 24/11/2022 FATTURA | 14-12-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3179 | 2 | 9999999 | 71,05 | 1.989,40 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 226 del 24/11/2022 FATTURA | 14-12-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3179 | 3 | 9999999 | 101,50 | 1.989,40 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 225 del 24/11/2022 FATTURA | 14-12-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3179 | 4 | 9999999 | 131,95 | 1.989,40 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 227 del 24/11/2022 FATTURA | 14-12-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3179 | 5 | 9999999 | 456,75 | 1.989,40 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 224 del 24/11/2022 FATTURA | 14-12-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3179 | 6 | 9999999 | 1.218,00 | 1.989,40 | SO.LO.RI. SOCIETA' LOCALE DI RISCOSSIONE SPA | | SALDO Fatt.n. 222 del 24/11/2022 FATTURA | 14-12-22 | 15002 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16-12-22 |
3180 | 1 | 9999999 | 535,97 | 535,97 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Z7735F1A3C | ACCONTO Fatt.n. PJ06178159 del 30/11/2022 DET N. N. 377 DEL 13.04.2022 | 14-12-22 | 22001 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16-12-22 |
3181 | 1 | 9999999 | 510,00 | 510,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCESSO O NON DOVUTI SCIA n.110/2021 | 14-12-22 | 121004 | 0 | 1192 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 5 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 16-12-22 |
3182 | 1 | 9999999 | 12.639,02 | 12.639,02 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCESSO O NON DOVUTI DIA n.45/2019 | 14-12-22 | 121004 | 0 | 1193 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 5 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 16-12-22 |
3183 | 1 | 9999999 | 1.455,85 | 1.455,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCESSO O NON DOVUTI DIA n.82/2011 | 14-12-22 | 121004 | 0 | 1194 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 5 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 1 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 16-12-22 |
3184 | 1 | 9999999 | 10.445,42 | 10.445,42 | PERSONALE COMUNALE | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22 | 15-12-22 | 2101 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-12-22 |
3185 | 1 | 9999999 | 313,00 | 313,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL ENTE | 15-12-22 | 2102 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-12-22 |
3272 | 1 | 9999999 | 127.464,39 | 127.464,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 | 22-12-22 | 12801 | 0 | 1230 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 3 | Spese per indennizzi | 1 | Spese per indennizzi | 27-12-22 |