Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Tecnica | 09/12/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 1293 del 09/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 DEL 29.11.2021 A FAVORE DELLA CALABRESE GUIDO E FRANCO SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI INTERNE SCUOLA INFANZIA SETTIMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRICO SANITARIO SCUOLA DELLINFANZIA DI SETTIMO CUP J67H21006090004 - SMARTCIG N. Z0032E844A |
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Area Tecnica | 09/12/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 1292 del 09/12/2021 Impianto di telefonia mobile in via Risorgimento approvazione schema di contratto per il mantenimento di un impianto già esistente con la società Cellnex Italia S.p.A.; |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1295 del 09/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE: IPAB VERONESI DI S.PIETRO IN CARIANO, PICCOLA FRATERNITA' DI BOSCOCHIESANUOVA, CENTRO ANZIANI I.P.A.B DI BUSSOLENGO, COOPERATIVA SOCIALE FILO CONTINUO DI PESCANTINA, PER COMPARTECIPAZIONE RETTA OSPITI MESE DI NOVEMBRE 2021. |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1291 del 09/12/2021 BONUS A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1290 del 09/12/2021 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGETTO HOME CARE PREMIUM BANDO 2019" PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEL BENEFICIARIO COD. UTENTE 986 PER ACQUISTO SUPPORTI/AUSILI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021 |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1289 del 09/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21CPA05661, 21CPA05662, 21CPA05663, 21CPA05664, 21CPA05665, 21CPA05666, 21CPA05667, 21CPA05668 DEL 30/11/2021, RELATIVE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI /VICENZA - MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG 8142924974. |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1288 del 09/12/2021 CONCESSIONE BENEFICI ART.74 DEL D.LGS 151/01 ASSEGNO DI MATERNITA' - DOMANDE MESE NOVEMBRE 2021 |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1287 del 09/12/2021 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FEVOSS E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO VALPOLICELLA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1286 del 09/12/2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA FASOLI CLAUDIO E C. SNC PER FORNITURA PARETI DIVISORIE PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z89340737E |
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Area Servizi alla Persona | 09/12/2021 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 1285 del 09/12/2021 IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE PER IL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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Area Tecnica | 07/12/2021 |
Area Tecnica reg.gen. 1280 del 07/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 30.11.2021 A FAVORE DELLA DITTA ZAMBONI COSTRUZIONI SRL A SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO EX ASILO NIDO "ROSA PESCO" E DI SISTEMAZIONE PARTE DEL TETTO TEATRO COMUNALE GIUDO BIANCHI A PESCANTINA - CIG 8804115987 |
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Area Finanziaria | 07/12/2021 |
Area Finanziaria reg.gen. 1284 del 07/12/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI PUBLICITA' AL COMUNE DI BUSSOLENGO PER BANDO ED ESITO DI GARA PER IL LOTTO 2 SERVIZI ASSICURATIVI RCT-O, 31.12.2019-31.12.2021. |
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Area Finanziaria | 07/12/2021 |
Area Finanziaria reg.gen. 1283 del 07/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N 1204/10 DEL 23-11-2021 DELLA DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL CONTROLLO DI GESTIONE. |
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Area Finanziaria | 07/12/2021 |
Area Finanziaria reg.gen. 1279 del 07/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 416, N. 417 E N. 418 IN DATA 19/11/2021, EMESSE DALLA SOCIETA' "SO.LO.RI. SPA" PER COMPENSI/AGGI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: ICI - IMU E TARSU - MESE DI OTTOBRE 2021. |
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Area Finanziaria | 07/12/2021 |
Area Finanziaria reg.gen. 1278 del 07/12/2021 FORNITURA CARTONCINI VARI AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAMOLGRAF GROUP S.R.L. DI TRAMBLENO TN CIG Z593430532 |
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