Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Finanziaria | 25/05/2020 |
Area Finanziaria reg.gen. 406 del 25/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106, N. 107, N. 108, N. 109, N. 110, N. 111 E N. 112 IN DATA 15/04/2020, EMESSE DALLA SOCIETA' "SO.LO.RI. SPA" PER COMPENSI/AGGI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: ENTRATE PATRIMONIALI, I.C.I., IMU, SANZIONI AMMINISTRATIVE, TARES, TARI E TARSU - MESE DI MARZO 2020. |
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Area Finanziaria | 25/05/2020 |
Area Finanziaria reg.gen. 405 del 25/05/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020140001799 DEL 04/05/2020 EMESSA DALLA SOCIETA' "ABACO SPA" PER COMPENSI E SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - MESE APRILE 2020 - DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 21/12/2016. |
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Area Finanziaria | 25/05/2020 |
Area Finanziaria reg.gen. 404 del 25/05/2020 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2020 LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI |
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Area Servizi alla Persona | 22/05/2020 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 393 del 22/05/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLE CARTOLIBRERIE: DIT. DIDATTICA TURCO, CARTOLERIA CASTELVECCHIO E AQUILONE S.N.C. PER LA SPESA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/20. |
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Area Servizi alla Persona | 22/05/2020 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 392 del 22/05/2020 CONCESSIONE BENEFICI ART. 74 DEL D.LGS 151/01 ASSEGNO DI MATERNITA' - DOMANDE MESI APRILE E MAGGIO 2020 |
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Area Servizi alla Persona | 22/05/2020 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 390 del 22/05/2020 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLART. 9 COMMA C) DEL REGOLAMENTO COMUNALE A FAVORE DELL' UTENTE COD. N. 5302 |
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Area Amministrativa | 22/05/2020 |
Area Amministrativa reg.gen. 389 del 22/05/2020 FORNITURA DI N. 3 CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTBASE MINI - ANNI 2020-2021 SMARTCIG Z952C69159 |
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Servizio Polizia Municipale | 22/05/2020 |
Servizio Polizia Municipale reg.gen. 391 del 22/05/2020 FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E D.P.I. AGLI APPARTENETI AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.A.P. SRL. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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Area Tecnica | 21/05/2020 |
Area Tecnica reg.gen. 385 del 21/05/2020 LIQUIDAZIONE FATURA DELLA DITTA OMEGA SRL DI VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO LINEA WI FI MAGAZZINO COMUNALE - SMART CIG. Z132C17D81 |
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Area Tecnica | 21/05/2020 |
Area Tecnica reg.gen. 384 del 21/05/2020 LIQUIDAZIONE: FATTURE DITTA SOENERGY SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS IN ADESIONE CONSIP DEL MESE DI APRILE 2020 CIG ZDC293D2A5 |
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Area Servizi alla Persona | 21/05/2020 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 387 del 21/05/2020 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE CARTOLIBRERIE DIT. DIDATTICA TURCO, CARTOLERIA CASTELVECCHIO E AQUILONE S.N.C. PER LA SPESA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/20. |
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Area Servizi alla Persona | 21/05/2020 |
Area Servizi alla Persona reg.gen. 386 del 21/05/2020 LIQUIDAZIONE PROVENTI DI COMPETENZA STATALE DERIVANTI DAGLI INTROITI PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. - MESE APRILE 2020 |
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Area Finanziaria | 21/05/2020 |
Area Finanziaria reg.gen. 388 del 21/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 953/SPLIT DEL 28/04/2020 RELATIVA ALLA DITTA "KIBERNETES S.R.L." - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA APPLICATIVO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 - CANONE ANNO 2020 - CIG. N. Z322BB8B59. |
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Area Tecnica | 19/05/2020 |
Area Tecnica reg.gen. 383 del 19/05/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020 DELLA COOP.CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE FI RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - CIG.80831190D1 |
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Area Tecnica | 18/05/2020 |
Area Tecnica reg.gen. 380 del 18/05/2020 LIQUIDAZIONE FT. N. 332010001321 DELLA DITTA ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA DI UDINE RELATIVA ALL'IMPIANTO TERMICO DIREZIONE DIDATTICA 1a RATA STAGIONE TERMICA ANNO 2019-2020 CIG. 0266995B3B |
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